2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 priser

Transkript

1 skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 neutral Sundheds- og Omsorgsudvalget (inkl. modpost andr POL heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Omsorg POL Hjemmeplejen POL A Forlig selvkørende støvsugere B Kommunale hjemmepleje Boligtilbud POL A Flytteudgifter - Akaciegården B Kommunale og selvejende plejeboliger C Køb af pladser D Salg af pladser E Ægtefæller F Merforbrug på institutioner som følge af forkert PL-reduktion G Faglig centerleder Udbud: tværgående indkøb ja 497 Udbud: nulstillinger ja 421 DUT Dagtilbud POL A Meraktivitetspuljen DUT Øvrige tilbud POL Demensindsats POL Døgntilbud POL A Rehabiliteringsenheden B Rehabiliteringsenheden - Novax C Fleksible døgnpladser Hjælpemidler POL Hjælpemidler POL A Hjælpemidler Udbud af hjælpemidler (kompressionsstrømper og sko) ja 497 Udbud: nulstillinger ja 421 DUT Aktivitetsbestemt medfinansiering POL Aktivitetsbestemt medfinansiering POL Sundhed POL Genoptræning POL Sundhedsfremme og forebyggelse POL A Husleje Ældrefitness C Forebyggelsesenheden B Rehabiliteringsenheden - Novax Andre sundhedsudgifter POL A Hospice C Færdigbehandlede D Ambulant specialiseret genoptræning E Begravelseshjælp Vederlagsfri fysioterapeutbehandling POL A Vederlagsfri fysioterapi

2 skema 2. Forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 Sundheds- og Omsorgsudvalget POL Omsorg POL Botilbud POL Aktivitetsbestemt medfinansiering POL Aktivitetsbestemt medfinansiering POL OVF420A Medfinansiering

3 skema 2. Forventet regnskab - kun anlægsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 Sundheds- og Omsorgsudvalget POL Udgifter Indtægter Omsorg U POL Omsorg I POL Hjemmeplejen U POL Boligtilbud U POL Modernisering af plejeboliger - afvigelser Modernisering af plejeboliger - forskydninger Boligtilbud I POL Modernisering af plejeboliger - forskydninger Dagtilbud U POL Demensindsats U POL Hjælpemidler U POL Hjælpemidler U POL Modernisering af hjælpemiddelcentret

4 400A Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg Forlig selvkørende støvsugere Indmelding 2. FR: FORLIGSTEKST VEDR. SELVKØRENDE STØVSUGERE: Partierne bag budgetforligt 2013 er enige om at sætte en justeret retning for arbejdet med selvkørende støvsugere. Der er for meget usikkerhed om projektet, og det skal ikke ligge de ældre til last. Forligspartierne er fortsat enige om, at velfærdsteknologi generelt og de selvkørende støvsugere specifikt, kan medvirke til et bedre og mere trygt ældre- og handicaplov, men det er nødvendigt at motivere processen med en tilgang på frivillig basis, aåledes at ingen borgere tvinges til at anvende en selvkørende støvsuger. Derfor revisiteres der ikke flere borgere fra nu af til selvkørende støvsugere, men der igangsættes en udbredelse af selvkørende støvsugere i hjemmeplejen på frivillig basis og med udgangspunkt i lånestøvsuger. De borgere der er revisiteret i foråret 2013 tilbydes støtte til at ibrugtage en selvkørende støvsuger, alternativt at blive tilbagevisiteret til manuel støvsugning. Forligspartierne udbeder sig, at der forelægges en sag til behandling i SOU baseret på disse principper den 19. august 2013, og at de økonomiske konsekvenser afklares og drøftes i f.m. 2. forventede regnskab vedr og i 2. finansielle orientering vedr og frem. Endvidere ønsker forligspartierne at drøfte et oplæg vedr. selvkørende støvsugere baseret på indvundne erfaringer i f.b. budgetdrøfterlsen vedr. 2015

5 1. FR beskrivelse (1.000 kr. / 13 pl) Nr. 401F Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg Merforbrug på institutioner som følge af forkert PL-reduktion Indmelding 1. FR: Kommunens plejecentre har en afvigelse på 0,5 mio. kr. pga. forkert PL-reduktion ved 1. FR. Afvigelsen søges tillægsbevilget. Afvigelsen kan bl.a. henvises til PL-reduktionen i forbindelse med 1. FR. Denne blev ikke gennemført efter pincipperne i den politisk vedtagede nøgletalsmodel, hvilket har medført en overudmøntning af effekten på anslået 0,5 mio kr. Metodevalget betyder, at institutionerne ikke kan hente besparelsen som følge af reducerede lønstigninger. Dette betyder, at budgetterne kun vil kunne overholdes via utilsigtede servicetilpasninger.

