budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
|
|
- Tove Groth
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Ændring Ændringer version 2 til basis budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Nedenstående ændringer er indarbejdet i version 2 Indenfor vedtaget serviceniveau- rammen Økonomiudvalget Social- og sundhedsudvalget Børneudvalget Natur- Fritids- og Kulturudvalget Plan- og teknikudvalget Indenfor vedtaget serviceniveau - udenf.ramen Social- og sundhedsudvalget Børneudvalget Plan- og teknikudvalget Demografisk udgiftspres Social- og sundhedsudvalget Børneudvalget Afledt drift - igangværende anlæg Børneudvalget Lov- og cirkulæreprogram???? Overførselsudgifter - er indarbejdet Økonomiudvalget Social- og sundhedsudvalget Børneudvalget Totaler: Ændringer indenfor servicerammen Ændringer udenfor servicerammen Ændringer overførselsudgifter I alt indarbejdet i version Brugerfinansierede område (ikke serviceudg.) Renovation
2
3 Nr. Funk- Ændr. indenfor vedtaget serviceniveau Regn- Basis Udvalgets beslutning Økonomiudvalget Tværgående funktioner, puljer m.v Løntilskud ØU : Anbefales Tjenestemandspensioner ØU : Anbefales Folkevalgte Mødevirksomhed - forplejning ØU : Anbefales Vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer ØU : Anbefales Gratialer ved jubilæum og pensionering ØU : Anbefales Det lokale beskæftigelsesråd nedlagt ØU : Anbefales Administration Arbejdsgangsbank, blanketlicens m.v ØU : Anbefales FAS-husleje ØU : Anbefales Udbetaling Danmark 2016 bidrag ØU : Anbefales Byggesag - geokon/bbr ØU : Anbefales Sundhedskoordinator - regionen - aftale ØU : Anbefales Social tilsyn ØU : Anbefales Diverse KL m.v ØU : Anbefales Produktionsskoler ØU : Anbefales Tinghuset - daglig drift - Villawat ØU : Anbefales Beredskab Falck kontrakt ØU : Anbefales
4 Nr. Funk- Ændr. indenfor vedtaget serviceniveau Regn- Basis Udvalgets beslutning Social og sundhedsudvalget Ændringer version 1: Sundhedsudgifter: Vederlagsfri fysioterapi SSU : Anbefales Tilbud til voksne med særlige behov: Botilbud til personer med sociale problemer SSU : Anbefales Alkoholbehandling SSU : Anbefales Stofmisbrugsbehandling SSU : Anbefales Længerevarende botilbud SSU : Anbefales Midlertidige botilbud SSU : Anbefales Beskyttet beskæftigelse SSU : Anbefales Aktivitets- og samværstilbud SSU : Anbefales Kompenserende specialundervisning SSU : Anbefales Socialpædagogisk støtte SSU : Anbefales Ældre og handicappede: Tilskud til ansættelse af hjælpere SSU : Anbefales Integreret pleje - mellemkommunal udgift SSU : Anbefales Integreret pleje - mellemkommunal indtægt SSU : Anbefales Hjælpemidler - Andre hjælpemidler SSU : Anbefales Rådgivning og rådgivningsinstitutioner SSU : Anbefales Tilbud til udlændinge: Midlertidig boligplacering SSU : Anbefales Ændringer version 2: Tilbud til voksne med særlige behov: a5.50 Længerevarende botilbud SSU : Anbefales a5.52 Midlertidige botilbud SSU : Anbefales
5 Nr. Funk- Ændr. indenfor vedtaget serviceniveau Regn- Basis Udvalgets beslutning a5.59 Aktivitets- og samværstilbud SSU : Anbefales a3.46 Kompenserende specialundervisning STU SSU : Anbefales a5.33 Socialpædagogisk støtte SSU : Anbefales Ældre og handicappede: a5.32 Integreret pleje - mellemkommunal indtægt SSU : Anbefales Tilbud til udlændinge: a0.11 Midlertidig boligplacering SSU : Anbefales Børneudvalget Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud Dagpasning - Mellemkommunale betalinger BU : Anbefales 1) Særlige dagtilbud og