Årsrapport for 2014/2015 Holsted Skole

Transkript

1 Årsrapport for 2014/2015

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Redegørelse for det økonomiske resultat Opfølgning på selvforvaltningsmålene Redegørelse for målopfyldelsen Bemærkninger i øvrigt... 5 September 2015 Side 2

3 1. Indledning Årsrapporten er Byrådets styringsredskab for opfølgning på et budgetår i den selvforvaltende virksomhed og en naturlig fortsættelse af den indgåede selvforvaltningsaftale mellem virksomheden og det politiske udvalg/center. I årsrapporten opgøres det økonomiske resultat med overskud eller underskud for det netop afsluttede budgetår. I årsrapporten foretages ligeledes en opfølgning på selvforvaltningsmål for det forløbne år. Virksomheden kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center. 2. Økonomi 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Virksomhedens økonomiske overførsel fra 2013/14 samt den opgjorte overførsel til 2015/16. Overførsel fra 2013/14 Resultat for året 2014 /15 Overførsel til 2015/ Kr Kr Kr. Procent af bruttobudgettet -4,8 % -= overskud; + = underskud 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat Her under beskrives årsager til overskud eller underskud, bevidst handling, mange uforudsete udgifter, afvikling af underskud, anvendelse af overskud mv. Ved merforbrug over 3% skal udarbejdes særskilt handleplan 1. : Skolens kommentar: Årsag til overskud. Der har været holdt igen med investeringer grundet udmelding fra CUD omkring dette. Desuden har vi i 2 måneder haft en leder og 2 medarbejder mindre en normeret, samt manglende opkrævning fra regionen omkring vores vidtgående specialundervisningselever (behandlingskrævende). 1 Skabelonen til handleplanen er vedlagt som bilag i sagen, der hvor det er relevant September 2015 Side 3

4 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene I nedenstående skema skal virksomheden beskrive målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene for 2014/15. Vurderingen af målopfyldelsen sker i form af smileys Under oversigten over målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene har du mulighed for at uddybe resultatet. For at sikre et hurtigt visuelt overblik over målopfyldelsen anvendes tre forskellige smileys med følgende betydning. Skriv selvforvaltningsmålet ind i nedenstående oversigt og kopier den relevante smiley ind i skemaet herunder. De tre smileys har følgende betydning: Slutopfølgning 2014/15 Resultatet er nået. Tidsplanen er holdt. Resultatet er i alt overvejende grad nået. Tidsplanen er i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 3 måneder) Resultatet er ikke nået Tidsplanen er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges op på målet. Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål Hvis de anvendes mål ændret skal det beskrives, hvem/hvorfor målet er ændret (ekstern ændring, politisk godkendelse) Nr. Selvforvaltningsmål (navn/titel) Smiley Resultat Smiley Tidsplan 1. Sundhed og sygefravær (tværgående) Ja 2. Energiledelse (tværgående) Nej 3. Fremme elevernes fremmøde i skolen Ja 4. Styrke læringen for den enkelte elev, via fokus Ja på læring og effekt 5. Udvikle anvendelsen af IT i forhold til læring Nej Viderefør es målet i 2015/20 16? (Ja/nej) 6. Fremme innovative processer og entreprenørskab Ja September 2015 Side 4

5 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen Herunder skal du redegøre for målopfyldelsen. Hvis målet ikke er opfyldt i indeværende år og der derfor er anvendt den røde smiley, så skal der i tabellen herunder redegøres for konsekvenserne af, at målet ikke er opfyldt. Herudover er du velkommen til i øvrigt at redegøre for målopfyldelsen. (Tabellen vil udvide sig i takt med, at du skriver) Mål nr. Konsekvenser af ikke opfyldt mål samt evt. redegørelse for målopfyldelsen 1 Implementering af folkeskolereform og nye arbejdstidsregler har givet et øget sygefraværet i skoleåret 14/15. Holsted har i gennem året tilpasset rammerne, for at skabe så gunstige rammer for vores ansatte som muligt. Dette arbejde vil fortsætte i kommende periode. Desuden vil der i kommende skoleår sættes fokus på social kapital og de langtidsfriske. Dette arbejde er påbegyndt i vores Virksomheds MED. Vores mål for fremmødet i 15/16 er på min. 95,5% for vores ansatte. Således vi forsat ligge runder kommunens måltal. 2 Trods skolen er vokset i både elev- personale- og fritidsbruger antal, så er vores forbrug af vand faldet, varme og el uændret. 3 Vores elevfravær er ikke steget, men er forsat lige over 10 dage pr elev pr år. Dette har medført en ny udarbejdelse af administrationsgrundlag for fravær, samt den netop udsendte beskrivelse af håndtering af elever med bekymrende fravær skal benyttes. Trivslen og fremmødet er forsat et fokuspunkt i kommende skoleår 4 Skolens faglige resultater er rigtig flotte, vi ligger over landsgennemsnit i vores læseresultater og afgangskarakterer. Vi skal arbejde på, at sikre alle flytter sig til deres absolutte formåen, trods disse flotte faglige resultater. 5 Der er krav omkring anvendelse af digitale læremidler i undervisningen, skolen har interaktive tavler, har it-vejledere ansat til at støtte og sparre lærere i den didaktiktiske anvendelse. Dette er et område der hele tiden udvikler sig, og i løbe af året har vi opfordret elever til selv at medbringe udstyr. Forsat udfordring i mængde og kvalitet på de maskiner skolen stiller til rådighed. 6 Vi har haft flere lærere og pædagoger på innovationscamp, deltager i 2 innovationskonkurrencer og alle årgange har i løbet af året arbejdet med konkrete innovative processer. 4. Bemærkninger i øvrigt (Mulighed for at komme med bemærkninger til virksomhedens daglige drift i 2014/15, selvforvaltningsaftalen, selvforvaltningsreglerne m.v.) Skolekommentar: Den høje undervisningstid for lærerne, skaber et stort pres på kvaliteten og samarbejdet, heraf følger et større pres ind i den enkeltes professionsidentitet. Pædagogerne har i dette skoleår lagt et kæmpe arbejde i at blive en endnu større del af skoledagen. Dette har betydet flere nye opgaver, som vi forsat skal udvikle, for at sikre arbejdsmiljø og kvaliteten i pædagogernes arbejde. September 2015 Side 5

6 Dato: 22. september 2015 Virksomhedsleder Stefan Gents September 2015 Side 6