Budgetbilag. Afsluttende politisk og teknisk tilretning af forslag til flerårsbudget

Transkript

1 Til: 4-årsbudget Nr. 10 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 28. september 2010 Tlf. dir.: Kontakt: Allan Søndergaard Sagsnr: Dok.nr: Revideret Budgetbilag Afsluttende politisk og teknisk tilretning af forslag til flerårsbudget Indledning Forventningerne til Kommunens økonomi blev opsummeret i budgetbilag nr. 6 af 13. august 2010, og dette dannede grundlag for Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslaget den 30. august I forbindelse med 1. behandlingen blev der gjort opmærksom på, at yderligere tilretninger af budgetforslaget måtte imødeses bl.a. som følge af 2. budgetopfølgning, tilpasninger på anlæg samt den endelige vurdering af udskrivningsgrundlaget og afledte virkninger på tilskud og kommunal udligning. Efterfølgende er så udsendt budgetbilag nr. 7 af 13. september 2010 med forslag til opfølgning af anlægsbudgettet for 2010 samt den heraf afledte låneoptagelse. Endvidere er udsendt budgetbilag nr. 8 af 14. september 2010, der alene omhandler budgetopfølgningen for indeværende år. Budgetopfølgningen blev forelagt Kommunalbestyrelsen den 27. september På den baggrund præsenteres nu i nærværende budgetbilag såvel tekniske som politiske tilretninger af budgetforslaget I det følgende vises først resultatoversigten med bemærkninger. Herefter beskrives politiske prioriteringer og tekniske ændringer på drifts- og anlægsbudgettet samt øvrige poster. Som en del af budgetbilaget er vedhæftet en række plancher med resultatoversigt, betydende hovedposter med videre.

2 Budgetforslag Tekst mio. kr Driftsvirksomhed * Skattefinansierede område 2.994, , , ,2 * Brugerfinansierede område -0,2-0,2-0,2-0,2 * Udviklingspulje til afgrænsede projekter 5,0 5,0 5,0 5,0 * Løn- og prisregulering 60,1 121,2 188,5 Driftsvirksomhed i alt 2.999, , , ,6 Renter 12,5 12,4 13,8 13,6 Tilskud og udligning -596,8-572,8-555,2-562,4 Skatter , , , ,4 Overskud på de løbende poster -130,0-184,0-156,0-158,6 Anlægsvirksomhed * Skattefinansierede område 166,1 62,3 76,7 85,0 * Brugerfinansierede område 0,5 0,5 0,7 0,0 Anlægsvirksomhed i alt 166,6 62,8 77,4 85,0 Resultat i alt 36,6-121,2-78,6-73,6 Afdrag på lån 47,7 44,8 43,0 43,4 Optagelse af lån -49,7-35,6-37,0-38,3 Andre balanceforskydninger 36,4 44,0 38,1 42,3 Likviditetsbevægelse 71,0-68,0-34,4-26,2 Likvid beholdning Primo 172,8 101,8 169,7 204,2 Bevægelse, jf. ovenfor -71,0 68,0 34,4 26,2 Ultimo 101,8 169,7 204,2 230,4 Langfristet gæld Primo -724,7-726,7-717,5-711,5 Bevægelse, jf. ovenfor -2,0 9,2 6,0 5,1 Ultimo -726,7-717,5-711,5-706,4 Resultatoversigten viser, at der i 2011 forventes et overskud på de løbende poster på 130 mio. kr. I budgetåret er der forudsat et nettoanlægsbudget på 167 mio. kr. og et underskud efter anlæg på 37 mio. kr. Efter låneoptagelse, afdrag på den langfristede gæld og øvrige balanceforskydninger resulterer budgetforslaget i et likviditetsforbrug på 71 mio. kr., så likviditeten ultimo 2011 er på 102 mio. kr. Side 2