6 402A Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg Meraktivitetspuljen Indmelding 2. FR: Forvaltningen vurderer, at der vil være et mindreforbrug på meraktivitetspuljen på -1,0 mio. kr. Mindreforbruget tillægsbevilges til dækning af merforbrug på hospice. Mindreforbruget er også meldt ind til budget 2014, hvorfor der ikke tillægsbevilges i overslagsårene. Der blev ved Budgetforlig 2011 gennemført en budgettilpasning af dagtilbudsområdet, hvor Daghjemmet Ingeborggården blev lukket, og de øvrige institutioner fik reguleret deres budgetrammer efter det forventede fremmøde. Dette medførte en nedregulering af de fleste institutioners budgetter, og der blev derfor afsat en pulje til meraktivitet, i tilfælde af, at fremmødet ville blive øget. Der er i 2011 og 2012 ikke sket en stigning i det samlede fremmøde på dagtilbuddene, forvaltningen vurderer derfor, at der i 2013 vil være et mindreforbrug på puljen til meraktivitet på 1 mio. kr.

7 1. FR beskrivelse (1.000 kr. / 13 pl) Nr. 405C Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg Fleksible døgnpladser Indmelding 1. FR: Forvaltningens tekniske prognoser viser foreløbigt et merforbrug vedr. fleksible døgnpladser på 2,9 mio. kr. Merforbruget søges tillægsbevilget og finansieres inden for den samlede ramme på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet med henvisning til mindreforbruget på Socialudvalget. Der er budgetteret med 3,5 mio kr til fleksible døgnpladser svarende til en belægning på 9 døgnpladser i gennemsnit pr. måned. Der har dog i 1. halvår af 2013 været er markant højere træk på pladserne end forventet, hvilket har betydet, at der i gennemsnit har været en belægning på i gennemsnit 17 døgnpladser pr. måned. Den tekniske prognoser viser, at hvis denne udvikling fortsætter vil det medføre et merforbrug på 2,9 mio kr. Målet med de fleksible døgnpladser er at sikre hurtigere hjemtagning efter færdigbehandling på hospitalerne og dermed mindske kommunens udgifter til færdigbehandlede patienter. En fleksibel døgnplads er en del billigere end opholdet på et hospital efter endt behandling. Da beslutningen om etableringen af de fleksible døgnpladser blev taget (SOU 12. marts 2012), blev der gjort opmærksom på usikkerheden ved fastsættelsen af antallet af fleksible pladser, bl.a. som følge af sæsonudsving. Beslutningen om 9 pladser blev taget med baggrund i det gennemsnitlige antal færdigbehandlede, der i 2011 (primært) ventede på en plejeboligplads. Som følge af usikkerheden følger forvaltningen udviklingen tæt bl.a. via månedsopgørelser, ligesom der afrapporteres om udviklingen i de kvartalsvise resultatrapporter, der forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sammenlignes de første 5 måneder af 2013 med samme periode sidste år ses det, at antallet af liggedage pr. patient gennemsnitligt set er faldet fra 2012 til 2013, hvilket bl.a. kan tilskrives de fleksible døgnpladser. Omvendt er der sket en markant stigning i antallet af patienter i 2013 set i forhold til Stigningen i antallet af patienter lægger et pres på både de fleksible døgnpladser og på udgifterne til færdigbehandlede patienter. I sagen om oprettelsen af de fleksible døgnpladser (SOU 12. marts 2012), blev der også gjort opmærksom på usikkerheden i udviklingen af udgifterne til færdigbehandlede bl.a. som følge af mange efterreguleringer. Størstedelen af de borgere, der bruger en fleksibel døgnplads er visiteret til en plejebolig og afventer således en ledig plejebolig plads. De fleksible døgnpladser er dog budgetteret med en fast ramme og ikke med en ramme som følger efterspørgslen. Denne efterspørgsel indgår ikke i forvaltningens demografi- og prognosemodeller, primært pga. manglende data fra et helt regnskabsår, da de fleksible døgnpladser først blev oprettet sommeren I forbindelse med udarbejdelsen af demografiprognosen for 2014, forventes de fleksible døgnpladser fremadrettet at indgå, således

8 431A Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 43 Sundhed Husleje Ældrefitness Indmelding 2. FR: Forvaltningen foretager en budgetkorrektion på -250 t.kr. vedr. husleje til ældrefitness. Mindreforbruget modposteres i forventet merforbrug på vederlagsfri fysiotererapi i Forebyggelsesenheden varetager ældrefitness i lejede lokaler hos Diakonissestiftelsen. Både Forebyggelsesenheden og FKE har budget til huslejen. Det er FKE som afholder udgiften, hvorfor budgettet reduceres på Sundheds- og Omsorgsudvalget.

