Indarbejdede ændringer Budget

Transkript

1 Indarbejdede ændringer Budget Ændring Budget Ændring Budget 2019 Ændring Budget 2020 Ændring Budget 2021 Økonomiudvalget Serviceudgifter inden for servicerammen Version Ændringer fra version 1 til version Overførselsudgifter Version Ændringer fra version 1 til version Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter inden for servicerammen Version Ændringer fra version 1 til version Serviceudgifter uden for servicerammen Version Ændringer fra version 1 til version Overførselsudgifter Version Ændringer fra version 1 til version Børneudvalget Serviceudgifter inden for servicerammen Version Ændringer fra version 1 til version Serviceudgifter uden for servicerammen Version Natur- Fritids- og Kulturudvalget Serviceudgifter inden for servicerammen Version Plan- og teknikudvalget Serviceudgifter inden for servicerammen Version Ændringer fra version 1 til version Serviceudgifter uden for servicerammen Version Hovedtotal

2 Indarbejdede ændringer Budget Ændring Budget Ændring Budget 2019 Ændring Budget 2020 Ændring Budget 2021 Serviceudgifter inden for servicerammen Version Økonomiudvalget Udgiftsprespulje - Bufferpulje Vederlag kommunalbestyrelse Folkemøde på Bornholm Lørdagsåbent - ressourcer Tilsyn med udsatte børn (plejehjemsfor.) Fællesudgifter - adm Tinghuset Moderniserings og effektiviseringsprog EU-valg Kommunalvalg Ældrerådsvalg Projekt Turismekonsulent Social- og Sundhedsudvalget Genoptræning Hospice Plejetakst for færdigbehandlede på sygehus Begravelseshjælp Tandpleje

3 Alkoholbehandling Behandling af stofmisbrugere Botilbud, længerevarende ophold Botilbud, midlertidigt ophold Kontaktperson og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Kompenserende specialundervisning, voksne Socialpædagogisk støtte Integreret døgnpleje, fælles Integreret døgnpleje, plejeboligstruktur m.v Døgnpleje - mellemkommunal betaling Sygeplejeklinik Servicearealer, plejecentre Strøbyhjemmet - dagcenter m.v Mænds mødesteder Nichen - flytning gennemføres ikke Kommunale omsorgsforanstalt. - transport Hjælpemidler Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Bygningsdrift Husvilde Tilskud til frivilligt socialt arbejde

4 2128 Midlertidig indkvartering - flygtninge Demografi Børneudvalget PAU-elever (Pædagogisk Assistent Uddannelse) Dagpasning - Mellemkommunale betalinger Særlige dagtilbud, sfo-tilbud og klubber Læse-/skrivekompecencecenter Tværgående aktiviteter - Finansiering af Læse-/skrivekompetencecenter Skole-IT - Fra Intra til Aula Plejebørn - Undervisning Specialundervisning Syge- og hjemmeundervisning SFO - Mellemkommunale betalinger VUC Befordring af elever Egenbetaling Fripladser og søskendetilskud Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Unge handicappede Magnoliegården

5 Behov for pladser i komm. inst. 0-5 år Private pasningordninger Folkeskoler - Ressourcetildeling - Klasse- og elevtildeling Folkeskoler - Ressourcetildeling - To-sprogede/Velkomstkl Frit skolevalg EUD 10 - Særligt 10. klasses forløb Behov for pladser i kommunale SFO er Bidrag til statslige og private skoler - Undervisning Bidrag til statslige og private skoler - SFO Efterskoler og ungdomsskoler Natur- Fritids- og Kulturudvalget Musikskole Motionscenter Indtægter Plan- og teknikudvalget Lysregulering - drift Drift/vedlighold.pulje - ventilation Drift/vedlighold.pulje - ABA-anlæg m.v Lejetab ved fraflytning Huslejetab egne boliger Udlejningsboliger Øvrige ejendomme Vejtræer Afledt drift af Projekt busstoppesteder Ændringer fra version 1 til version Økonomiudvalget