klubber BU : Anbefales 1) Skoler mv Rådighedsløn BU : Anbefales 1) Plejebørn - Undervisning BU : Anbefales 1) Syge- og hjemmeundervisning BU : Anbefales 1) Specialundervisning Ekstra støtte egne tilbud, andre komm BU : Anbefales 1) Regionale tilbud BU : Anbefales 1) Kommunale specialskoler BU : Anbefales 1) Specialpædagogisk bistand til børn BU : Anbefales 1) Frie kostskoler og øvr. tilskud til eftersk BU : Anbefales 1) SFO - Feriepasning BU : Anbefales 1) SFO - Mellemkommunale betalinger BU : Anbefales 1) Befordring af elever BU : Anbefales 1) Tilbud til børn og unge med særl. behov Plejefamilier og opholdssteder BU : Anbefales 1) Forebyggende foranstaltninger BU : Anbefales 1)
6 Nr. Funk- Ændr. indenfor vedtaget serviceniveau Regn- Basis Udvalgets beslutning Døgninstitutioner BU : Anbefales 1) Sikrede døgninstitutioner BU : Anbefales 1) Tilbud til unge handicappede BU : Anbefales 1) Takstfinansierede institutioner Magnoliegården ???? BU : Afventer nyt forslag Tidligere års beslutninger Naturfagskoordinator BU : Anbefales 1) Ændringer version 2: Version 2 Skoler 3.131a 3.01 Plejebørn - Undervisning BU : Anbefales 2) Specialundervisning 3.133a Ekstra støtte egne tilbud, andre komm BU : Anbefales 2) 3.134a Regionale tilbud BU : Anbefales 2) 3.135a Kommunale specialskoler BU : Anbefales 2) 3.140a 3.06 Befordring af elever BU : Anbefales 2) Ny Ungdommens Uddannelsesvejledning BU : Anbefales 2) Tilbud til børn og unge med særl. behov 3.170a 5.20 Plejefamilier og opholdssteder BU : Anbefales 2) 3.171a 5.21 Forebyggende foranstaltninger BU : Anbefales 2) 3.172a 5.23 Døgninstitutioner BU : Anbefales 2) 3.173a 5.24 Sikrede døgninstitutioner BU : Anbefales 2) 3.174a Tilbud til unge handicappede BU : Anbefales 2) Takstfinansierede institutioner
7 Nr. Funk- Ændr. indenfor vedtaget serviceniveau Regn- Basis Udvalgets beslutning Magnoliegården BU : Anbefales 2) Natur- Fritids- og Kulturudvalget Drift af fælleshus Strøby Egede NKF : Godkendt 4005 Kontrakt Stevns Turistforening NKF : Godkendt 4003 Rottebekæmpelse NKF : Godkendt Plan- og Teknikudvalget Vejvæsen Vejbelysning PTU : Anbefales Cykelsti Hellested - Hårlev PTU : Anbefales Kollektiv trafik Busdrift - tilskud - MOVIA PTU : Anbefales. Udvalget forventer, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen afsættes tilsvarende budget til busdrift fra 1. august 2016 og frem. Faste ejendomme og fritidsområder Pedelkorps : Anbefales Udlejningsejendomme : Anbefales Øvrige ejendomme : Anbefales Materielgården Algade/Cykelsti Rødvig - Bjælkerup : Anbefales Version 2
8 Nr. Funk- Ændr. indenfor vedtaget serviceniveau Regn- Basis Udvalgets beslutning Indenfor servicerammen Faste ejendomme og fritidsområder 5031a 0.11 Udlejningsejendomme PTU 18. aug. 2015: anbefales Vedligholdelsespulje - servicearealer? PTU 18. aug. 2015: anbefales Materielgården Areal ved kunstgræsbanen PTU 18. aug. 2015: anbefales Christians ø, Rødvig PTU 18. aug. 2015: anbefales Afledt drift af etablering af Multihus PTU 18. aug. 2015: anbefales Ændringer i alt ) Henning Urban Dam Nielsen (A) ønskede ikke at behandle budgetforslag 2016 på nuværende tidspunkt. De væsentligste årsager er som følger: - De helt overordnede politiske prioriteringer af en samlet kommunalbestyrelse har ikke fundet sted endnu. - Det fremgår ikke af budgetforslaget, hvordan det aftalte indhold på de politiske frirumsmøder skal afspejle sig i det samlede budget for ) Henning Urban Dam Nielsen (A) afventer de videre politiske forhandlinger.