3 I de efterfølgende år forbedres budgettet i takt med, at spareforslagene får fuld virkning. I perioden stiger overskuddet på de løbende poster, og i hele budgetperioden er overskuddet i gennemsnit på 157 mio. kr. Med et netto anlægsniveau på mio. kr. årligt, afdrag på lån m.v. forventes herefter en likvid beholdning på 230 mio. kr. ved udgangen af Over den samlede 4 års periode reduceres den langfristede gæld med 18 mio. kr., så den ved udgangen af perioden forventes at være på 706 mio. kr. Ved vurdering af likviditeten skal det bemærkes, at Ballerup Kommune i 2010 modtager en ekstraordinær nettoindtægt på 161,9 mio. kr. vedr. selskabsskat, som Kommunen i forbindelse med en klagesag kan risikere at skulle tilbagebetale på et senere tidspunkt. Politiske tilretninger vedr. spareforslagene Alle Kommunalbestyrelsens partier indgik den 18. juni 2010 aftale om budgetmålsætning og budgettilpasninger for 2011 og de følgende år. Partierne prioriterede spareforslag på 120 mio. kr. i 2011 stigende til 171 mio. kr. i 2014, som er indarbejdet i budgetforslaget. De stående udvalg har i forhold til enkelte spareforslag ønsket en præcisering eller peget på en anden måde at gennemføre besparelserne på: Spareforslag nr Ændre undervisningstiden for den enkelte lærer, jf. udvalgsbehandling i Skole- og Uddannelsesudvalget den 30. september punkt 1. Den samlede besparelse på 3,4 mio. kr. i 2011 og 8,15 mio. kr. i tilvejebringes ved dels at ændre det gennemsnitlige undervisningstimetal svarende til 2,5 mio. kr. i 2011 og herefter 6,0 mio. kr. i , dels ved umiddelbar finansiering af restbeløbet på det samlede driftsbudget. Herudover iværksættes en undersøgelse for at identificere, hvilke opgaver der kan fjernes, så det er muligt at realisere restbeløbet på 0,9 mio. kr. i 2011 og 2,15 mio. kr. i Spareforslag nr Ændret normering i specialfritidshjem, jf. udvalgsbehandling i Skole- og Uddannelsesudvalget den 14. september punkt 9-11 og Kultur- og Fritidsudvalget den 7. september punkt 14. Den årlige besparelse på kr. er ved udvalgsbehandlingen opdelt på de fire berørte institutioner. Spareforslag nr Regulering af tilskud til børn og unge m.fl., jf. udvalgsbehandling i Kultur- og Fritidsudvalget den 28. september punkt 4. Besparelsen på kr. konkretiseres ved at fjerne aktivitetstilskuddet til ældre over 60 år i idrætsforeninger pr. 1. januar Spareforslag nr Nedsættelse af grundnormering og Nedlæggelse af kombinationsstillinger, jf. udvalgsbehandling i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. september punkt 13. Som alternativ til nedlæggelse af timer til Det Opsøgende Team (39.12) foreslås besparelsen gennemført dels ved at reducere grundnormeringen yderligere fra 100 til 94 timer i fritidsklub, og dels ved en takststigning fra 90 til 110 kr. på ungdomsklubområdet (nyt forslag). Den samlede besparelse på 0,7 mio. kr. er uændret. Side 3