6 1064 Sagsbehandlingssys. Voksen Handicap ESJ Produktionsskoler Fællesudgifter - adm. Udbealing DK Løntilskudsjob Social- og Sundhedsudvalget Genoptræning Hospice Alkoholbehandling Behandling af stofmisbrugere Botilbud, længerevarende ophold Botilbud, midlertidigt ophold Kontaktperson og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Kompenserende specialundervisning, voksne Socialpædagogisk støtte Integreret døgnpleje, fælles Servicearealer, plejecentre Hjælpemidler Husvilde Befordring til læge og speciallæge Tværgående Sundhedudgifter Børneudvalget

7 Dagpasning - Mellemkommunale betalinger Særlige dagtilbud, sfo-tilbud og klubber Plejebørn - Undervisning Specialundervisning Specialundervisning - Opnormring af Ungdomsdagsskolen Rengøringskorps - Hyttefadet og SFO (Ingen delelokaler mv.) VUC Befordring af elever Ungdommens Uddannelsesvejledning Fripladser og søskendetilskud Magnoliegården Behov for pladser i komm. inst. 0-5 år Private pasningordninger EUD 10 - Særligt 10. klasses forløb Plan- og teknikudvalget MOVIA Serviceudgifter uden for servicerammen Version Social- og Sundhedsudvalget Kommunal Medfinansiering - Sundhed Central refusionsordning Børneudvalget Refusion - Særlig dyre enkeltsager Plan- og teknikudvalget Ydelsesstøtte ældreboliger Lejetab ældrebolig (tidl. års beslutning) Ændringer fra version 1 til version

8 Social- og Sundhedsudvalget Kommunal Medfinansiering - Sundhed Central refusionsordning Overførselsudgifter Version Økonomiudvalget Sygedagpenge Kontanthjælp Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Fleksjob Ledighedsydelse Ressourceforløb og jobafklaring Beskæftigelsesordninger Erhvervsgrunduddannelse Driftsudgifter, beskæftigelsesindsats Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Beskæftigelsesindsats, forsikrede Integration af voksne Social- og Sundhedsudvalget Enkeltydelser og tolk Personlige tillæg Førtidspensioner indtil Førtidspensioner tilkendt fra Boligydelse

9 2005 Boligsikring Enkeltydelser Ændringer fra version 1 til version Økonomiudvalget Sygedagpenge Kontanthjælp Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Fleksjob Ledighedsydelse Ressourceforløb og jobafklaring Beskæftigelsesordninger Erhvervsgrunduddannelse Driftsudgifter, beskæftigelsesindsats Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Beskæftigelsesindsats, forsikrede Integration af voksne Social- og Sundhedsudvalget Enkeltydelser og tolk Personlige tillæg Førtidspensioner indtil Førtidspensioner tilkendt fra Boligydelse Boligsikring

10 2006 Enkeltydelser Hovedtotal

11 Brugerfinansieret område ændringer Budget Ændring Budget Ændring Budget 2019 Ændring Budget 2020 Ændring Budget 2021 Brugerfinansieret område Plan- og teknikudvalget Anbefalet Forslag I - uændrede takster Ikke anbefalet Forslag II - forslag til nye takster

12 Økonomiudvalget Indarbejdede ændringer Budget Ændringer 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. budget 2017 Basis BF Økonomiudvalgets beslutning Ændringer inden for vedtaget serviceniveau Version Serviceudgifter inden for servicerammen Puljer 1010 Udgiftsprespulje - Bufferpulje Folkevalgte 1050 Vederlag kommunalbestyrelse Folkemøde på Bornholm Administration 1060 Lørdagsåbent - ressourcer Tilsyn med udsatte børn (plejehjemsfor.) Fællesudgifter - adm Diverse ØU: 18/ Tinghuset Beslutninger tidligere år 1080 Moderniserings og effektiviseringsprog EU-valg Kommunalvalg Ældrerådsvalg Projekt Turismekonsulent Ændringer fra version 1 til version Tværgående funktioner, puljer mv.v Løntilskudsjob Administration

13 1064 Sagsbehandlingssys. Voksen Handicap ESJ Fællesudgifter - adm. Udbealing DK Diverse 1065 Produktionsskoler Indarbejdede ændringer i alt

14 Økonomiudvalget Indarbejdede ændringer Budget kr. Regnskab 2016 Opr. budget 2017 Basis BF 2019 Ændringer ØU's beslutning Overførselsområdet Version ØU : Forslagene drøftet og taget til Kontante ydelser efterretning, herunder især 1500 Sygedagpenge kontanthjælpsstigningen Kontanthjælp Sidstnævnte oplysninger 1502 Dagpenge til forsikrede ledige suppleres med kortbilag. Revalidering,Ressourceforløb og Fleksjob 1503 Revalidering Fleksjob Ledighedsydelse Ressourceforløb og jobafklaring Arbejdsmarkedsforanstaltninger 1507 Beskæftigelsesordninger Erhvervsgrunduddannelse Driftsudgifter, beskæftigelsesindsats Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Beskæftigelsesindsats, forsikrede Flygtninge 1512 Integration af voksne Ændringer fra version 1 til version ØU : Drøftet og videresendes til Kontante ydelser politisk behandling Sygedagpenge Kontanthjælp Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering,Ressourceforløb og Fleksjob 1503 Revalidering Fleksjob Ledighedsydelse Ressourceforløb og jobafklaring

15 Økonomiudvalget Indarbejdede ændringer Budget kr. Regnskab 2016 Opr. budget 2017 Basis BF 2019 Ændringer ØU's beslutning Arbejdsmarkedsforanstaltninger 1507 Beskæftigelsesordninger Erhvervsgrunduddannelse Driftsudgifter, beskæftigelsesindsats Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Beskæftigelsesindsats, forsikrede Flygtninge 1512 Integration af voksne Indarbejdede ændringer i alt

16 Social- og sundhedsudvalget Indarbejdede ændringer Budget kr. Regnskab 2016 Opr. budget 2017 Basis BF 2019 Ændringer SSU's beslutning Overførselsområdet Version 1 Tilbud til flygtninge SSU : Udvalget behandlede ikke de nærmere forslag i budgetforslaget 2000 Enkeltydelser og tolk Førtidspensioner og personlige tillæg men afventer i stedet budgetseminar til juni. Udvaget anbefaler overfor ØU, at 2001 Personlige tillæg høring af budgetmaterialet 2002 Førtidspensioner indtil udsættes tilsvarende Førtidspensioner tilkendt fra Boligstøtte og enkeltydelser 2004 Boligydelse Boligsikring Enkeltydelser Ændringer fra version 1 til version Tilbud til flygtninge 2000 Enkeltydelser og tolk Førtidspensioner og personlige tillæg 2001 Personlige tillæg Førtidspensioner indtil Førtidspensioner tilkendt fra Boligstøtte og enkeltydelser 2004 Boligydelse Boligsikring Enkeltydelser Ændringer inden for vedtaget serviceniveau Version SSU : Udvalget behandlede ikke de Serviceudgifter inden for servicerammen nærmere forslag i budgetforslaget men afventer i stedet budget-

17 Social- og sundhedsudvalget Indarbejdede ændringer Budget kr. Regnskab 2016 Opr. budget 2017 Basis BF 2019 Ændringer SSU's beslutning Sundhedsudgifter seminar til juni Genoptræning Udvalget anbefaler overfor ØU, at 2101 Hospice høring af budgetmaterialet 2102 Plejetakst for færdigbehandlede på sygehus udsættes tilsvarende Begravelseshjælp Tandpleje Tilbud til voksne med særlige behov 2105 Alkoholbehandling Behandling af stofmisbrugere Botilbud, længerevarende ophold Botilbud, midlertidigt ophold Kontaktperson og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Kompenserende specialundervisning, voksne Socialpædagogisk støtte Ældre og handicappede 2114 Integreret døgnpleje, fælles Integreret døgnpleje, plejeboligstruktur m.v Døgnpleje - mellemkommunal betaling Sygeplejeklinik Servicearealer, plejecentre Strøbyhjemmet - dagcenter m.v Mænds mødesteder Nichen - flytning gennemføres ikke Kommunale omsorgsforanstalt. - transport Hjælpemidler Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Bygningsdrift Voksne 2126 Husvilde Tilskud til frivilligt socialt arbejde Tilbud til udlændinge 2128 Midlertidig indkvartering - flygtninge

18 Social- og sundhedsudvalget Indarbejdede ændringer Budget kr. Regnskab 2016 Opr. budget 2017 Basis BF 2019 Ændringer SSU's beslutning Serviceudgifter uden for servicerammen Sundhedsudgifter 2129 Kommunal Medfinansiering - Sundhed Voksne 2130 Central refusionsordning - Særligt dyre sager Ændringer fra version 1 til version Serviceudgifter inden for servicerammen Sundhedsudgifter 2100 Genoptræning Hospice Befordring til læge og speciallæge Tværgående Sundhedudgifter Tilbud til voksne med særlige behov 2105 Alkoholbehandling Behandling af stofmisbrugere Botilbud, længerevarende ophold Botilbud, midlertidigt ophold Kontaktperson og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Kompenserende specialundervisning, voksne Socialpædagogisk støtte Ældre og handicappede 2114 Integreret døgnpleje, fælles Servicearealer, plejecentre Hjælpemidler Voksne 2126 Husvilde Serviceudgifter uden for servicerammen

19 Social- og sundhedsudvalget Indarbejdede ændringer Budget kr. Regnskab 2016 Opr. budget 2017 Basis BF 2019 Ændringer SSU's beslutning Sundhedsudgifter 2129 Kommunal Medfinansiering - Sundhed Voksne 2130 Central refusionsordning - Særligt dyre sager Demografi Version SSU : Udvalget behandlede ikke de Serviceudgifter inden for servicerammen Ældre og handicappede nærmere forslag i budgetforslaget men afventer i stedet budgetseminar til juni Demografi +80-årige Udvalget anbefaler overfor ØU, at høring af budgetmaterialet udsættes tilsvarende. Indarbejdede ændringer i alt

20 Børneudvalget Indarbejdede ændringer Budget kr. Regnskab 2016 Opr. budget 2017 Basis BF 2019 Ændringer Børneudvalgets beslutning Ændringer inden for vedtaget serviceniveau Version Serviceudgifter inden for servicerammen Pasningsordninger for børn 3110 PAU-elever (Pædagogisk Assistent Uddannelse) Dagpasning - Mellemkommunale betalinger Særlige dagtilbud, sfo-tilbud og klubber Skoler m.v Læse-/skrivekompecencecenter Tværgående aktiviteter - Finansiering af Læse- /skrivekompetencecenter Skole-IT - Fra Intra til Aula Plejebørn - Undervisning Specialundervisning Syge- og hjemmeundervisning SFO - Mellemkommunale betalinger VUC BU : Anbefales 3137 Befordring af elever Egenbetaling og tilskud 3160 Egenbetaling Fripladser og søskendetilskud Tilbud til børn og unge m. særlige behov 3170 Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Unge handicappede Takstfinansierede institutioner 3180 Magnoliegården Serviceudgifter uden for servicerammen

21 Børneudvalget Indarbejdede ændringer Budget kr. Regnskab 2016 Opr. budget 2017 Basis BF 2019 Ændringer Børneudvalgets beslutning Tilbud til børn og unge m. særlige behov 3486 Refusion - Særlig dyre enkeltsager BU : Anbefales Ændringer fra version 1 til version Serviceudgifter inden for servicerammen Pasningsordninger for børn 3111 Dagpasning - Mellemkommunale betalinger Særlige dagtilbud, sfo-tilbud og klubber Skoler m.v Plejebørn - Undervisning Specialundervisning Specialundervisning - Opnormring af Ungdomsdagsskolen Rengøringskorps - Hyttefadet og SFO (Ingen 3135 delelokaler mv.) BU : Anbefales 3136 VUC Befordring af elever Ungdommens Uddannelsesvejledning Egenbetaling og tilskud 3161 Fripladser og søskendetilskud Takstfinansierede institutioner 3180 Magnoliegården Demografi Version

22 Børneudvalget Indarbejdede ændringer Budget kr. Regnskab 2016 Opr. budget 2017 Basis BF 2019 Ændringer Børneudvalgets beslutning Serviceudgifter inden for servicerammen Pasningsordninger for børn 3210 Behov for pladser i komm. inst. 0-5 år Private pasningordninger Skoler m.v. Folkeskoler - Ressourcetildeling - Klasse- og 3230 elevtildeling Folkeskoler - Ressourcetildeling - Tosprogede/Velkomstkl BU : Anbefales 3232 Frit skolevalg EUD 10 - Særligt 10. klasses forløb Behov for pladser i kommunale SFO er Bidrag til statslige og private skoler Undervisning Bidrag til statslige og private skoler - SFO Efterskoler og ungdomsskoler Ændringer fra version 1 til version Serviceudgifter inden for servicerammen Pasningsordninger for børn 3210 Behov for pladser i komm. inst. 0-5 år Private pasningordninger Skoler m.v EUD 10 - Særligt 10. klasses forløb BU : Anbefales Indarbejdede ændringer i alt

23 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Indarbejdede ændringer Budget Regnskab 2016 Oprindeligt 2017 Ændringer Basisb BF Udvalgets beslutning Indarbejdede ændringer Version Kulturel virksomhed og kulturområder 4000 Musikskole Indarbejdes Folkeoplysning og fritid 4001 Motionscenter Indtægter Indarbejdes Lystbådehavn 4001 Lystbådehavnen Rødvig

24 Budgetforslag Ændringsforslag til budget Udvalg: Natur- Fritids- og Kulturudvalget Dato: Udgiftstype: Politikområde: Forslagstype: Anbefaling: Nr.: Serviceudgifter inden for servicerammen Kulturel virksomhed og kulturområder Udover vedtaget serviceniveau Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb Ændring i kr. R16 B Indtægter, Motionscenteret Beskrivelse: Primo 2016 åbnede der et privat fitness-center i Store-Heddinge. Motionscenteret i Stevnshallen har som konsekvens af dette oplevet en markant nedgang i antal brugere samt tilsvarende en opsigelse fra Jobcenterets eksterne aktør (Quick Care). Jf. Kommunalfuldmagten må det kommunale motionscenter i Stevnshallen ikke være konkurrenceforvridende, hvilket begrænser mulighederne for at reagerer på konkurrencen, og derved indtægtsnedgangen Tidsplan: Økonomi: Der forventes fremover, at være indtægter i Motionscenteret på kr årligt

25 Plan- og teknikudvalget Indarbejdede ændringer Budget Ændringer 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. budget 2017 Basis BF Beslutning Ændringer inden for vedtaget serviceniveau Version Serviceudgifter inden for servicerammen Vejvæsen 5000 Lysregulering - drift Faste ejendomme og fritidsområder 5040 Drift/vedlighold.pulje - ventilation Drift/vedlighold.pulje - ABA-anlæg m.v Lejetab ved fraflytning Huslejetab egne boliger Udlejningsboliger Øvrige ejendomme PTU: Godkendt Materielgården 5050 Vejtræer Afledt drift af Projekt busstoppesteder Serviceudgifter uden for servicerammen Faste ejendomme og fritidsområder 5070 Ydelsesstøtte ældreboliger Lejetab ældrebolig (tidl. års beslutning) Ændringer fra version 1 til version Serviceudgifter inden for servicerammen Kollektiv trafik 5072 Movia PTU: Godkendt Indarbejdede ændringer i alt

26 Plan- og teknikudvalget Indarbejdede ændringer Budget kr. Brugerfinansierede område - Renovation Regnskab 2016 Opr. budget 2017 Basis BF 2019 Ændringer Beslutning 5099 Forslag I - uændrede takster PTU: Anbefalet 5099 Forslag II - forslag til nye takster PTU: Ikke anbefalet