9 Nr. Funk- Ændr. indenfor vedtaget serviceniveau Regn- Basis Udvalgets beslutning tion Udenfor servicerammen skab Opr. budget BF BO BO BO Social og sundhedsudvalget Version 1: Kommunal medfinansiering af sundhedsvæs Effekt af demografi - sygepleje SSU : Anbefales Kommunal medfinansiering sundhedsudg SSU : Anbefales. Refusion fra den centrale refusionsordning: Voksne med særlige behov SSU : Anbefales Ældre og handicappede SSU : Anbefales. Version 2: Kommunal medfinansiering af sundhedsvæs a4.81 Kommunal medfinansiering sundhedsudg SSU : Anbefales. Refusion fra den centrale refusionsordning: a5.07 Voksne med særlige behov SSU : Anbefales. Børneudvalget Central refusionsordning BU : Anbefales 2) Plan- og teknikudvalget Ældreboliger PTU : Anbefales Ydelsesstøtte ældreboliger PTU : Anbefales Lejetab ældreboliger KB-sag / PTU : Anbefales I alt ) Henning Urban Dam Nielsen (A) afventer de videre politiske forhandlinger.
10 Nr. Funk- Demografisk udgiftspres Regn- Basis Udvalgets beslutning social- og sundhedsudvalget Ældre og handicappede: Demografi sygepleje SSU : Anbefales Demografi hjemmepleje SSU : Anbefales Børneudvalget Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud Behov for pladser i komm. inst år BU : Anbefales 1) Opsigelsesrelaterede udgifter BU : Anbefales 1) Private pasningsordninger BU : Anbefales 1) Skoler mv Folkeskoler - Ressourcetildeling - Elev- og klassetildeling BU : Anbefales 1) - Flere to-sprogede (flygtningekvote) BU : Anbefales 1) EUD BU : Anbefales 1) Frit skolevalg BU : Anbefales 1) Behov for pladser i komm. inst. - SFO BU : Anbefales 1) Opsigelsesrelaterede udgifter BU : Anbefales 1) Bidrag til statslige og private skoler - Uv BU : Anbefales 1) Bidrag til statslige og private skoler - SFO BU : Anbefales 1) Efterskoler og ungdomskostskoler BU : Anbefales 1) Version 2
11 Nr. Funk- Demografisk udgiftspres Regn- Basis Udvalgets beslutning Skoler mv a 3.01 Folkeskoler - Ressourcetildeling - Ekstra velkomstklasse - Skoleår 15/ BU : Anbefales 3.231a 3.01 EUD BU : Anbefales 2) 3.232a 3.01 Frit skolevalg BU : Anbefales 2) 3.233a Behov for pladser i komm. inst. - SFO BU : Anbefales ikke. SFO erne Normering i SFO erne - 7 måneder tilpasses det skønnede børnetal pr I alt ) Henning Urban Dam Nielsen (A) ønskede ikke at behandle budgetforslag 2016 på nuværende tidspunkt. De væsentligste årsager er som følger: - De helt overordnede politiske prioriteringer af en samlet kommunalbestyrelse har ikke fundet sted endnu. - Det fremgår ikke af budgetforslaget, hvordan det aftalte indhold på de politiske frirumsmøder skal afspejle sig i det samlede budget for ) Henning Urban Dam Nielsen (A) afventer de videre politiske forhandlinger.
12 Nr. Funk- Afledt drift - igangværende anlæg Regn- Basis Udvalgets beslutning Børneudvalget Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud Ny 5.14 Multihuset - drift af grønne områder : Anbefales 2) I alt ) Henning Urban Dam Nielsen (A) afventer de videre politiske forhandlinger.
