Status på driftsøkonomi og passagertal... 1

Transkript

1 Veje og Grønne Områder Sagsnr Brevid Ref. MOCH Dir. tlf NOTAT: Justeringer til busplan marts 2017 Indhold Status på driftsøkonomi og passagertal... 1 Samlet overblik over justeringer... 2 Projekt 1: Ændring af kørselsretningen på busrute 202A på Musicon... 2 Projekt 2: Udvidet betjening af Trekroner Øst (linje 220)... 5 Projekt 3: Mulig forlængelse af linje 212 til Solrød Strand St Projekt 4: Udvidet betjening af Sankt Jørgensbjerg området, Sankt Hans området og Boserup Naturcenter... 7 Status på driftsøkonomi og passagertal Driftsøkonomi Kommunens tilskud til rutebusser var i 2016 på 50,2 mio.kr. Dette er et mindre fald i forhold til 2015, hvor tilskuddet var på i alt 51,6 mio.kr. Passagerer Movia har endnu ikke opgjort Roskildes Kommunens andel af passagerer på de tværkommunale linjer. I de busser, der kun kører i Roskilde Kommune er antallet af passagerer det højeste nogensinde. Det er steget til 2,77 mio. i Det er primært i de to A-busser, hvor der har været en stigning. Påstigere (mio.) i de 100 % finansierede linjer i Roskilde Kommune Linje 202A 0,83 0,86 0,94 1,01 Linje 201A 1,04 1,08 1,03 1,16 Alle 100 % kommunale linjer 2,53 2,53 2,49 2,77

2 Side2/8 Flextur Udgifterne til Flextur er faldet fra 2,9 mio. kr. i 2015 til 2,6 mio.kr. i Antallet af passagerer er steget til med 7 % fra 2015 til Samlet overblik over justeringer På baggrund af dialog med Movia og henvendelser fra borgere foreslår forvaltningen, at følgende tiltag indarbejdes i busplan 2018: Projekt/ tiltag Økonomisk konsekvens pr år Passagerpotentiale. (anslået nettoudgift) 1: Ændret kørselsretning på 202A på Musicon 0,25 0,5 mio. kr. Positiv 2: Udvidet betjening af Trekroner Øst linje 220 0,4 0,5 mio. kr. Positiv 3: Mulig forlængelse af linje 212 til Solrød Mulig besparelse Positiv 4: Udvidet betjening af Sankt Jørgensbjerg området, Sankt Hans området og Boserup Naturcenter 0,1 0,15 mio. kr. Positiv Projekt 1: Ændring af kørselsretningen på busrute 202A på Musicon Baggrund I dag kører 202A rundt med uret. Ved den nuværende kørselsretning af 202A er flere af stoppestederne placeret på modsatte side af hvor de studerende skal hen. Det vil sige, at de fleste passagerer skal krydse enten Maglegårdsvej eller Pulsen for at gå til eller fra deres uddannelsesinstitution fra busstoppestedet. Det er et meget stort antal studerende, der krydser vejen, hvilket er utrygt og øger risikoen for, at der sker uheld. Linje 202A er blandt de mest populære ruter. Den har ca årlige påstigere svarende til påstigere på hverdage. Heraf ligger ca. ¼ af stoppestedsaktiviteten på den berørte delstrækning. Forslag til justering: Kørselsretningen på den sydlige del af ruten ændres. Hvis dette kan gennemføres vil det betyde, at bussen kører den modsatte vej rundt, og derved ændres kørselsretningen på en del af Køgevej, Søndre Ringvej, Maglegårdsvej og Pulsen.

3 Side3/8 Stoppesteder Ændringen af kørselsretningen medfører ændringer af, hvilket stoppested man skal benytte. Det kan for nogle betyde, at busstoppestedet kommer tættere på, og for andre vil det betyde, at stoppestedet ligger længere væk. I forbindelse med en evt. ændring af kørselsretningen etableres de nødvendige nye stoppesteder. Et eventuelt nyt stoppested ved Erhvervsakademi Sjælland er så tæt på krydset Maglegårdsvej/Søndre Ringvej og vil ellers bremse trafikken, at det er nødvendigt at etablere en buslomme. Stoppestedet etableres kun, hvis Erhvervsakademiet finansierer det nye stoppested, hvor cykel/gangsti samt buslomme trækkes ind på Erhvervsakademiets eget areal.