4 Spareforslag nr. 50.3/50.4 Samlet besparelse på 4,4 mio. kr. på dagtilbud, jf. udvalgsbehandling i Socialudvalget den 28. september punkt 8. Den forudsatte besparelse på 4,4 mio. kr. nås ved ændring i madordningen, ved en generel reduktion i enhedsnormeringen og ved indførelse af enhedstakst på 0-5 års området. I 2011 og 2012 finansieres indfasningen af enhedstaksten inden for det samlede driftsbudget, dvs. 2,34 mio. kr. i 2011 og 1,5 mio. kr. i Ovenstående ændringer er indarbejdet i vedlagte oversigt over spareforslag og indgår således i det endelige budgetforslag. Endvidere er der mellem kommunalbestyrelsens partier opnået enighed om en aftaletekst vedrørende servicestrategi og budget 2011 indeholdende økonomiske målsætninger og konkrete tiltag på drifts- og anlægsbudgettet, der ligeledes er indarbejdet i budgetforslaget. Supplerende tilretninger på drift, anlæg og øvrige poster Efter 1. behandlingen af budgetforslaget den 24. august 2010 (budgetbilag nr. 6) er der foretaget enkelte tilretninger af budgetforslaget. Driftsvirksomheden Siden 1. behandlingen af budgettet er der indarbejdet en række tekniske ændringer. Der er indarbejdet en 2% reduktion af taksterne på de specialiserede institutioner, som følge af aftale i KKR. Herudover er forventningerne til den aktivitetsbestemte medfinansiering opjusteret som konsekvens af en større vækst på området end hidtil forudsat. Desuden er konsekvenserne af ny lovgivning, der ved 1. behandlingen var sat ind som en samlet pulje på 10 mio. kr., nu vurderet og medtaget under de relevante udvalg. Anlægsvirksomheden Anlægsopfølgningen i september og den heraf afledte låneoptagelse, jf. budgetbilag nr. 7 af 13. september, danner grundlag for budgetforslaget. Herudover er blandt andet prioriteret 9,6 mio kr. til Plejecenter Søndergården og Plejecentret Kirstinehaven, 6,5 mio. kr. til udbygning af cykelstinet m.v., 1,2 mio. kr. til Harrestrup Ådal og 1,2 mio. kr. til udviklingsplan for Ballerup Midt. Endvidere henvises til vedlagte planche 8. Renter og afdrag på kommunens lån Der er ikke medtaget ændringer på rentekontiene siden 1. behandlingen af budgettet (budgetbilag 6). Til gengæld er der som en konsekvens af anlægsopfølgningen justeret på den budgetterede optagelse af lån, og der er indarbejdet en yderligere låneoptagelse på 14,4 mio. kr. i forbindelse med, at Kommunen har fået tilsagn om dispensation til lånefinansiering af visse vedtagne anlægsprojekter på kvalitetsfondsområderne. Øvrige poster Den væsentligste ændring er medtaget under balanceforskydninger i forbindelse med, at mellemværendet mellem Forsyning Ballerup og Ballerup Kommune er endeligt opgjort. Som følge af Forsyning Ballerups lovgivningsmæssige rammer har det været nødvendigt at konvertere den kontante afregning i 2010 til en nedsættel- Side 4

5 se af Kommunens mellemværende med Forsyning Ballerup. Dette indebærer, at indtægten ved salg af Ågerupvej og Måløv Rens grund nu indgår i det mellemværende, der afregnes over 10 år. Til gengæld kan Kommunen nedsætte den budgetterede ydelse til afvikling af mellemværendet til Forsyning Ballerup betragteligt i budgetperioden. Skatter samt generelle tilskud og udligning På baggrund af den økonomiske redegørelse fra Finansministeriet udsendt i slutningen af august har Regeringens foretaget en mindre opjustering af forventningerne til væksten i det kommunale skattegrundlag. Efterfølgende har Kommunernes Landsforening primo september 2009 revideret de skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget, der var indarbejdet i budgetbilag nr. 5 af 12. august De nye skøn for udskrivningsgrundlaget med afledte virkninger til generelle tilskud og kommunal udligning er indarbejdet i nærværende budgetbilag. Ajourføringen af indkomstprognosen og forventningerne til skatteprovenu og tilskuds- og udligningsbeløb er nærmere omtalt i budgetbilag nr. 9 af 27. september 2010, der også omhandler de kirkelige ligningsbeløb og mellemregning med Kommunen. Det bemærkes, at oplægget forudsætter, at Kommunen, på baggrund af den betydelige usikkerhed omkring den samfundsøkonomiske udvikling, vælger statsgaranti i 2011, og at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 25,5 og kirkeskatteprocenten ligeledes uændret til 0,75 i Afsluttende sammenfatning og konklusion Med disse bemærkninger kan der til Kommunalbestyrelsens afsluttende budgetbehandling fremlægges et budgetoplæg, der set over budgetperioden er i balance. I budgetåret 2011 er overskuddet på de løbende poster 130 mio. kr. Et anlægsbudget på over 167 mio. kr. medvirker til et likviditetsforbrug på 37 mio. kr. og en forventet likvid beholdning ultimo året på 102 mio. kr. Derfor er det centralt, at sparemålene for 2011 gennemføres fuldt ud. Der er ikke plads til udgiftsdrivende beslutninger, uden at der samtidig foreligger kompenserende besparelser, og der er fortsat behov for stram økonomistyring på drift og anlæg i de kommende år. Bilag: Underbilag 1-8 Underbilag - Prioriterings- og sparekatalog Underbilag - Forslag til anlægsbudget Side 5

