Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter

Transkript

1 Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I kr. I prisniveau Regnskab pl Opr. budget pl Budget 2015 B B B Økonomiudvalg Serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.m Puljer langtidssyge og barsler Uddannelsespulje Løntilskudsjob Øvrige puljer Forsikringer og risikostyring Tjenestemandspensioner Adm.udg. vedr. det brugerfinans Indkøbsstrategi Rengøringskorps Energiprojekt Pulje udgiftspres Folkevalgte Kommunalbestyrelsen Valg Administrationsbygninger Store Heddinge Hårlev Administration Organisationspulje Fællesomkostninger Direktion Økonomi,HR & IT Ledelsessekretariat Borgerservice, Kultur & Fritid Arbejdsmarked Teknik og Miljø Sundhed, Social & Ældre Skole & institution Familie Diverse Abonnement til KL m.m Venskabsbysamarbejde Stadepladser Hyrevogn/førerkort Produktionsskoler Erhverv og Tinghuset* *Erhverv og Tinghuset har tidligere været uden NFK.

2 Tværgående funktioner, puljer m.v. Puljer langtidssyge og barsler, uddannelsespulje, servicejob og løntilskudsjob, lønpuljer, øvrige puljer, forsikringer og risikostyring, tjenestemandspensioner, adm. udgifter vedr. brugerfinansierede område, rengøringskorps m.v. Delpolitikområde: Puljer langtidssyge og barsler Puljer til langtidssyge og barsler består af udgifter til lønninger samt modtagne dagpengerefusioner for de 2 områder. I 2012 blev puljen reduceret med 1 mio. kr. og i 2013 er der ligeledes sket reduktion med 1 mio. kr. Tildelingsprincipperne er ændret, således at der kun ydes til barsler og kronisk sygdom ( 56) samt tillidsarbejde. Delpolitikområde: Uddannelsespulje Til uddannelse for alle Stevns Kommunes ansatte er der afsat 4,1 mio. kr. Puljen bliver fordelt efter ØU s godkendte principper. Delpolitikområde: Servicejob og løntilskudsjob Kommunale løntilskudsjob: 50 helårspersoner nettoudgift 0,7 mio. kr. Tilskud til servicejob: 1 helårsperson indtægt -0,1 mio. kr. Delpolitikområde: Øvrige puljer Der er afsat en mindre lønpulje til uforudsete udgifter. Delpolitikområde: Forsikringer og risikostyring Der er afsat 4,5 mio. kr. til drift af forsikringsområdet og 1,4 mio. kr. på anlæg til sikringstiltag. Delpolitikområde: Tjenestemandspensioner Området anvendes til finansiering af pensioner til opsagte tjenestemænd i den lukkede gruppe, tjenestemandspensioner, enkepensioner, børnepensioner samt finansiering af pensionsbidraget til de nuværende ansatte af kommunale tjenestemænd. Delpolitikområde: Adm. Udgifter vedr. brugerfinansierede område. Der overføres fra det skattefinansierede område til det brugerfinansierede område (renovation) i alt 1,1 mio. kr. Delpolitikområde: Rengøringskorps Der er afsat budget til drift af rengøringskorpset. Forbruget bliver løbende bogført på stederne. Til Budget 2013 er der indarbejdet en besparelse på 1 mio. kr. samt fra 1. august er der indregnet konsekvens af nedlæggelse af 3 skoler.

3 Tværgående funktioner, puljer m.v. Delpolitikområde: Energiprojekt I forbindelse med energiprojekter er der lagt forventede energibesparelser ind i budgettet, som en pulje. Puljen fordeles på de respektive områder, hvor der har været en besparende effekt.

4 Folkevalgte Kommunalbestyrelsen og valg. Delpolitikområde: Kommunalbestyrelsen Under politikområdet er der budgetlagt med løn til Borgmester, viceborgmester, udvalgsformænd samt øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen. Til tidligere borgmestre og udvalgsformænd er der afsat pension. Endvidere er der diverse øvrige udgifter vedrørende udvalg kommissioner, råd og nævn. Der er 19 medlemmer i Kommunalbestyrelsen og der er nedsat 6 udvalg. Delpolitikområde: Valg Der er afsat til et folketingsvalg hvert år og hvert 4. år er der afsat til kommunalvalg, herudover bliver der afsat til EU-valg. Beløbene dækker såvel udgifter op til valghandlingen som udgifter på dagen. I 2011 blev der for første gang afprøvet digitale brevstemmeprotokol og valglister, hvilket vil blive brugt fremover ved valghandlinger.

5 Administrationsbygninger Drift af Rådhusene i Store Heddinge og Hårlev. Delpolitikområde: Administrationsbygning i Store Heddinge Til drift af rådhuset i St. Heddinge er der af sat 1,5 mio. kr. Delpolitikområde: Administrationsbygning i Hårlev Til drift af rådhuset i Hårlev er der af sat 2,2 mio. kr.

6 Administration Den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Hver afdeling har et driftsbudget til dækning af løn til personale, øvrige personaleudgifter, diverse udgifter, kontorhold m.m. Hvert år bliver der tilført afdelingerne budget til uddannelse som fordeles efter fastsatte regler. Til budget 2013 er der sket organisationsændringer dette har bl.a. medført besparelser på lønbudgetterne og der er sket rokeringer af personale mellem afdelingerne. Der er til 2013 sket store ændringer i henhold til den autoriserede kontoplan. Afdelingerne er omfattet af mål- og ramme aftaler og kan overfører over-/underskud mellem årene. Der kan overføres overskud svarende til 5 % eller underskud svarende til 2,5 % af nettodriftsbudget eksklusiv overførsler fra tidligere år. Dette er gældende for overførsler fra 2013 til Delpolitikområde: Fællesomkostninger Området anvendes til fællesudgifter i administrationen og kommunen. Fx fælles IT-aftaler, tjenestekørsel, elever, kontorhold, rådhuskantine m.v. I 2013 er der budgetlagt med 3,1 mio.kr. til udbetaling Danmark, som fremover skal varetage udbetalinger af pension, børnetilskud m.v.

7 Diverse Abonnement til KL. m.m., venskabsbysamarbejde stadepladser. Delpolitikområde: Abonnement til KL m.m. : Kontingent til KL, tilskud til fælles EU-kontor i Bruxelles samt indkøb af Stevnsbogen til KB s medlemmer. Delpolitikområde: Venskabsbysamarbejde : Der er venskabsbysamarbejde på politisk niveau og i de år, hvor Stevns Kommune afholder venskabstræf indarbejdes budget hertil. Delpolitikområde: Hyrevognsbevillinger : Udgifter til annoncer vedr. hyrevognsbevillinger samt opkrævning vedr. hyrevognsbevillinger. Delpolitikområde: Stadepladser : Indtægter fra stadepladser og kioskafgifter. Delpolitikområde: Produktionsskoler : Under 18 år: 13 helårspersoner x Over 18 år: 14 helårspersoner x Budgetlagt på baggrund af aktuelt forbrug 2011.