4 Side4/8 Ændringen kommer til at berøre følgende eksisterende stoppesteder. Påstigere/ hverdag Afstigere/ hverdag Kommentar Gartnervang Ca Ca Disse passagerer vil opleve længere rejsetid, en omvej i forhold til i dag og vil blive sat af i den modsatte vejside uden attraktive krydsningsmuligheder. Serviceniveauet kan evt. fastholdes ved at etablere et nyt stoppested på Søndre Ringvej ved Køgevej. Stenkrogen Ca Ca Disse passagerer får en lidt længere rejsetid, omvej og afsætning i modsat vejside. Stoppestedsafstanden øges til ca. 800 meter. Det bør overvejes om der er behov for at etablere et nyt stoppested imellem (f.eks. ved RTS/Medieudd.- eller konferencebygningen). Teknisk skole, HTX Ca Ca Der skal etableres et nyt stoppested i modsatte vejside. Musicon, Erhvervsskolerne Ca Ca Der skal etableres et nyt stoppested i modsatte vejside. Roskilde Handelsskole Ca Ca Stoppestedet udgår helt. Disse passagerer må i stedet benytte stop ved Slagteriskolen eller ved Musicon, Erhvervsskolerne ca. 200 meter længere fra Roskilde Handelsskole. Slagteriskolen (ZBC) Ca Ca Disse passagerer får afsætning i modsat vejside. Roskilde Ring Ca Ca Disse passagerer vil opleve kortere rejsetid og en mere direkte busrute i forhold til i dag. Nyt: Erhvervsakademi Sjælland Nyt stoppested ved det kommende Erhvervsakademi Sjælland (forventes åbnet februar 2018) Fremkommelighedstiltag Svingbevægelser i krydsene ændres, hvilket skønnes at have en samlet set (lille) negativ indvirkning på linjens fremkommelighed. I de store kryds udskiftes de nuværende 3 højresving og ét venstresving med 3 venstresving og ét højresving. Alt andet lige resulterer venstresving erfaringsmæssigt i en større forsinkelse end højresving. I den videre planlægning kan det med fordel undersøges om fremkommeligheden kan forbedres gennem f.eks. signaltekniske tiltag bl.a. i krydset Søndre Ringvej/Maglegårdsvej og Køgevej/Stenkrogen. Passagerpotentiale Umiddelbart forventes forslaget i sig selv at have en uændret effekt på kort sigt på antallet af passagerer, men på længere sigt kan det medvirke til at endnu flere vil tage bussen.

5 Side5/8 Konsekvenser for køretid og økonomi Køretiden til og fra centrum vil, samlet set blive ca. 2 min. længere. I myldretider er der i dag indsat et fast antal dubleringsbusser, som kører i pendulfart mellem Musicon og Roskilde St, og de fleste af disse busser er i myldretiden fyldte. Flere studerende i området vil derfor sandsynligvis betyde, at der skal indsættes 1-2 ekstra busser. Skønsmæssigt vil der være tale om ekstraudgifter i størrelsesordenen ¼-½ mio. kr. pr. bus /år. 1-2 ekstra busser vil dog formentlig skulle indsættes uanset om man vender kørselsretningen eller ej. Dette primært pga. tilgangen af nye uddannelsessteder ved Musicon, som den ændrede kørselsretning er med til at understøtte. Ekstra busser i myldretiden vil have en høj selvfinansieringsgrad. Der vil blive en ekstraudgift i forhold til eventuel flytning af reklamefinansierede læskure på ca. kr ,- pr. stk. på to nye busstoppesteder med busslæskure, man kan vælge at flytte. Aftale med AB Vestermarken om nuværende kørselsretning I forbindelse med en købsaftale indgik Roskilde Kommune og AB Vestermarken en aftale i Et af punkterne var bl.a. at kørsel med busser i rute på den midlertidige vej med bussluse kun tillades i retningen fra Køgevej til Pulsen. Bestyrelsen for AB Vestermarken er positiv over for at vende kørselsretningen. De foreslår, at der etableres et ekstra stoppested ved Jehovas Vidners bygning i stedet. Projekt 2: Udvidet betjening af Trekroner Øst (linje 220) Baggrund: Udbygningen af Trekroner Øst kan medføre et øget behov for busbetjening i de kommende år. Muligheder for at udvide driften undersøges, så der kan opnås en bedre dækning i ydertimer, og eventuelt flere afgange efter behov. I forventes det, at der etableres 278 nye boliger i Trekroner Øst og 530 boliger langs hele strækningen fra Roskilde Station til Trekroner Øst. Forslag til justering: I dag er der halvtimedrift på linje 220 til ca. kl på hverdage og 2-timers drift aften og weekenden. Der udvides til timedrift om aftenen (kl ) på hverdage og i weekenden (kl ) på strækningen Trekroner Øst Roskilde st. Passagerpotentiale Øget betjening af Trekroner Øst i ydertimer vil formentlig medføre en lidt bedre busudnyttelse. Konsekvens for økonomi Knap 0,5 mio.kr. En del af udvidelsen kan eventuelt finansieres ved den mulige besparelse,