6

7 RESULTATOVERSIGT NR. 1 TEKST/MIO KR Driftsvirksomhed: Skattefinansierede område * Teknik- og Miljøudvalget 97,1 95,8 87,3 87,7 88,1 * Skole- og Uddannelsesudvalget 582,5 563,1 554,4 554,3 551,2 * Kultur- og Fritidsudvalget 141,5 134,6 134,2 134,0 133,8 * Socialudvalget 1.054, , , , ,6 * Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 428,4 424,5 426,2 428,0 429,7 * Økonomiudvalget 685,4 727,8 726,3 732,7 727,8 * Skattefinansierede område i alt 2.989, , , , ,2 Brugerfinansierede område -3,2-0,2-0,2-0,2-0,2 * Udviklingspulje til afgrænsede projekter 5,0 5,0 5,0 5,0 * Pris- og lønregulering 60,1 121,2 188,5 Driftsvirksomhed i alt 2.986, , , , ,6 Renter mv. 9,1 12,5 12,4 13,8 13,6 Tilskud og udligning -457,5-596,8-572,8-555,2-562,4 Skatter , , , , ,4 Overskud på de løbende poster -256,8-130,0-184,0-156,0-158,6 Anlægsvirksomhed: * Skattefinansierede område 252,1 166,1 62,3 76,7 85,0 * Brugerfinansierede område 0,2 0,5 0,5 0,7 0,0 Anlægsvirksomhed i alt 252,3 166,6 62,8 77,4 85,0 Resultat i alt -4,5 36,6-121,2-78,6-73,6 Afdrag på lån 47,1 47,7 44,8 43,0 43,4 Optagelse af lån -148,9-49,7-35,6-37,0-38,3 Andre balanceforskydninger 6,6 36,4 44,0 38,1 42,3 Likviditetsændring -99,7 71,0-68,0-34,4-26,2 Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning

8 Likvid beholdning Primo 73,1 172,8 101,8 169,7 204,2 Bevægelse jf. ovenfor 99,7-71,0 68,0 34,4 26,2 Ultimo 172,8 101,8 169,7 204,2 230,4 Langfristet gæld Primo -622,9-724,7-726,7-717,5-711,5 Bevægelse jf. ovenfor -101,8-2,0 9,2 6,0 5,1 Ultimo -724,7-726,7-717,5-711,5-706,4 Gæld til forsyningsvirksomhederne Primo -9,3-12,3-12,0-11,7-11,1 Bevægelse -3,1 0,3 0,3 0,5-0,2 Ultimo -12,3-12,0-11,7-11,1-11,3 Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning

9 NR. 2 BETYDENDE HOVEDPOSTER (1.000 kr. netto) TEKST Driftsvirksomhed i alt * Teknik- og Miljøudvalget * Skole- og Uddannelsesudvalget * Kultur- og Fritidsudvalget * Socialudvalget * Sundheds- Forebyggelsesudvalget * Økonomiudvalget Udviklingspulje til afgrænsede projekter Pris- og lønregulering DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Renter * Renteindtægt (af likvid beholdning) * Renter af lån, herunder ny låneoptagelse * Renter i øvrigt (netto), herunder af mellemværendet med forsyningsvirksomhederne RENTER I ALT Generelle tilskud, kommunal udligning mv. * Kommunal udligning * Statstilskud incl. betinget balancetilskud * Udligning af selskabsskat * Efterregulering * Udligning vedr. udlændinge * Bidrag til regionerne * Særlige tilskud GENERELLE TILSKUD MV. I ALT Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning

10 Skatter * Kommunal indkomstskat * Efterregulering vedr. 3 år før * Grundskyld * Dækningsafgift * Selskabsskat * Andre skatter mv SKATTER I ALT Anlægsvirksomhed * Søndergården - byggemodning * Kommunale veje, fritidsområder mv * Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse inkl. skoleområdet * Skoleområdet i øvrigt * Daginstitutionsområdet i øvrigt * Ældreboliger og servicecentre * Kulturelt område * Rådhus - ombygning * Sundhedscenter * Økonomiudvalgets rådighedsbeløb * Diverse køb * Anlæg i øvrigt (netto) * Salg af arealer og ejendomme ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Afdrag på lån Optagelse af lån Øvrige balanceforskydninger * Indskud i Landsbyggefonden (almennyttigt boligbyggeri) * Lån til betaling af ejendomsskatter (netto) * Øvrige balanceforskydninger I ALT BALANCEFORSKYDNINGER Likviditetsbevægelse Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning

11 2011 TILRETNING AF OPRINDELIGT BUDGETOVERSLAG (mio. kr.) NR. 3 Forventet likviditetsændring jf. budgetbilag 11 af 1. oktober ,9 Udgiftsredegørelsen, jf. budgetbilag nr. 2 af 9. april Driftsvirksomhed, øgede nettoudgifter 40,5 - Anlæg ifølge budgetbilag nr. 3 - netto -7,1 - Optagelse af lån, jf. anlægsopfølgningen -3,2 30,2 Andre tilretninger - 1. behandlingen - Driftsvirksomhed, øgede nettoudgifter 28,5 - Pris- og lønfremskriving (PL) KL pr. 1. juli mindreudgift -53,8 - Tilskud og udligning, jf. budgetbilag nr. 5 af 12. august ,9 - Skatter, jf. budgetbilag nr. 5 af 12. august ,9 - Prioriterings- og sparekatalog -120,0 - Udviklingspulje til afgrænsede projekter 5,0 - Ansøgningspulje til merudgifter jf. lov- og cirkulærprogram 10,0 - Anlæg 96,5 - Låneoptagelse 4,0 - Afdrag på lån 4,9 - Renter -1,7 - Balanceforskydninger 9,7 5,1 Andre tilretninger - 2. behandlingen - Driftsvirksomhed, øgede nettoudgifter 5,9 - Anlæg 41,3 - Låneoptagelse -14,1 - Balanceforskydninger -9,3 23,8 I alt - tilretninger 59,1 Nu forventet likviditetsændring 71,0 Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning

12

13 DRIFTSVIRKSOMHED 2011 TILRETNING AF OPRINDELIGT BUDGETOVERSLAG (mio. kr.) NR. 4 Oprindeligt budgetoverslag ,8 Udgiftsredegørelsen, jf. budgetbilag nr. 2 af 9. april Teknik- og Miljøudvalget 3,3 - Skole- og Uddannelsesudvalget 0,9 - Kultur- og Fritidsudvalget 1,8 - Socialudvalget 22,3 - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 4,4 - Økonomiudvalget 7,7 40,5 Andre tilretninger inkl. opskrivning til 2011 pris- og lønniveau - Teknik- og Miljøudvalget -2,1 - Skole- og uddannelsesudvalget 21,4 - Kultur- og Fritidsudvalget -6,6 - Socialudvalget -54,3 - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget -5,7 - Økonomiudvalget -7,9 - Udviklingspulje til afgrænsede projekter 5,0 - Ansøgningspulje til merudgifter jf. lov- og cirkulærprogram 10,0-40,2 Afsluttende tilretninger - Teknik- og Miljøudvalget -2,0 - Skole- og uddannelsesudvalget -2,9 - Kultur- og Fritidsudvalget -0,3 - Socialudvalget 6,9 - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 6,6 - Økonomiudvalget -2,4 5,9 I alt - tilretninger 6,2 Nu forventet driftsbudget ,0 * Tallene er afrundede Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning

14

15 NR. 5 TILRETNING AF ANLÆGSBUDGETTET - BRUTTO (1.000 kr.) Tekst Vedtaget budget - anlægsudgift Ændringer til og med 2. opfølgning KMB 27. september Politiske tilretninger oktober Nu forventet udgift Vedtaget budget - anlægsindtægt Ændringer til og med 2. opfølgning KMB 27. september Politiske tilretninger oktober Nu forventet indtægt Nu forventet nettoudgift

16

17 NR. 6 TILRETNING AF ANLÆGSBUDGETTET - NETTO (1.000 kr.) Tekst Vedtaget anlægsbudget Ændringer til og med 2. opfølgning KMB 27. september Politiske tilretninger oktober Nu forventet nettoudgift

18

19 HOVEDPOSTER (NETTO) (1.000 KR.) NR. 7 TEKST Søndergården - byggemodning Jordforsyningen i øvrigt Fritidsområder Renovation Kommunale veje heraf red. af vejvedl. jfr. spareplanen Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse inkl. skoler Skoleområdet Kulturelt område Daginstitutionsområdet Plejecenter Søndergården Servicearealer i øvrigt Sundhedsområde Salg af arealer og bygninger Diverse køb Rådhusombygningen Økonomiudvalgets rådighedsbeløb Anlæg i øvrigt (netto) I alt nu forventet netto LÅNEOPTAGELSE: I alt låneoptagelse

20

21 NR. 8 Politiske tilretninger ,00 Nedrivning af Gl. Rådhusvej ,00 Idrætsbyen - salg til erhverv ,00 Skolehaven statstilskud ,00 De tre plejehjem - statstilskud ,00 Plejecenter - Søndergården - statstilskud ,00 Plejecentret Kirstinehaven - statstilskud ,00 De tre plejehjem - inventar ,00 Plejecenter - Søndergården ,00 Plejecentret Kirstinehaven ,00 Harrestrup Ådal - fritidslandskab ,00 Cykelrutenet, cykelstativer m.m ,00 Ballerup Midt - udviklingsplan ,00 Skolehaven etabl. af serviceareal ,00 Etablering af køkkener - madordning i daginst Udgifter Indtægter Netto

22

23 Prioriterings- og sparekatalog - Budget Sagsnr: Dok.nr: Udvalg Ramme Nr. Tekst (mio. kr.) TMU Øget konkurrenceudsættelse grøn drift 0,20 0,20 0,20 TMU Besparelser på drift af grønne områder 0,20 TMU Udlicitering af drift af vandløb 0,05 0,05 0,05 0,05 TMU Nedklassifisering af kommuneveje 0,80 9,20 9,20 9,20 TMU Reduktion af græspleje langs større veje entreprise 1 0,20 0,20 0,20 0,20 TMU Øget konkurrenceudsættelse på drift af veje m.v. 0,10 1,00 1,00 1,00 TMU Besparelser på drift af grønne områder 0,90 TMU Optimering af den kollektive busdrift 1,30 1,70 1,70 1,70 TMU Gebyrfinansiering af rottebekæmpelse 0,11 0,11 0,11 0,11 Forslag der besluttes gennemført, jævnfør Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 18. juni 2010 Revideret den 30. september 2010 på enkelte spareforslag jævnfør udvalgsbehandlinger i september.

24 Udvalg Ramme Nr. Tekst (mio. kr.) SKU Ændre ressourceudmelding fra 200 til 199 skoledage 0,36 0,87 0,87 0,87 SKU Ændre undervisningstiden for den enkelte lærer Justeret jf. udvalgsbehandling 2,50 6,00 6,00 6,00 SKU Bortfald af løntilskud til skolekantiner 1,64 1,64 1,64 1,64 SKU Kasperskolen helhedsskoletilbud 1,03 1,31 1,31 1,31 SKU Ændre undervisningstiden for den enkelte lærer i specialskoler og specialafdelinger 0,29 0,70 0,70 0,70 SKU Ændret status på Lautrupgård 0,42 1,01 1,01 1,01 SKU Stram visitation i skoleåret 2010/11 2,45 SKU Demografi specialundervisningen 0,59 2,45 3,40 3,22 SKU Forældrebetaling elever i andre kommuner og Kasperskolen 0,48 0,48 0,48 0,48 SKU Ændret normering i specialfritidshjem Specificeret på 4 institutioner jf. 0,44 0,44 0,44 0,44 udvalgsbehandling SKU Tilpasse niveau på Kasperskolen og OI 0,37 0,88 0,88 0,88 SKU Reduktion i enhedsnormering 3,20 3,20 3,20 3,20 SKU Kapacitetstilpasning BFO RU 0,53 0,79 0,79 0,79

25 Udvalg Ramme Nr. Tekst (mio. kr.) KFU BFC Lundegården 0,18 KFU Aftenskoler, tilpasning til niveau 0,80 0,80 0,80 0,80 KFU Tilskud til børn og unge, regulering Tilskud til ældre over 60 år fjernes, jf. 0,40 0,40 0,40 0,40 udvalgsbehandling KFU Bibliotekerne - Alternativ 3,00 3,00 3,00 3,00 KFU Børnenes Festival, aktiviteten nedlægges 0,50 0,50 KFU Kulturelle arrangementer, reduktion af puljen 0,10 0,10 0,10 0,10 KFU Kunstkontoen, reduktion af puljen 0,20 0,20 0,20 0,20 KFU Kulturpolitik fra udmøntning 0,16 0,16 0,16 KFU årige i byggelegepladser 0,61 0,61 0,61 0,61 KFU Nedsættelse af enhedsnormeringen med 0,15 time i Fritidsklub 1,48 1,48 1,48 1,48 KFU Nedsættelse af grundnormering fra 120 til 100 timer i fritidsklub (ændret til 94 timer, jf. 2,59 2,59 2,59 2,59 udvalgsbehandling) KFU ½ stilling pr. ungdomsklub 0,79 0,79 0,79 0,79 KFU Byggelegepladser 0,30 0,30 0,30 0,30 KFU Nedlæggelse af kombinationsstillinger Kombinationstillinger bibeholdes, jf udvalgsbehandling KFU Ny Udviklingspulje 0,25 0,25 0,25 0,25 KFU Ny, sept Takststigning fra 90 til 110 kr. på Ungdomsklubområdet jf. udvalgsbehandling 0,10 0,10 0,10 0,10

26 Udvalg Ramme Nr. Tekst (mio. kr.) SU Reduktioner i førtidspensionstilkendelser 0,30 0,90 1,50 2,10 SU Administrative tiltag (opfølgning på aktivitetsudvikling) 0,50 0,50 0,50 0,50 SU Anbringelser - kontaktpersoner 1,00 1,00 1,00 1,00 SU Omlægning anbringelser m.v 2,70 2,70 2,70 2,70 SU Omlægning aflastningsområdet 1,00 1,00 1,00 1,00 SU Udvikling bæredygtige egne tilbud 0,50 1,00 1,00 1,00 SU Færre afdelinger i 4 institutioner 0,86 1,20 1,20 1,20 SU Konkretisering af spareforslag vedr. madordning, enhedsnormering og enhedstakst jf. udvalgsbehandling 2,06 2,90 4,40 4,40 SU Tilskud til pasning af egne børn ophører 1,00 1,50 1,50 1,50 SU Dagplejen tilpasning til faktisk behov 0,95 0,95 0,95 0,95 SU Nedlæggelse af dagplejegruppe 0,52 0,52 0,52 0,52 SU Tilskud til privat pasning ændres fra 85 % til 75 % 0,08 0,08 0,08 0,08 SU Ældreaktiviteter Skovlunde 0,14 0,14 0,14 0,14 SU Aktivitetscentret 80`eren i Måløv - - 0,14 0,14 SU Fælles udbud af vikarordning for plejecentre og hjemmeplejen 2,00 2,00 2,00 2,00 SU Nedsættelse af frekvensen af oprydning/opvask efter måltid 0,30 0,60 0,60 0,60 SU Effektivisering af hjemmeplejen 2,00 3,00 4,00 5,00 SU Indkøbsbus 0,14 0,14 0,14 0,14 SU Havepasningsordning 0,80 0,80 0,80 0,80 SU Omlægning af Pensionistudflugter 0,18 0,18 0,18 0,18 SU Effektivisering af madservice 1,00 1,00 1,00 1,00 SU Personalereduktion plejecentre 3,00 3,00 3,00 3,00 SU Nedlæggelse af terapibad på Lindehaven 0,10 0,10 0,10 0,10 SU Pensionistsvømning 0,07 0,07 0,07 0,07 SU Ændringer af Parkhuset 2,00 2,00 2,00 2,00

