Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således:

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således:"

Christina Lorentzen
8 år siden
Visninger:

1 Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således: Forventninger til 2016 s 2 Budget i Kulturstyrelsens skabelon s 5 Bilag: Budget, lidt mere udfoldet s 6 Grafisk oversigt over LMS aktiviteter og arbejdsområder s 9 1

således: Forventninger til 2016 s 2 Budget i Kulturstyrelsens skabelon s 5

2 I 2015 brugte LMS en stor del af egenkapitalen til øget aktivitet. Det præcise omfang kendes først når årsregnskabet foreligger, men forventes at ligge på omkring 1,5 mio. Dette er noget mere end de knap 0,9 mio, der var budgetteret, så generelt ønsker man et lille overskud i 2016 i størrelsesordenen kr. Med andre ord bliver 2016 et år, hvor der bremses en smule op økonomisk i forhold til Efterspørgslen på skolekoncerter er nogenlunde stabil, og selvom en del kommuner er under stærkt pres for at spare kan vi se, at interessen for fx at lave 3-årige aftaler med os ikke er nævneværdig påvirket. Dette tilskriver vi, at skoler og kommuner er meget tilfredse og trygge ved vores tilbud. Det vil derfor være vanskeligt at reducere på denne konto. Dog tror vi det vil være muligt, at hente noget via yderligere fokus på ensemblestørrelser, så vi er mere tilbageholdende med at give store ensembler meget lange turneer. Dette kan vi begynde at detailplanlægge i december, når næste års ensembler er udvalgt. Vi kan også hente noget ved at ophøre med nogle samarbejdsprojekter, som fx et samarbejde med Spil Dansk Dagens Guld-kommuner, som vi gennem nogle år har givet en gratis koncert. Antalsmæssigt forventer vi at afholde omkring 2000 koncerter. 2

Med andre ord bliver 2016 et år, hvor der bremses en smule op økonomisk i forhold til 2015.

3 Hvert andet år afholdes vores festival som en mindre showcase over kun én dag. Dette er tilfældet i 2016, hvor vi i samarbejde med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium afholder showcase 19. september Følgelig bliver det en mindre post i budgettet. I kraft af en ny forsøgsparagraf i vores overenskomst med Dansk Musiker Forbund vil vi tillige kunne spare noget på honoreringen i I lighed med tidligere år involverer vi os en række projekter som har udviklingspotentiale i forhold til vores koncertvirksomhed. I 2016 vil der være fokus på bl.a. samarbejde med konservatorier og musikskoler/folkeskoler. Aktiviteten på dette område forventes at ligge nogenlunde uændret på omkring 100 koncerter pr år i godt 20 kommuner. Enkelte kommuner ønsker at komme ind i ordningen, mens der erfaringsmæssigt også udtræder en kommune med mellemrum. LMS fortsætter som projektleder i det EU-støttede Blackboard Music Project. Her er vores egenfinansiering (counterpart funding) kr, som primært bruges til koncertudvekslinger, mødedeltagelse, erfaringsudveksling og kompetenceudvikling i samarbejde med 7 andre europæiske partnere. Samarbejdet med Teatercentrum og Dansehallerne om Kulturpakker og KulturCrew fortsætter uændret. Kulturpakker er en udvidet ramme om vores skolekoncerter, mens 3

I lighed med tidligere år involverer vi os en række projekter som har udviklingspotentiale i forhold til vores koncertvirksomhed. I 2016 vil der være fokus på bl.a. samarbejde med konservatorier og musikskoler/folkeskoler.

4 KulturCrew er en ordning for inddragelse af elever som koncertarrangører. Dette koncept har vi også glæde af i hele vores skolekoncertvirksomhed. I FOKUS-samarbejdet (Forum for Kunst og Kultur i Skolen), som omfatter flere aktører på kunst-for-børn-området, arbejder vi på etablering af en kulturfagsvejleder på den enkelte skole som kan kvalificere skolens brug af kunst og kultur i den åbne skole. Dette sker i samarbejde med University College Nordjylland og andre UC er og der søges midler hertil hos AP Møller Fonden. Hvis projektet kommer i gang i 2016 vil det ikke direkte betyde noget for vores økonomi, men vil lægge beslag på noget af vores arbejdskraft. CICLO- samarbejdet, hvor vi sammen med danske og udenlandske parter bl.a. Unesco - fokuserer på Arts Education forventer vi vil være udgiftsneutral i 2016, men vil dog kræve lidt mandskabsressourcer. 4

kvalificere skolens brug af kunst og kultur i den åbne skole. Dette sker i samarbejde med University College Nordjylland og andre UC er og der søges midler hertil hos AP Møller Fonden.

