Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Transkript

1 Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Ledsagerordning til børn med nedsat funktionsevne Plejefamilier Familierådgivning Sundhedstjeneste Dagtilbud til børn Særlige dagtilbud Tilskud til puljeordninger og private institutioner Kommunale tilskud, PAU Hovedtotal Afvigelse efter TB Overførselsudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Merudgifttsydelse og tabt arbejdsfortjeneste Særlige dagtilbud Hovedtotal Afvigelse efter TB Side 1 af 11

2 Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Børneudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Børneudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Tilbud til børn og unge med særlige behov U I Opholdssteder m.v. U Opholdssteder Opholdssteder m.v. I Opholdssteder Forebyggende foranstaltninger U Forebyggende foranstaltninger Forebyggende foranstaltninger I Døgninstitutioner U Døgninstitutioner og sikrede døginstitutioner Døgninstitutioner I Døgninstitutioner og sikrede døginstitutioner Sikrede døgninstitutioner U Døgninstitutioner og sikrede døginstitutioner Ledsagerordning til børn med nedsat funktionsevne U Plejefamilier U Plejefamilier Plejefamilier I Side 2 af 11

3 Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Børneudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Børneudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Familierådgivning U Familierådgivning U Sundhedstjeneste U I Sundhedstjeneste U Sundhedstjeneste I Dagtilbud til børn U I Dagtilbud til børn U TEK03 Mønsterbryderpuljen Ja 616 Decentral forventning, daginstitutioner Afledt drift, Åbne friarealer Ja DUT DUT TEK02 Udbud af rengøring Ja 650 Dagtilbud til børn I Særlige dagtilbud U Særlige dagtilbud I Tilskud til puljeordninger og private institutioner U Tilskud til puljeordninger og private institutioner I Kommunale tilskud, PAU U Side 3 af 11

4 skema Bilag 3g - Børneudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Børneudvalget U I Tilbud til børn og unge med særlige behov I Opholdssteder m.v. I Merudgiftsydelser og TA, refusion vedr. særligt dyre enkeltsager Forebyggende foranstaltninger I Døgninstitutioner I Merudgiftsydelser og TA, refusion vedr. særligt dyre enkeltsager Sikrede døgninstitutioner I Plejefamilier I Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste U I Merudgifttsydelse og tabt arbejdsfortjeneste U Merudgiftsydelser og TA, refusion vedr. særligt dyre enkeltsager Merudgifttsydelse og tabt arbejdsfortjeneste I Merudgiftsydelser og TA, refusion vedr. særligt dyre enkeltsager Dagtilbud til børn I Særlige dagtilbud I Merudgiftsydelser og TA, refusion vedr. særligt dyre enkeltsager Side 4 af 11

5 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget DUT Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn DUT Indmelding (netto): Udgifter (650) Indtægter Hermed udmøntes DUT. For en beskrivelse af opgaveændringer på udvalgets område, henvises til tabel 3 i bilag 2 til 2. finansiel orientering, der behandles af Magistraten 21. august.

6 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 610 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder Indmelding (netto): Udgifter Indtægter 500 På opholdssteder er der budgetteret med udgifter for 27,2 mio. kr. og indtægter for 8,1 mio. kr. I forventes udgifter for 28,5 mio. kr. og indtægter for 7,6 mio. kr., hvilket svarer til netto merudgifter på 1,8 mio. kr. Det forventede forbrug i udgøres af: - 18,7 mio. kr. til køb af 18,4 helårspladser på opholdssteder til børn og unge til en gennemsnitlig pris på 1,017 mio. kr. - 2,5 mio. kr. til køb af pladser på kost- og efterskoler - 6,8 mio. kr. til køb af 5,9 helårspladser på opholdssteder til uledsagede flygtningebørn til en gennemsnitlig pris på 1,153 mio. kr. - 0,6 mio. kr. til øvrige tilbud Vedrørende køb af pladser til uledsagede flygtningebørn forventes statsrefusion på 6,8 mio. kr., idet der kan indhentes 100 pct. statsrefusion for anbragte flygtningebørn indtil barnet fylder 18 år. Desuden forventes 0,8 mio. kr. i øvrige indtægter.

7 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 611 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger Indmelding (netto): Udgifter -400 Indtægter 0 På området for forebyggende foranstaltninger er der et udgiftsbudget på 55,0 mio. kr. og et indtægtsbudget på 9,3 mio. kr. I forventes udgifter for 54,6 mio. kr. og indtægter for 9,3 mio. kr., hvilket svarer til et netto mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Det forventede udgifter fordeler sig på: - 7,7 mio. kr. til støtte i hjemmet - 11,8 mio. kr. til aflastningsordninger - 5,4 mio. kr. til dagbehandling på Nordens Plads og Christiansskolen - 9,6 mio. kr. til familiebehandling - 5,1 mio. kr. til faste kontaktpersoner - 5,7 mio. kr. til økonomisk støtte, øvrige ydelser og projekter - 9,3 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger til flygtningebørn og deres familier Udgifterne til forebyggende foranstaltninger vedrørende flygtningebørn og deres familier er omfattet af 100 pct. statsrefusion, hvorfor der forventes refusionsindtægter på 9,3 mio. kr. Der gøres opmærksom på, at der på dette område er stigende udgifter vedrørende dagbehandling til handicappede børn, hvilket skyldes en stigning i antallet af børn der visiteres til tilbuddet.

