OVERSIGT OVER TILLÆGSBEVILLINGER PR Sag nr.: Byråds-dato Sag nr. Beskrivelse Netto-merudg. Beskrivelse

Transkript

1 OVERSIGT OVER TILLÆGSBEVILLINGER pr OVERSIGT OVER TILLÆGSBEVILLINGER PR Sag nr.: Byråds-dato Sag nr. Beskrivelse Netto-merudg. Beskrivelse Posthusparkering, kompensation/salg Trafik og Grønne områder * Selvforvaltningsoverførsler Skolerne Undervisning * Driftsoverførsler * Anlægsoverførsler * Anlægsoverførsel - Grundkapital Finanisering * Selvforvaltningsoverførsler * Selvforvaltningsoverførsler * Budgetkontrol pr. 1/4 - anlæg * Budgetkontrol pr. 1/4 - udgiftsneutraleændringer 0 Mellem politikområder * Tillægsbevilling vejafvandingsbidrag Trafik og grønne områder * Tillægsbevilling demografi Dagpasning * Tillægsbevilling minus på driften - yderligere anlægsudgifter Undervisning * Rottebudget revideret 262 Affald og Rotter * Affaldsbudget korrigeret 723 Affald og Rotter * Tillægsbevilling minus på driften - yderligere anlægsudgifter Ældre * Budgetkontrol pr. 1/7 - udgiftsneutrale ændringer 0 Mellem politikområder * Budgetkontrol pr. 1/7 - plus på anlæg Ældre * Lov- og Cirkulæreprogram * Lov- og Cirkulæreprogram - mindreindtægt Finansiering Finansiering * Budgetkontrol pr. 1/10 - udgiftsneutraleændringer 0 Mellem politikområder * Ekstraordinær indtægt, energiafgift af vejbelysning * Leasingaftaler Birkebjergparken Ejendomme *

2 OVERSIGT OVER TILLÆGSBEVILLINGER pr Ejendomssag -153 Jord og Bygninger * Balanceforskydninger i alt Kassekonto Heraf øvrige balanceforskydninger ( ) Heraf øvrige balanceforskydninger ( ) Heraf øvrige balanceforskydninger ( ) Tillægsbevillinger i alt (hele kr.)

3 OVERSIGT OVER TILLÆGSBEVILLINGER pr. 19. december 2017 ØKONOMIUDVALGET DRIFT Bevilling - Politikere - 02 Driftsoverførsel 2016 til Overskud fra udvalg under Økonomiudvalget 758 Politikere i alt 53 Bevilling - Administrationen - 03 Driftsoverførsel 2016 til Selvforvaltningsoverførsel 2016 til Budgetkontrol pr. 1/4 - udgiftsneutrale 562 Budgetkontrol pr. 1/7 - udgiftsneutrale -434 Lov- og Cirkulæreprogram 696 Budgetkontrol pr. 1/10 - udgiftsneutrale -204 Administrationen i alt Bevilling - Tværgående puljer - 25 Driftsoverførsel 2016 til Selvforvaltningsoverførsel 2016 til Budgetkontrol pr. 1/10 - udgiftsneutrale -200 Tværgående puljer i alt Bevilling - IT - 04 Driftsoverførsel 2016 til Budgetkontrol pr. 1/ Lov- og cirkulæreprogram 118 Budgetkontrol pr. 1/10 - udgiftsneutrale -120 IT i alt Bevilling - Jord og Bygninger - 05 Driftsoverførsel 2016 til Jord og Bygninger i alt 241 Bevilling - Planlægning og Erhverv - 14 Driftsoverførsel 2016 til

4 OVERSIGT OVER TILLÆGSBEVILLINGER pr. 19. december 2017 Planlægning og Erhverv i alt DRIFT I ALT

5 OVERSIGT OVER TILLÆGSBEVILLINGER pr. 19. december 2017 ANLÆG Bevilling - Politikere Politikere i alt 0 Bevilling - Administrationen Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 Administrationen i alt 0 Bevilling - IT Anlægsoverførsel fra 2016 til IT i alt Bevilling - Jord og Bygninger Posthusparkering, salgsindtægt Anlægsoverførsler fra 2016 til BY.sag nr parceææer Sandby -153 Jord og Bygninger i alt Bevilling - Planlægning, erhverv, markedsføring og regional udvikling Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 Budgetkontrol pr. 1/10 Planlægning, erhverv, markedsføring og regional udvikling i alt 0 ANLÆG I ALT

6 OVERSIGT OVER TILLÆGSBEVILLINGER pr. 19. december 2017 Finansiering og Afdrag på lån og leasingforpligtigelser (dranst 6 og 7) Selvforvaltningsoverførsel 2016 til 2017 Budgetkontrol pr. 1/4-262 Anlægsoverførsel Grundkapital Lov- og Cirkulæreprogram - mindreindtægt Finansiering Budgetkontrol pr. 1/10 - udgiftsneutrale Finansiering (dranst 6 og 7) i alt Renter (dranst 4) Renter (dranst 4) i alt 0 FINANSIERING I ALT ØKONOMIUDVALGET I ALT 64

7 BESKÆFTIGELSESUDVALG - 06 DRIFT Bevilling - Arbejdsmarkedsydelser og tilskud og Førtidspension Budgetkontrol pr. 1/10 - udgiftsneutrale Arbejdsmarkedsydelser og tilskud og Førtidspension alt DRIFT I ALT ANLÆG Bevilling - Arbejdsmarkedsydelser og tilskud Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 Arbejdsmarkedsydelser og tilskud i alt 0 ANLÆG I ALT 0 BESKÆFTIGELSESUDVALG I ALT

8 SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALG - 07 DRIFT Bevilling - Sundhed Driftsoverførsel fra 2016 til Selvforvaltningsoverførsel 2016 til Budgetkontrol pr. 1/4 - udgiftsneutrale -90 Lov- og cirkulæreprogram Budgetkontrol pr. 1/10 - udgiftsneutrale Sundhed i alt Bevilling - Psykiatri - 24 Driftsoverførsel fra 2016 til Selvforvaltningsoverførsel 2016 til Psykiatri i alt -9 DRIFT I ALT Anlæg Bevilling - Sundhed Anlægsoverførsler fra 2016 til Sundhed i alt 3 Anlæg Bevilling - Psykiatri Psykiatri i alt 0 ANLÆG I ALT 3

9 SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALG I ALT 3.408

10 OMSORGSUDVALG DRIFT Bevilling - Ældre - 08 Driftsoverførsler fra 2016 til Selvforvaltningsoverførsel 2016 til Budgetkontrol pr. 1/4 - udgiftsneutrale 248 Egenfinansiering af plejehjemskøkkener Lov- og Cirkulæreprogram 245 Ældre i alt Bevilling - Handicap - 09 Driftsoverførsel fra 2016 til Selvforvaltningsoverførsel 2016 til Lov- og Cirkulæreprogram 53 Handicap i alt DRIFT I ALT

11 ANLÆG Bevilling - Ældre Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 Dækning af egenfinansiering af plejehjemskøkkener Ældre i alt Bevilling - Handicap Anlægsoverførsler fra 2016 til Handicap i alt ANLÆG I ALT OMSORGSUDVALG I ALT

12 Byråds-datoBeskrivelse Netto-merudg. Bemærkninger BØRNE- OG SKOLEUDVALG DRIFT Bevilling - Børn og Unge -10 Driftsoverførsel fra 2016 til Selvforvaltningsoverførsel 2016 til Budgetkontrol pr. 1/4 - udgiftsneutrale 30 Budgetkontrol pr. 1/10 - udgiftsneutrale 800 Børn og Unge i alt Bevilling - Dagpasning - 11 Driftsoverførsel fra 2016 til Selvforvaltningsoverførsel 2016 til Budgetkontrol pr. 1. april - Demografi Budgetkontrol pr. 1/4 - udgiftsneutrale -5 Lov- og Cirkulæreprogram 122 Dagpasning i alt 3.997

13 Byråds-datoBeskrivelse Netto-merudg. Bemærkninger Bevilling - Undervisning - 12 Driftsoverførsel fra 2016 til Selvforvaltningsoverførsel 2016 til Overskud på KMF til undervisning Budgetkontrol pr. 1/4 - udgiftsneutrale -249 Budgetkontrol pr. 1/4 - minus på drift, yderligere anlægsudgifter Lov- og Cirkulæreprogram 285 Budgetkontrol pr. 1/10 - udgiftsneutrale 500 Undervisning i alt DRIFT I ALT

