Mode i KKR Similand den ö. Dagsordenens punkt2. 3.a. /2 LLAN D

Transkript

1 1 Mde i KKR Similand den ö NOTAT 4). Dagsrdenens punkt2. 3.a. /2 LLAN D 9 Til: K 1.7 Ntat vedr. tillægsydelser i Regin Sjælland på det specialiserede scialmråde i. Indledning Styregruppen fr rammeaftalen g kmmunaldirektørkredsen (K17) beslu-ttede i fråret 2009 at gennemføre en analyse af udgifterne til tillægsydelser/særydelser samt specialtakster/enkeltmandsprjekter på det specialiserede scialmråde i de 17 kmmuner i regin sjælland samt Regin Sjælland Baggrunden fr analysen var Øknmigruppens analyse af regnskab 2007 hvr der sm et miniprjekt blev indhentet materiale fra 3 kmmuner med en be-tydelig detaljeringsgrad. Oplysningerne blev indhentet fr at undersøge m der var en prblemstilling, sm var en medvirkende årsag til den stre udgiftsstigning på det specialiserede scialmråde. Dat: Sagsnummer: Brevid.: Oeknmi AMen Srø Tlf.: reginsjaelland.dk dk KIE@reginsjaelland.dk Tlf Dintlf Nedenstående har været behandlet i s-tyregruppemødet den 8. februar Resultatet af analysen Til rientering kan plyses, at der er så stre frskelle kmmunerne imellem, at der blev knstateret tillæg ud ver taksten på mellem ii % g 33 %. Tilkeg i denne størrelsesrden er ikke indbygget i de kmmunale budgetter da man i frbindelse med kmmunalrefrmen gdkendte, at tilbuddenes ydelser typisk skulle dække brugerens behv, men at der i særlige tilfælde ville være mulighed fr at tilrettelægge en mere individuel g differentieret indsats ved enkelte brugeres behv, der ikke kunne rummes indenfr institutinens målgruppe. Efter en be-tydelig arbejdsindsats er det nu lykkes Øknmigruppen at indhente data fra alle kmmuner g reginen. De indsamlede data udtrykker visiterede tillægsydelser i kmmunernes g reginens tilbud sm driftsherre i 2008.

2 Tillaegsydelserne frdeler sig således: Faxe Guldbrgsund Hlbæk Kalundbrg Køge Lejre Llland Næstved Odsherred Regin Sjeelland Ringsted Rskilde Slagelse Srø Vrdingbrg I alt Greve, Slrød g Stevns kmmuner er ikke driftsherre på mrådet. Tillaegsydelserne på 128 mi. kr. sat i frhld til den samlede budgetterede msætning på mi. kr. udgør 5,4 %. Efter stikprøverne i de 3 kmmuner i 2007 g Øknmigruppens kendskab til brugen af tillaegsydelser i de tidligere amter var det frventet, at niveauet fr brugen af tillægsydelser ville vaere mindst i %. Undersøgelsen indikerer at niveauet fr tillægsydelser må antages at ligge under i %. Der er en tendens til, at taksterne differentieres så tilbuddene kan rumme brgere, der ligger uden fr den egentlige målgruppebeskrivelse fr institutinerne. Øknmigruppen har lavet en ptælling af takstmråder i budget 2010 frdelt på størrelse. Dette fr at vurdere mfanget af "differentierede takster".

3 Institutiner 0-5 Institutiner 6-15 Institutiner 16- Institutiner ver pladser pladser 30 pladser 30 pladser Driftsherre inst. Pladstal inst. Pladstal inst. Pladstal inst. Pladstal Faxe Guldbrgsund , Hlbæk Kalundbrg Køge Lejre i Llland Næstved , Odsherred Regin Sjælland , Ringsted i 38 Rskilde Slagelse Srø Vrdingbrg , ,5 I alt Det fremgår af tabellen, at knapt 20 % af samtlige takstmråder mfatter et pladstal på 0-5 pladser. Gdt 35 % af taktmråderne har et pladstal på 6-15 pladser mens de t sidste kategrier frdeler sig med 22 % hver. Det kan således knstateres, at der i et vist mfang er differentiering af takstmråderne. I tabellen er der tale m takstpladser. Hvis en institutin har 3 takster med 0-5 pladser, er dette talt p sm 3 institutiner. Det skal bemærkes, at behvet fr tillægsydelser til en knkret bruger afhænger af tilbudssammensætningen hs driftsherre. I tilfælde med få, stre takstmråder, vil en afvigelse fra nrmaltaksten være større, end i tilfælde, hvr der i frvejen er tilbud, hvr nrmaltaksten er højere. Endvidere vil tillægsydelser kun frekmme, hvr der er et institutinstilbud med en takst. Hvis driftsherre har valgt at rganisere sig, så tilbud ydes i henhld til 85, vil ekstraydelsen ikke ptræde sm et tillæg, men sm en del af den individuelt tildelte samlede ydelse. Øknmigruppen har ingen mulighed fr at belyse dette talmeessigt. Generelt bør det nævnes, at det gamle Strstrøms Amt i vidt mfang anvendte 85 franstaltninger frem fr etablering af institutinspladser. En analyse heraf vil ikke entydigt give et verblik i frhld til tillægstakster. Sammenhldes tabellen ver tillægsydelser med tabellen ver institutiner inddelt efter antal pladser kan det ses, at der histrisk har været tale m en vidt frskellig praksis stammende fra de tidligere amter mkring særtakster/tillægsydelser g differentierede takster vedrørende få pladser. Side 3