9 432A Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 43 Sundhed Hospice Indmelding 2. FR: Den seneste prognose viser et forventet merforbrug på 1,330 mio. kr. vedrørende udgifter til hospice som søges tillægsbevilget. Merforbruget finansieres via mindreforbrug på meraktivitetspuljen, færdigbehandlede og begravelseshjælp. I overslagsårene finansieres merforbruget af huslejen til ældrefitness, hvilket betyder, at der stadig udstår en udfordring med en permanent budgetforøgelse. Dette arbejder forvaltningen på en løsning til med fremlæggelse i Terminale patienter kan indlægges på hospice, når døden er nært forestående på grund af deres behov for pleje og palliation, herunder smerte- og symptomlindring. Det er lægerne på hospitalet, der visiterer til hospice, mens det er kommunerne der har finansieringsudgiften. Siden 2008, hvor kommunerne overtog finansieringsforpligtigelsen er udgifterne vokset, se nedenstående opgørelse. Budgettet er ikke blevet permanent forøget i samme periode. Udviklingen i udgifter til hospice: Kilde: Esundhed og egne beregninger I 2013 ses en stigning i den gennemsnitlige indlæggelsestid, hvorfor der forventes en stigning fra 2012 til Samlet set betyder det et forventet merforbrug på 1,330 mio. kr. i I forbindelse med 1. FR prognosticerede forvaltningen ligeledes en merudgift. I 2. forventet regnskab 2012 blev der givet en tillægsbevilling, samt beskrevet at en eventuel permanent budgetforøgelse skulle tages op i Forvaltningen arbejder i 2. halvår af 2013 på en løsning af denne udfordring, bl.a. indenfor rammerne af det lokale sundhedsvæsen. Forvaltningen vil i 2014 fremlægge et forslag til en mere permanent løsning. En del af denne udfordring

10 432C Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 43 Sundhed Færdigbehandlede Indmelding 2. FR: Forvaltningen forventer et mindreforbrug på 300 t.kr. som tillægsbevilges til delvis dækning af merforbrug på hospice. Kommunen finansierer færdigbehandlede borgere på sygehuse, som det ikke har været muligt at hjemtage. Det gælder både somatiske og psykiatriske patienter. Prognoserne viser, at der ventes et mindreforbrug på psykiatriske færdigbehandlede patienter. Dette kan henføres til, at der siden februar og indtil sommer ikke har været færdigbehandlede patienter på de psykiatriske centre, som Frederiksberg Kommune skal betale for. Det forventede mindreforbrug er anslået til cirka 800 t.kr. Omvendt viser prognoserne et forventet merforbrug på godt 900 t.kr. vedrørende somatiske færdigbehandlede patienter. Merforbruget kan henføres til en stigning i antallet af færdigbehandlede patienter. Samtidig viser beregningerne dog, at gennemsnitstiden for de færdigbehandlede patienter på sygehusene er faldet siden samme periode i 2012, hvilket bl.a. kan henføres til oprettelsen af de fleksible døgnpladser. Desuden ventes der på grund af fejlregistreringer en ekstraordinær indtægt fra Frederiksberg Hospital på cirka 400 t.kr. vedr År Udviklingen Korrigeret over år for budget somatisk Forbrugfærdigbehandlede: Antal Gennemsnitlige antal færdigbehandlingsdage 2013 forventet , , ,18

11 432D Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 43 Sundhed Ambulant specialiseret genoptræning Indmelding 2. FR: Forvaltningen vurderer et forventet mindreforbrug på t.kr. på ambulant specialiseret genoptræning. Der søges tillægsbevilling. Mindreforbrug skal dække merforbruget vedr. vederlagsfri fysioterapi.

12 432E Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 43 Sundhed Begravelseshjælp Indmelding 2. FR: Forvaltningen forventer et umiddelbart et mindreforbrug på begravelseshjælp på 350 t.kr. En del af mindreforbruget på 50 t.kr. tillægsbevilges til delvis dækning af merforbrug på hospice. Den restende del af mindreforbuget, søges der ingen tillægbevilling til, da et evt. mindreforbrug modregnes ift. det forventede merforbrug den kommunale hjemmepleje. Denne tillægsbevilling vil formelt blive søgt i 3. FR.