5 LMS - Levende Musik i Skolen - BUDGET 2016 Vedtaget af bestyrelsen 20. oktober 2015 B2016 B2015 B2014 R2014 R2013 Indtægter 1 Driftstilskud fra staten Øvrige tilskud fra staten Tilskud fra kommuner og regioner Fonde Sponsorer Egenindtægter Indtægter i alt Indtægter som vedrører andre virksomhedsområder Finansielle indtægter Indtægter, total Udgifter Løn fast ansatte Løn løst ansatte Administration Produktion Tilskudsudbetaling Lokaleudgifter Øvrige udgifter Udgifter i alt Udgifter som vedrører andre virksomhedsområder Finansielle udgifter Udgifter, total RESULTAT FØR SKAT Nøgletal for personale B2016 B2015 B2014 R2014 R2013 Personale, fastansatte årsværk Personale, løstansatte årsværk Personale, frivillige årsværk Personale, årsværk i alt Noter 1 Det præcise tal kendes endnu ikke. 2 Tilskud til aktiviteter i Kina samt til Kulturpakker. 3 Blackboard Music Project som støttes af EU kører i selvstændigt regnskab. 4 Produktion er primært skolekoncerter med , mens resten vedrører familiekoncerter, festival, projekter, udland m.m. 5

491 Indtægter i alt 22.500.000 23.146.245 22.176.245 22.925.908 23.299.804 3 Indtægter som vedrører andre virksomhedsområder 750.000 0 0 0 0 Finansielle indtægter 0 10.000 13.000 3.845 10.

6 LMS Levende Musik i Skolen Budget 2016 Budget mere detaljeret 2. forslag oktober 2015 Detaljer Indtægter Driftstilskud fra staten Øvrige tilskud fra staten Tilskud fra kommuner og regioner Fonde Sponsorer Egenindtægter Indtægter i alt Indtægter som vedrører andre virksomhedsområder Finansielle indtægter 0 Indtægter, total Udgifter Løn fast ansatte løn produktionsrelateret løn adminstration efteruddannelse og personaleudgifter Løn løst ansatte Administration IT-aftaler anskaffelser revision o.l øvrige administrations udgifter Produktion Skolekoncerter standard særprojekter undervisningsmaterialer

000 Finansielle indtægter 0 Indtægter, total 23.250.000 Udgifter Løn fast ansatte 3.300.000 løn produktionsrelateret 1.460.000 løn adminstration 1.780.000 efteruddannelse og personaleudgifter 60.

7 Områdekonsulenter Festival Udviklingsprojekter specificeret på næste side Kamæleon og andet Tilskudsudbetaling 0 Lokaleudgifter Øvrige udgifter 0 Udgifter i alt Udgifter som vedrører andre virksomhedsområder Finansielle udgifter 0 Udgifter, total RESULTAT FØR SKAT Nøgletal for personale Personale, fastansatte årsværk 8 Personale, løstansatte årsværk 2 Personale, frivillige årsværk 0 Personale, årsværk i alt 10 7

000 Udgifter som vedrører andre virksomhedsområder 750.000 Finansielle udgifter 0 Udgifter, total 23.000.000 RESULTAT FØR SKAT 250.

8 Udviklingsrojekter forslag til bestyrelsen Udviklingsprojekter Skolekoncerter, særprojekter Undervisningsmateriale Undervisningsmaterialer Ekstra til 3 årige kontrakter (workshop, kulturcrew) Helsingør - musik, kulturskoler Musikskolesamarb mm inkl Creativity Clash Konservatoriekonkurrence Skolekoncerter på spillesteder på Sjælland Fordelingsmøder - udvikling Geografisk koncertkortlægning Kulturpakker Kulturcrew Blackboard counterpartfunding SUM

000 Musikskolesamarb mm inkl 30.000 Creativity Clash 50.000 Konservatoriekonkurrence 10.000 60.000 Skolekoncerter på spillesteder på Sjælland 20.

9 KulturPartner FOKUS Andre * ** *** Skolekoncerter Undervisningsmateriale Festival Kamæleon Koncerter Workshops elever Workshops lærere Udviklingsprojekter Skolenetværk Kommunenetværk Kulturpakker KulturCrew Kunst- og kulturvejledere YAMaward YAMsession Intl udveksling Rådgivning Med mere... * LMS, TeaterCentrum, Dansehallerne ** LMS, TeaterCentrum, Dansehallerne, Skoletjenesten, Kulturprinsen m.fl. *** Jeunesses Musicales International, Nordisk Netværk for Skolekoncerter, kommuner, Det Danske Kulturinstitut, konservatorier, m.fl. 9 eh

Rådgivning Med mere... * LMS, TeaterCentrum, Dansehallerne ** LMS, TeaterCentrum, Dansehallerne, Skoletjenesten, Kulturprinsen m.fl.

Relaterede dokumenter

Budget og forventninger for 2017

LMS Levende Musik i Skolen Budget og forventninger for 2017 Bestyrelsen har i oktober 2016 vedtaget budget for kalenderåret 2017. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag