20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i kr. Velfærdsudvalget Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger Overførselsudgifter Finansieret til/fra andre udvalg - Overførselsudgifter 0 10 Social Service / Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger På basis af Udlændingestyrelsens udmeldte kvote fra oktober 2016 modtager Frederikssund kommune i 2017 væsentligt færre flygtninge end tidligere antaget. De færre flygtninge samt et højere antal kommunale indkvarteringsmuligheder betyder mindre udgifter på midlertidig indkvartering. Budgettet reduceres i 2017 med 2,2 mio. kr. Herefter udgør budgettet til midlertidig indkvartering -0,17 mio. kr., idet flygtninges egenbetaling mere end opvejer driftsudgifterne. Effekten medtages i budgetoverslagsårene med 2,2 mio. kr. årligt Udgifter til tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter er faldende og budgettet kan reduceres med 0,3 mio. kr Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Enhedsprisen til boligydelse er lavere end forudsat i budgettet, og budgettet reduceres med 0,3 mio. kr. Oprindelig forudsat enhedspris var kr., og forventet enhedspris i 2017 ligger på kr. Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for boligydelse i Forudsætning Oprindeligt budget Forventet budget Mængde Pris (kr.) Gsn. ref. Mængde Pris (kr.) Gsn. ref. Boligydelse ,0% ,0% -300 Effekten medtages i budgetoverslagsårene med 1,0 mio. kr. årligt Enhedsprisen til boligsikring er lavere end forudsat i budgettet, og budgettet reduceres med 1,2 mio. kr. Oprindelig forudsat enhedspris var kr., og forventet enhedspris i 2017 ligger på kr. Den lavere enhedspris skyldes kontanthjælpsloftet, som trådte i kraft 1. oktober Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for boligsikring i Forudsætning Mængde Pris (kr.) Gsn. ref. Mængde Pris (kr.) Gsn. Oprindeligt budget Forventet budget ref. Boligsikring ,0% ,0% Effekten medtages i budgetoverslagsårene med 1,5 mio. kr. årligt. 1

2 30 Ældreområdet / Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (Træningsenheden) Området omfatter træning efter Serviceloven. Specialiseret ambulant genoptræning, befordring samt genoptræning efter sundhedsloven hører under Sundhedsudvalget. Budgettet udgør 1,4 mio. kr. Forbrugsprocenten på 21% er lav og lavere end for samme periode sidste år. Budgettet forventes overholdt Andre sundhedsudgifter Hospice Området udviser en lav forbrugsprocent i først kvartal, men udgifter på området falder generelt på ad hoc basis, og forbrugsprocenten er derfor en usikker indikator. Budgettet for 2017 er på 0,479 mio. kr., mens forbruget i 2016 var på 1,161 mio. kr. Der forventes på den baggrund et forbrug på 0,9 mio. kr. og dermed et merforbrug på 0,4 mio. kr., som søges dækket inden for ældreområdet. Færdigbehandlede patienter Området er pr delt organisatorisk mellem Sundhed og Ældre og Social Service således, at færdigbehandlede patienter hører under Sundhed og borgere på hospice hører under Ældre og Social service. Den lave forbrugsprocent skyldes ny ordning, hvor der betales bøde til staten for de færdigbehandlede somatiske patienter. Bøden tilbagebetales dog til kommunerne efter befolkningstal. Da Frederikssund Kommune i høj grad hjemtager færdigbehandlede patienter til rehabiliteringsafdelingen, modtager kommunen større tilbagebetaling end bødens størrelse. 2

3 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Funktion 5.32 er opdelt på budgetområder jf. nedenstående oversigt. Korr. budget Forbrug Restbudget kr Forbrugs% 32 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede Døgnpleje Plejeboliger Visitationen Staben Fællesudgifter Værdighedspuljen Elever Rehabilitering Døgnpleje Vakancer i første kvartal 2017 ventes at medføre et overskud for året på 0,3 mio. kr. Der er forsat fokus på stram styring, så kapaciteten løbende tilpasses udviklingen i visiterede ydelser. Plejeboliger Der forventes for året et overskud på 4,6 mio. kr., der primært kan henføres til besparelser som følge af udskydelse af åbningen af de sidste 12 boliger på Pedershave Omsorgscenter. Ellers forventes der balance i budgettet for plejecentrene. Visitationen Forbrugsprocenten er høj, idet der på nuværende tidspunkt kun er kommet få betalinger for plejeboliger besat af borgere fra andre kommuner. Visitationens budget ventes at være udfordret på dette område, hvilket søges imødegået ved tilbageholdenhed på andre områder på ældreområdet. Elever Forbrugsprocenten er høj, da der kun er kommet få refusioner på nuværende tidspunkt. Området analyses nærmere grundet den nye bekendtgørelse med uddannelsesændringer. Rehabilitering Budgetområdet omfatter kommunens rehabiliteringsaktiviteter på rehabiliteringsafdelingen på Frederikssund Sygehus, hvor også færdigbehandlede patienter hjemtages til. Forbrugsprocenten udgør 19%, hvilket er på niveau med sidste år. Budgettet forventes overholdt Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forbrugsprocenten på 32% er høj især på grund af brugerstyrede aktiviteter, som er høj grundet udbetalte tilskud samt overførte overskud fra tidligere år i budget

4 Budgettet forventes overholdt. 4

5 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Forbrugsprocenten er lav med et niveau på 16%. Dette skyldes i særdeleshed tilbagebetalinger vedrørende tidligere år fra hjælpemiddeldepotet på godt 1,9 mio. kr. samt i mindre grad lave forbrugsprocenter på diverse hjælpemidler, herunder bl.a. til diabetes, stomi og inkontinens. Budgettet sigter mod et mindre overskud på ca. 1,0 mio. kr. 77 Ældreboliger / Overførsler 5.30 Egentlige tillægsbevillinger Ældreboliger Det endelige forbrug vedr. ældreboliger opgøres ved regnskabsafslutningen, og det forventes at budgettet overholdes. Udgifterne på dette område påvirker ikke kommunens serviceudgifter. 5