13 Nr. Funk- Overførselsområdet Regn- Basis Udvalgets beslutning Drift - overførselsudgifter 2014 B Økonomiudvalget Indarbejdet i version 1: Sygedagpenge ØU Anbefales Kontanthjælp ØU Anbefales A-dagpenge og Kontantydelse, forsikrede ØU Anbefales Revalidering ØU Anbefales Fleksjob og Ledighedsydelse ØU Anbefales Ressourceforløb og Jobafklaring ØU Anbefales Aktivering - på tværs af målgrupper ØU Anbefales Flygtninge ØU Anbefales Indarbejdet i version 2: a5.73-5Kontanthjælp ØU : a5.78-5A-dagpenge og Kontantydelse, forsikrede ØU : a5.80 Revalidering ØU : a5.81 Fleksjob og Ledighedsydelse ØU : a5.82 Ressourceforløb og Jobafklaring ØU : a5.90-5Aktivering - på tværs af målgrupper ØU :
14 Nr. Funk- Overførselsområdet Regn- Basis Udvalgets beslutning Drift - overførselsudgifter 2014 B a5.60-5Flygtninge ØU : tværgåepulje - refusionsomlægning ØU's budgetområder ØU : Social- og sundhedsudvalget Tilbud til flygtninge: Tolkeudgifter - 3-årig integrationsperiode SSU : Anbefales Enkeltydelser SSU : Anbefales Førtidspensioner og personlige tillæg: Personlige tillæg SSU : Anbefales Førtidspensioner 50% medfinansiering SSU : Anbefales Førtidspensioner før SSU : Anbefales Førtidspensioner efter SSU : Anbefales Boligstøtte og enkeltydelser: Boligydelse SSU : Anbefales Boligsikring SSU : Anbefales Enkeltydelser SSU : Anbefales Indarbejdet i version 2: Førtidspensioner og personlige tillæg: a5.68 Førtidspensioner 50% medfinansiering SSU : Anbefales a5.69 Førtidspensioner før SSU : Anbefales a5.70 Førtidspensioner efter SSU : Anbefales Refusionsomlægning - konsekvens SSU : Anbefales. Boligstøtte og enkeltydelser: a5.76 Boligydelse SSU : Anbefales a5.77 Boligsikring SSU : Anbefales.
15 Nr. Funk- Overførselsområdet Regn- Basis Udvalgets beslutning Drift - overførselsudgifter 2014 B Børneudvalget Sociale formål - Børn - Merudgiftsydelse BU : Anbefales 1) - Tabt arbejdsfortjeneste BU : Anbefales 1) - Hjemmetræning BU : Anbefales 1) - Refusion BU : Anbefales 1) I alt ) Henning Urban Dam Nielsen (A) ønskede ikke at behandle budgetforslag 2016 på nuværende tidspunkt. De væsentligste årsager er som følger: - De helt overordnede politiske prioriteringer af en samlet kommunalbestyrelse har ikke fundet sted endnu. - Det fremgår ikke af budgetforslaget, hvordan det aftalte indhold på de politiske frirumsmøder skal afspejle sig i det samlede budget for 2016.