8 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 612 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Døgninstitutioner og sikrede døginstitutioner Indmelding (netto): Udgifter - sikrede døgninstitution -600 Udgifter - Døgninstitutioner -300 Indtægter - Døgninstitutioner Til døgninstitutioner er der et udgiftsbudget på 73,0 mio. kr. og et indtægtsbudget på 14,7 mio. kr. I forventes udgifter for 72,7 mio. kr. og indtægter for 14,4 mio. kr. Netto er der tale om et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Det forventede forbrug vedrørende døgninstitutioner udgøres af: - 51,5 mio. kr. til drift af selvejende døgninstitutioner med driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune. I forventes 17,9 helårspladser på disse institutioner at gå til uledsagede flygtningebørn. - 18,7 mio. kr. til køb af 12,5 helårspladser på døginstitutioner i andre kommuner. For ikke handicappede borgere på tilbuddene er gennemsnitsprisen 0,966 mio. kr., mens gennemsnitsprisen for handicappede borgere er 1,673 mio. kr. - 1,4 mio. kr. til køb af helårsplads til et flygtningebarn anbragt på døgninstitution grundet handicap. - 1,2 mio. kr. til afledte udgifter vedrørende døgnanbringelse samt diverse udgifter. Dertil forventes i indtægter for 15,8 mio. kr. fordelt på: - 12,8 mio. kr. i refusionsindtægter for flygtningebørn anbragt på kommunens egne døgninstitutioner - 1,4 mio. kr. i refusionsindtægt for flygtningebørn anbragt på døgninstitution i en anden kommune. - 1,2 mio. kr. i indtægter vedrørende salg af pladser til andre kommuner. - 0,4 mio. kr. i diverse mindre indtægtsposter i tilknytning til kommunens egne døgninstitutioner På sikrede døginstitutioner er der et udgiftsbudget på 5,7 mio. kr., og en forventet udgift på 5,1 mio. kr., hvilket svarer til en mindreudgift på 0,6 mio. kr. Betaling vedrørende objektive kriterier udgør en del af udgifterne.

9 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 615 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier Indmelding (netto): Udgifter Indtægter 0 På området for Plejefamilier er der et udgiftsbudget på 26,1 mio. kr. og et indtægtsbudget på 1,5 mio. kr. Der forventes udgifter for 27,6 mio. kr. og indtægter for 1,5 mio. kr. Netto er der tale om et merforbrug på 1,5 mio. kr. De skønnede udgifter fordeler sig på: - 21,3 mio kr. til 53,8 helårspersoner i almindelige plejefamilier til en gennemsnitspris på 0,395 mio. kr., heraf 3,3 flygtningebørn. - 2,1 mio. kr. til 17,1 helårspersoner anbragt i netværksplejefamilier til en gennemsnitspris på 0,121 mio. kr., heraf 5,5 flygtningebørn. - 1,9 mio. kr. til betaling ud fra objektive kriterier til Socialtilsynet - 2,4 mio. kr. til diverse udgifter vedrørende plejefamilier. På indtægtssiden forventes i refusionsindtægter vedrørende anbragte uledsagede flygtningebørn på i alt 1,4 mio. kr. Der gøres opmærksom på, at der ikke kan indhentes statsrefusion til flygtninge der er anbragt i plejefamilier efter det fyldte 18. år.

10 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 640 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Merudgiftsydelser og TA, refusion vedr. særligt dyre enkeltsager Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Indtægter Refusioner vedrørende særligt dyre enkeltsager På anbringelser samt forebyggende foranstaltninger er der samlet set budgetteret med 8,0 mio. kr. i refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager. Der forventes indtægter i på 4,9 mio. kr., hvilket svarer til en mindreindtægt på 3,1 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Den væsentligste årsag til denne mindreindtægt er, at taksterne på Frederiksberg Kommunes egne institutioner er reduceret fra 2016 til, således at udgifterne pr. anbringelse på disse institutioner ikke længere er store nok til at udløse statsrefusion. På området Dagtilbud til børn er der budgetteret med en indtægt på 0,5 mio. kr. Der forventes imidlertid kun indtægter fra refusioner på 0,1 mio. kr. i, hvilket er en mindreindtægt på 0,4 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste På merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste er der i et udgiftsbudget på 32,0 mio. kr. og et indtægtsbudget på 14,3 mio. kr. Der forventes en udgift på 27,5 mio. kr., hvilket er en mindreudgift på 4,5 mio. kr. i forhold til det budgetterede. På indtægtssiden forventes indtægter på 12,5 mio. kr., hvilket er en mindreindtægt på 1,8 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Netto er der en mindreudgift på 2,7 mio. kr. Samlet set er der på hele overførselsområdet en mindreindtægt på 0,8 mio. kr.

11 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 616 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn Decentral forventning, daginstitutioner Indmelding (netto): Udgifter Indtægter For de kommunale og selvejende daginstitutioner inkl. Dagplejen og Magnoliahuset forventes for et samlet mindreforbrug, der ligger inden for grænserne af institutionernes adgang til overførsel af mindreforbrug mellem regnskabsår. Regnskab 2016 udviste et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. på daginstitutionerne svarende til 0,6 pct. af institutionernes samlede budget. På baggrund af de kommunale og selvejende institutioners mindreforbrug de seneste fire år forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i kr., svarende til 0,5 pct. af korrigeret budget.