27 Udvalg Ramme Nr. Tekst (mio. kr.) SFU Sundhedsplejen omlægning af servicekoncept 0,70 0,70 0,70 0,70 SFU Omlægning af ældretandplejen mv. (model b) 2,50 2,50 2,50 2,50 SFU Hjælpemidler - budgetilpasning 3,00 3,00 3,00 3,00 SFU Kørselsområdet ,00 2,00 2,00 2,00 SFU Hjemtagelse 107 0,30 0,50 0,50 0,50 SFU Bofællesskabet Egebjerghaven integreres m. Skolehaven 0,50 0,70 0,70 0,70 SFU Stillingsomlægning. Egne handicaptilbud 0,60 0,60 0,60 0,60 SFU Ændringer Krumtappen 2,10 2,10 2,10 2,10 SFU Reduktion med 1 stilling i Krumtappen 0,30 0,30 0,30 0,30 SFU Flexbo støtte tilbud 1,00 1,00 1,00 1,00

28 Udvalg Ramme Nr. Tekst (mio. kr.) ØKU Aktiveringsgraden hæves fra 19% til 27% 0,70 0,70 0,70 0,70 ØKU Nedlæggelse af pulje - erhvervspolitik 0,20 0,20 0,20 0,20 ØKU Ophør suppl. grundtilskud Produktionsskolen 0,20 0,20 0,20 0,20 ØKU Kompetencecenteret 0,50 0,50 0,50 0,50 ØKU Reduktion af administrationen 17,50 18,50 19,10 19,10 ØKU Evt. konkurrenceudsættelse af KomRen 4,00 7,00 7,00 7,00 ØKU Øget kontrol af socialt bedrageri 1,20 1,20 1,20 1,20 ØKU Central barselspulje på konto 6 reduceres 2,00 2,00 2,00 2,00 ØKU Arbejdsgiverens sociale ansvar 1,00 1,00 1,00 ØKU ligestillingsudv. og jobannoncer 0,33 0,33 0,33 0,33 ØKU IT strukturtilpasning - IO analyse (licens) 0,50 ØKU IT VDI projekt 0,50 0,50 0,50 0,50 ØKU IT VDI projekt strømbesparelse 1,10 1,10 1,10 1,10 ØKU Lavere IT investeringstakt og leasing -2,00-1,50-1,50 5,00 ØKU Udbud af IT systemer 1,00 1,00 1,00 ØKU Gennemgang af print/kopi 1,50 2,00 2,00 2,00 ØKU Tilpasning af konti til faktisk niveau 0,55 0,55 0,55 0,55 ØKU Fra 4 til 2 årlige indstik i Ballerup Bladet 0,08 0,08 0,08 0,08 ØKU Reduktion af KMB møde- og rep. konti mm. 0,16 0,16 0,16 0,16 ØKU Ophør af personalejulegaver 0,57 0,57 0,57 0,57 ØKU Aftale om tilbageførsel af midler til øvrig drift på skolerne, jf. udvalgsbehandling 0,90 2,15 2,15 2,15 ØKU Indfasning af enhedstakst på 0-5 års området, jf. udvalgsbehandling 2,34 1,50

29 Udvalg Ramme Nr. Tekst (mio. kr.) ØKU Tværg. TG.1 Stillingsledighed - senere genbesættelse 19,00 19,00 19,00 19,00 ØKU Tværg. TG.2 Effektivisering - regnskab og bogføring 1,50 1,50 1,50 ØKU Tværg. TG.3 Ændret visitationspraksis og udbud af personbefordring 3,00 4,00 4,00 4,00 ØKU Tværg. TG.4 Energibesparende foranstaltninger 1,50 2,70 3,70 3,70 ØKU Tværg. TG.5 Samarbejde med Grantoftegaard 0,50 0,50 0,50 0,50 ØKU Tværg. TG.7 Budgettilpasning - ændrede kommunale affaldsgebyrer 0,80 0,80 0,80 0,80 ØKU Tværg. TG.9 Pris- og lønfremskrivning af sparemål 2,16 5,12 8,70 12,71 ØKU Tværg. TG.10 Konkrete spareforslag vedr. varekøb m.v. - NY 5,00 5,00 5,00 5,00 Spareforslag i alt 129,06 162,54 169,91 183,02 Modregning af sparekrav fra budget ,10-12,20-12,20-12,20 Prioriterings- og sparekatalog i alt 119,96 150,34 157,71 170,82