4 Øknmigruppen har set på frdelingen af den enkelte driftsherres institutiner efter antal pladser. Der er herefter beregnet, hvilket andel små taksmråder defineret ved 0-5 pladser udgør af driftsherres samlede institutinsantal. Nedenstående tabel skal læses sådan, at eksempelvis Faxes 2 små institutiner saettes i frhld til det samlede antal på i institutiner, hvrefter andel af små institutiner udgør 20%. 0-5 pladser 6-15 pladser p adser 30 pladser samlet Små i pct. rangrden Driftsherre inst. Pladstal inst. Pladstal inst. Pladstal inst. Pladstal ins. af ttal størst nr. i Faxe ,00 7 Guldbrgsund , ,29 10 Hlbæk ,77 2 Kalundbrg ,03 3 Køge ,29 i Lejre i ,00 15 Llland ,11 13 Næstved , ,14 14 Odsherred ,00 15 Regin Sjælland i , ,52 9 Ringsted i ,33 12 RsIdIde ,00 4 Slagelse u ,43 6 Srø ,58 i Vrdingbrg , , ,74 5 I alt ,94 8 Øknmigruppen har yderligere i nedenstående tabel sat særtakster/tillægsydelser i frhld til den enkelte driftsherres samlede msætning. Det skal bemærkes, at denne tabel udelukkende beskriver de takster, sm er indberettet sm sæftakster/tillaegsydelser. Tabellen kan ikke belyse det frhld, at den selvsamme franstaltning sm tidligere beskrevet kan være iværksat sm 85, enkeltmandsprjekt, differentieret takst eller kmbinatiner heraf g ikke sm særtakst/tillægsydelse. (2009-p/I) Omsætning Tillæg Tillæg i pct. Rang af msætning Faxe ,65 8 Guldbrgsund ,66 6 Hlbæk ,75 5 Kalundbrg ,92 4 Køge ,84 13 Lejre ,00 14 Llland ,99 3 Næstved ,6 2 Odsherred ,00 14 Regin Sjælland ,21 ii Ringsted ,47 10 Rskilde ,00 14 Slagelse ,51 9 Srø ,01 12 Vrdingbrg ,94 i I alt ,94 7 Side 4

5 Det videre arbejde. Styregruppen har anmdet Øknmigruppen m at arbejde videre på følgende felter: Hvrnår er der tale m en tillægsydelse? Styregruppen nævner, at der er grænsetilfælde, hvr det er uklart, m der er tale m en tillægsydelse. Det er pfattelsen, at takstpkrævninger, der ligger ud ver den udmeldte takst i takstblad g tilbudsprtal er en tillægsydelse. Hvrnår der knkret er behv fr en tillægsydelse berr på den knkrete visitatin, hvr mfang, indhld g pris i tillægget aftales. Der søges udviklet en ensartet praksis g definitin vedrørende brug af alle frmer fr ydelser, sm måtte ligge ud ver den nrmale takst. Det drejer sig både m tillægsydelser/særtakster, differentierede takster g enkeltmandsprjekter, under hensyntagen til de nye regler fr betalings- g handlekmmune sm frventes at træde i kræft den i. marts Hvr mange brgere er mfattet af tillægsydelser i undersøgelsen? Øknmigruppen er ikke umiddelbart i besiddelse af talmaterialet, hvrfr kmmunerne skal spørges igen. Denne rundspørge gennemføres samtidig med indsamling af regnskabstakster fr Denne fretages i april Øknmigruppen vil ved samme lejlighed fretage en krtlægning af mfanget af 85. Til belysning af spredningen har øknmigruppen dg fået indhentet de ønskede plysninger i Regin Sjælland. Af den fremgår, at de 17 mi. kr. RS pkrævede i tillægsydelser i 2008 dækker ver i alt 54 cprnumre - dvs, et gennemsnitligt tillæg på ca kr. Den dyreste kster 1,1 mi. kr. De billigste kster kr. i gennemsnit. 3: Styregruppen ønsker præciseret, at krav m tillægsydelser altid skal ledsages af dkumentatin. Det er umiddelbart pfa-ttelsen, at dkumentatinsmaterialet bør indgå i den knkrete aftale, der indgås m tillægsydelser i frbindelse med visitatinen. Øknmigruppen vil udarbejde en skabeln fr, hvilke elementer der bør indgå i dkumentatinen.