16 Nr. Funk- Ændringer til det brugerfinans. Område Regn- Basis Udvalgets beslutning Drift - brugerfinansierede område 2014 B Renovationsområdet Brugerfinansierede område - renovation Forslag I - renovationstakser uændret PTU 18. aug. 2015: anbefales ikke Forslag II -forslag til nye takster PTU 18. aug. 2015: anbefales
17 I alt
Indarbejdede ændringer Budget
Indarbejdede ændringer Budget -2021 Ændring Budget Ændring Budget 2019 Ændring Budget 2020 Ændring Budget 2021 Økonomiudvalget 8.068 7.563 5.175 5.936 Serviceudgifter inden for servicerammen 703-1.114-3.502-2.741
Læs mere00 - Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, overførselsudgifter Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, inden for vedtaget serviceniveau
00 - Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, overførselsudgifter 2 00 - Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, inden for vedtaget serviceniveau 3 00 - Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, demografi 6 00
Læs mereBørn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer Budget -2022 Overførselsudgifter Version 2 Børn 3001 Sociale formål - Børn 4.319 4.684 4.684-100 -100-100 -100 21.08.18 Anbefales Overførselsudgifter - Indarbejdet
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereBudget Temadrøftelse
Budget 2016 - Temadrøftelse Børneudvalgets temadrøftelse den 10. Overordnet serviceramme i 2015 Politikområder r Handlemuligheder Tidsplan og balancekatalog 1 stevns kommune Serviceudgifter 2015 Serviceudgifter
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
Læs mereSammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017
sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales
Læs mereRetningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Læs mereUngdomsudd. for unge med særlige behov
07.08.2019 12:00:04 Budgetforslag 2020 Udgiftsbaseret Kapitalmidler DKK Udvalgsopdelt 112.276.322 Social- og Sundhedsudvalget 112.276.322 Specialpæd. bistand og ungdomsudd. 3.873.168 2410100001 Folkeskole
Læs mereBSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Budge t. Afvigels e. Budget korrektio n. Forvent et regnska b
MPU BSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Total Budge t Forvent et regnska b Afvigels e korrektio n 88.11 1 86.976 1.135 0 Tværgående og fælles aktiviteter 11.261 13.354-2.093 Dagpleje 4.009
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereBudgetforslag 2016 Overslagsår Version 2. Økonomi, HR & IT
Budgetforslag Overslagsår 2017-2019 Version 2 Økonomi, HR & IT September 2015 1 Version 2 Indledning Version 2 er første samlet overblik på økonomien for. Normalt har regeringen og KL medio juni forhandlet
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereBudget 2017 Budgetproces og input
Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret
Læs mereNr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Version 2 Ændring Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget 370 370 370 370 1200 6.41 Honorar - Kommunalbestyrelsen
Læs mereØkonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1
Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:
Læs mereIntro - BUL Økonomi Budget 2019
Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Anita Iversen august 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mere:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle
Læs mereForbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533
Læs mereIntro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1
Intro - BUL Økonomi Anita Iversen februar 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter Serviceudgifter
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereBaggrund Københavns Kommune har besluttet at opdele kommunens budget i fire styringsområder:
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 27. september 2018 Definition af kommunens styringsområder Ved 2. behandlingen af budgetforslag 2019 og overslagsårene
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBOP BUL
BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereSærlige skatteoplysninger 2014
Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereBilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt Opr. FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Generelle tilskud og udligning -223.346-218.401
Læs mereKorr. Budget Forbrug pr. 30/9
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-4.172.132-5.350.685-2.593-2.593 Generelle tilskud og udligning -223.346-229.445-110.756-229.445
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereØkonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version
Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version 1+2-2.523-2.523-2.523-2.523
Læs mereNr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Version 2 Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende
Læs mereBudget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet
Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereUdvalgte ECO-nøgletal
Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereBevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereNoter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget
1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereÆndring Nr. Funktion Plan og Teknikudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Funktion Plan og Teknikudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau Kollektiv Trafik 5.010 2.31
Læs mereFolkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228
Læs mereTeknisk budget Sektor 2 Teknik og Miljø
Sektor 2 Teknik og Miljø Sektor 2 i alt Energipulje + OPP Udlejning Flygtningeboliger Rødtjørnen Enggården Rådhuset Fælles pulje til bygningvedligeholdelse Offentlige toiletter Miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs mereRegnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Læs mereBF
Balanceforslag - Budget 2018-2021, opdateret 27.6.2017 Bemærk at flere af forslagene er gensidigt udelukkende ( = *) Total for alle balancekatalog forslag -35.128-44.152-45.263-45.179 BF 2018 Total, max
Læs mereENHEDSPRISKATALOG. Hvad koster den kommunale service? TIL VEDTAGET BUDGET 2018
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2018 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse
Læs mereNettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling
Læs mereBevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling
Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling
Læs mereUdvalgte ECO-nøgletal
Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for lægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret 2017 pris x mængde
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)
Læs mere