14 Byråds-datoBeskrivelse Netto-merudg. Bemærkninger ANLÆG Bevilling - Børn og Unge Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 Børn og Unge i alt 0 Bevilling - Dagpasning Anlægsoverførsler fra 2016 til Dagpasning i alt 736 Bevilling - Undervisning Anlægsoverførsler fra 2016 til Yderligere anlægsudgifter Undervisning i alt 509 ANLÆG I ALT BØRNE- OG SKOLEUDVALG I ALT

15 KULTURUDVALG DRIFT Bevilling - Kultur og Borgerservice - 13 Driftsoverførsel fra 2016 til Selvforvaltningsoverførsel 2016 til Budgetkontrol pr. 1/10 - udgiftsneutrale 120 Kultur og Borgerservice i alt DRIFT I ALT ANLÆG Bevilling - Kultur og Borgerservice Anlægsoverførsler fra 2016 til Kultur og Borgerservice i alt ANLÆG I ALT KULTURUDVALG I ALT

16 TEKNISK UDVALG Bevilling - Natur, Vand og Miljø - 15 Driftsoverførsel fra 2016 til Budgetkontrol pr. 1/4 - udgiftsneutrale Lov- og Cirkulæreprogram 56 Natur, Vand og Miljø i alt Bevilling - Affald og Rotter - 16 Selvforvaltningsoverførsel 2016 til 2017 Rottebudget revideret 262 Affaldsbudget korrigeret 723 Affald og Rotter i alt 985 Bevilling - Trafik og grønne områder - 17 Driftsoverførsel fra 2016 til Selvforvaltningsoverførsel 2016 til Budgetkontrol pr. 1/4 - udgiftsneutrale -20 Vejafvandningsbidrag Budgetkontrol pr. 1/7 - udgiftsneutrale 434 Budgetkontrol pr. 1/10 - Energiafgift vejbelysning Trafik og grønne områder i alt DRIFT I ALT 4.410

17 ANLÆG Bevilling - Natur, Vand og Miljø Anlægsoverførsler fra 2016 til Natur, Vand og Miljø i alt Bevilling - Affald og Rotter Rotter og Affald i alt 0 Bevilling - Trafik og grønne områder Posthusparkering, forh. Rådighedsbeløb Anlægsoverførsler fra 2016 til Trafik og grønne områder i alt ANLÆG I ALT TEKNISK UDVALG I ALT

18 EJENDOMSUDVALG DRIFT Bevilling - Ejendomme - 18 Driftsoverførsel fra 2016 til Budgetkontrol pr. 1/4 - udgiftsneutrale 446 BYR sag. 212 d. 19/12 - Leasingaftaler Birkebjergparken Ejendomme i alt DRIFT I ALT ANLÆG Bevilling - Ejendomme Anlægsoverførsler fra 2016 til Ejendomme i alt Bevilling - Ældreboliger og andre kommunale almene boliger Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 Ældreboliger i alt 0 ANLÆG I ALT PLAN- OG EJENDOMSUDVALG I ALT

19 BEREDSKABSKOMMISSIONEN DRIFT Driftsoverførsler fra 2016 til ( kr.) 0 Overført til Politikere Budgetkontrol pr. 1/4 - udgiftsneutrale -360 Budgetkontrol pr. 1/10 - udgiftsneutrale -70 Brand og redning i alt -430 DRIFT I ALT -430 ANLÆG Bevilling - Brand og redning Brand og redning i alt 0 ANLÆG I ALT 0 BEREDSKABSKOMMISSIONEN I ALT -430

20 OVERSIGT OVER TILLÆGSBEVILLINGER pr TOTALER DRIFT Økonomiudvalg Beskæftigelsesudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalg Omsorgsudvalg Børne- og Skoleudvalg Kulturudvalg Teknisk Udvalg Plan- og Ejendomsudvalg Beredskabskommissionen -430 DRIFT I ALT ANLÆG Økonomiudvalg Beskæftigelsesudvalg 0 Sundheds- og Psykiatriudvalg 3 Omsorgsudvalg Børne- og Skoleudvalg Kulturudvalg Teknisk Udvalg Plan- og Ejendomsudvalg Beredskabskommissionen 0 ANLÆG I ALT FINANSIERING I ALT Forside Kontrol 0