6 Side6/8 Projekt 3: Mulig forlængelse af linje 212 til Solrød Strand St. Baggrund. Solrød Kommune har ønsket en undersøgelse og vurdering af mulighederne for kollektiv busbetjening mellem Trylleskoven og Solrød Strand Station. Trylleskoven er et byudviklingsområde som forventes fuldt udbygget i 2019, hvor lokalplanens rammer giver mulighed for 650 familieboliger svarende til beboere. Undersøgelsens anbefalinger behandles politisk i Solrød Kommune med henblik på bestilling hos Movia pr. 1. maj Undersøgelsen er mundet ud i et hovedforslag og to alternativer. Det ene alternativ forudsætter Roskilde Kommunes deltagelse. Alternativet omfatter en linjeforlængelse af eksisterende linje 212, som dermed bliver tværkommunal. Forslag til justering Linjeforlængelsen er foreslået som vist på ovenstående figur: Hastrup Solrød Strand st. Trylleskoven. Passagerpotentiale For Roskilde Kommune betyder forslaget en direkte forbindelse mellem Hastrup og Solrød Strand. I dag tager turen lidt over ½ time med kollektiv transport. Forslaget vil halvere denne rejsetid, hvilket forventes at generere nye passagerer. I Solrød Kommune drives passagerpotentialet primær af Trylleskoven. Samlet set er der skønnet en passagertilvækst i størrelsesordenen passagerer/år. Økonomi Linjen vil blive tværkommunal, hvilket afstedkommer en fordeling af tilskudsbehovet mellem Roskilde og Solrød Kommune (jf. finansieringsmodel). Roskilde Kommune vil i den sammenhæng kunne forvente en reduktion af det nuværende tilskudsbehov (besparelse). Movia har ikke opgjort det præcise besparelsespotentiale.

7 Side7/8 Projekt 4: Udvidet betjening af Sankt Jørgensbjerg området, Sankt Hans området og Boserup Naturcenter Baggrund Udvidelse af driften på linje 207 har tidligere været fremlagt i forbindelse med bustrafikbestilling 2017, behandlet, på Plan- og Teknikudvalgets møde den 7. april Her fremgik det, at På grund af øget efterspørgsel fra flygtningecentret på Sankt Hans Vest, og besøgende til Boserupgård Naturcenter kan der, særligt i højsæsonen med mange besøgende på naturcentret forekomme forbikørsler af stoppesteder. Det betyder, at ventende buspassagerer ikke kommer med bussen, fordi den er fyldt. I samarbejde med Lejre Kommune, blev betjeningen udvidet til ½ times drift om eftermiddagen fra juni 2016 med en såkaldt dupleringskørsel. Udvidelsen har medvirket til en tydelig passagerfremgang, der er registreret cirka ekstra påstigere på hele linjen fra 2015 til Aftalen herom udløber 6. august 2017, såfremt den ikke fornys. Fristen for at få en fortsættelse af udvidelsen med i et nyt udbud om ekstrakørsel var 1. marts Dette udbud er ikke afsluttet endnu. Forslag til justering Forvaltningen har bestilt at udvidelsen om eftermiddagen af linje 207 fortsættes i yderligere 1 år. Udvidelsen er planlagt med yderligere 2 ekstra ture mellem kl. 16 og 17 (en i hver retning) fra og med d. 7. aug Bestillingen om de ekstra ture kan stadig trækkes tilbage. Passagerpotentiale Udvidelsen vil understøtte den observerede vækst i passagertallet på linje 207. Økonomi

8 Side8/8 Udvidelsen har hidtil været næsten udgiftsneutral for Roskilde Kommune pga. af de ekstra passagerer og medfinansieringen af linjen af Lejre Kommune. Movia har endnu ikke grundlaget for at kunne oplyse en præcis økonomi for de yderligere to ekstra afgange. Prisen afhænger i høj grad af det igangværende ekstrakørselsudbud. Et groft erfaringsbaseret skøn er ½-1 mio. kr. med afsæt i ca. 2 ekstra driftstimer/hverdag for den samlede linje, hvoraf Roskilde Kommunes netto andel vil være cirka kr.