13 433A Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 43 Sundhed Vederlagsfri fysioterapi Indmelding 2. FR: Forvaltningens tekniske beregninger viser en forventet afvigelse på t.kr. Der søges tillægsbevilling og merforbrug finansieret via mindreforbrug på ambulant specialiseret genoptræning, husleje ældrefitness m.m. Kommunen afholder udgifter til vederlagsfri fysioterapi. Dette er en ydelse, som de praktiserende læger og ikke kommunen anviser til. Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi har været stigende siden kommunerne overtog opgaven i 2008, og fra 2011 til 2012 er forbruget steget med 10%. Der forventes en stigning i 2013, men ikke i samme størrelse. Beregningerne anslår et merforbrug på t.kr.

14 418 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg Modernisering af plejeboliger - afvigelser Indmelding 2. FR: Udgifter Indtægter Ombygning af Dronning Anne Marie Centret, boligareal Moderniseringen af Dronning Anne Marie Centret er afsluttet. Det resterende rådighedsbeløb blev tillægsbevilget kassen i 2012, mens den sidste afregning først blev afholdt primo Der er således et merforbrug i 2013 på 233 t.kr. som søges tillægsbevilget. Anlægget lukkes i forbindelse med regnskab Affaldsskakter Flintholm Projektet forløber planmæssigt og forventes afsluttet i løbet af efteråret. Der forventes et merforbrug på 200 t.kr. både ift. rådighedsbeløb og bevilling, og der vil derfor blive forelagt en bevillingssag efter sommerferien. Rådighedsbeløbet søges tillægsbevilget i forbindelse med 2FR.

15 419 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg Modernisering af plejeboliger - forskydninger Indmelding 2. FR: Udgifter Indtægter Renovering af boliger på Laurits Sørensensvej Anlægsmidlerne er afsat til løbende at istandsætte de boliger som fraflyttes med henblik på efterfølgende at omdanne boligerne til en ny målgruppe. Der er i alt afsat 1,1 mio. kr. i 2013 (600 t.kr. på dette anlæg og 500 t.kr. på Socialudvalgets område). Der er indhentet et gunstigt tilbud fra FGV, som betyder at boligerne istandsættes for 100 t.kr. stykket. Der er i øjeblikket 11 boliger frie til istandsættelse og derudover er der behov for indkøb af nyt inventar/møbler for i alt 100 t.kr. i Der ønskes derfor en fremrykning af rådighedsbeløb på 100 t.kr. fra Akaciegården, serviceareal Akaciegården har igangsat projekteringen af moderniseringsprojektet, og den forventede kommunale andel af projekteringsudgifter i 2013 forventes at beløbe til ca t.kr. Der er imidlertid først budgetteret med udgifter fra 2014, og det foreslås at fremrykke et rådighedshedsbeløb på t.kr. for dermed at lave en løbende medfinansiering af projektet. Nimbus, modernisering af plejeboliger Projektet afsluttet, men der udestår en afklaring af en mindre tvist med rådgiveren. Det er derfor endnu ikke muligt at sige om det fulde rådighedsbeløb på 300 t.kr. skal anvendes. Det forventes dog ikke at anlægget kan afsluttes tids nok til at indhente servicearealtilskuddet i indeværende år. Der overføres derfor et indtægtsbudget på t.kr. til Dronning Anne Marie Centret, serviceareal Moderniseringen af Dronning Anne Marie Centret er afsluttet, men der blev fra 2012 overført et rådighedsbeløb på 200 t.kr., idet der er behov for at opdele energimålerne ml. plejehjem og køkken. SSA og FKE er i gang med at undersøge omfanget af arbejdet, og hvordan det udføres mest hensigtsmæssigt. Det er derfor endnu ikke afklaret om rådighedsbeløbet skal anvendes. Det forventes dog ikke at anlægget kan afsluttes tids nok til at indhente servicearealtilskuddet i indeværende år. Der overføres derfor et indtægtsbudget på t.kr. til 2014.

16 420 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 41 Hjælpemidler Modernisering af hjælpemiddelcentret Indmelding 2. FR: Udgifter Indtægter Moderniseringen er afsluttet og restafregningerner foretages i løbet af efteråret. Der forventes foreløbig et mindreforbrug på 250 t.kr.

17 421 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget Flere DUT Indmelding 2. FR: Pol Pol Pol LCP nr. 2 Ændret afgift vedr. AES-bidrag 70 Samling af høreapparatområdet i sundhedsloven og ændret tilskud til høreapparater LCP nr.