Forslag til ny ressourcetildelingsmodel for folkeskolerne i Holstebro Kommune

Transkript

1 Indhold Baggrund:... 2 Præsentation af de 4 modeller:... 3 Sammenligning:... 4 Økonomiske konsekvenser Forslagene til nye fordelingsmodeller på folkeskoleområdet er lavet med udgangspunkt i budgettal for 1. januar 2013 og dertil hørende tal fra 1. september Beregningsgrundlaget i forbindelse med de 4 modeller er fremkommet på følgende måde:... 5 I det samlede budget for folkeskolen er fratrukket:... 5 Illustration af økonomiske konsekvenser ved alle 4 modeller... 6 Illustration af tildeling pr. ved alle 4 modeller Beskrivelse af model 1:... 8 Beskrivelse af model 2:... 9 Beskrivelse af model 3: Beskrivelse af model 4: Side 1

2 Ny tildelingsmodel på skoleområdet Baggrund: Fra skoleåret august 2014 indføres en skolereform, som indebærer en skoleuge på 30 timer for indskolingen (0.-3. klasse) 33 timer for mellemtrinnet (4.-6. klasse) og 35 timer for overbygningen (7.-9. klasse). Tallene er inklusive frikvarterer og det obligatoriske tilbud om lektiehjælp. I forbindelse med implementeringen af skolereformen er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for vice- og skoleledere, SFH-ledere og forvaltningen, hvis opgave det er at komme med et eller flere forslag til en ny tildelingsmodel for skoleområdet. smodellen skal gælde normalområdet. Historikken viser, at der ultimo 2011/primo 2012 er arbejdet med en ny ressourcetildelingsmodel for både almen og specialområdet. Her var målet en økonomisk og pædagogisk optimal drift, samt at en ny ressourcetildelingsmodel skulle skabe grundlaget for en bedre økonomistyring på skolerne ved en enklere model end nuværende. Derudover at der med en ny ressourcetildelingsmodel blev nemt at gennemskue, hvordan budgetterne tildeles den enkelte skole. Med den nye skolereform er det igen blevet aktuelt at sætte fokus på ressourcetildelingen. Finansieringen af skolereformen betyder, at der tildeles og overføres ekstra ressourcer til skoleområdet. Ved at fortsætte med den nuværende tildelingsmodel, vil der ske en yderligere skævvridning i spændet mellem prisen pr. på den dyreste skole og den billigste skole. Dette sammenholdt med et generelt ønske og behov for gennemskuelighed og økonomistyring jf. målene fra 2011 gør, at der er behov for en ny tildelingsmodel. Dette forslag præsenterer fire nye bud på en tildelingsmodel for almenområdet. Side 2

3 Præsentation af de 4 modeller: Model 1, 2 og 3 er udarbejdet ud fra følgende overordnede målsætninger: En ressourcefordeling, som tilgodeser såvel store som små skoler. En model, som medtænker skolereformens krav om en længere skoledag på henholdsvis 30, 33 og 35 timer. En model, som er gennemskuelig og enkel i anvendelse En model, hvor skolens ledelse blot skal taste tal i de respektive klasser/årgange ind, hvorefter skolens samlede budget fremkommer. Herved kan skolernes budget for efterfølgende år også nemt estimeres, hvis tallet er kendt. Model 4 er udelukkende udarbejdet ud fra målsætningen om, at ressourcetildelingen skal være så enkel og gennemskuelig som muligt. Vi har i arbejdsgruppen drøftet tildelingen pr. er. Skal den være ens for alle eller skal den være differentieret fra skole til skole og mellem de forskellige årgange? Overordnet er der en politisk beslutning om, at der i Holstebro Kommune er 18 folkeskoler af forskellig størrelse. I arbejdet med modellerne 1-3 er taget hensyn til, at skolerne skal have tilført et budget, så der ikke sker en væsentlig kvalitetsforringelse i forhold til nuværende kvalitetsniveau. Vi har i arbejdsgruppen derfor taget udgangspunkt i den kendsgerning, at små skoler er dyrere at drive pr. end store skoler. Derudover at overbygningser kræver flere ressourcer end begyndertrin og mellemtrin, hvilket bl.a. skyldes de flere timer, større udgifter til undervisningen i de enkelte fag (fx fysik), samt udgifter i forbindelse med afgangsprøverne. For modellerne 1-3 har det den betydning, at der regnes med op til flere forskellige udregningsparametre, eks. grundtilskud og skolestørrelsestillæg, men det redegøres der yderligere for under beskrivelsen af de enkelte modeller. I afsnittet Økonomiske konsekvenser sammenlignes skolernes budget med henholdsvis nuværende og nye tildelingsmodeller. Det er vigtigt at understrege, at nuværende tildeling ikke er det samlede budget, men et for skolerne sammenligneligt budget (Uddybes i afsnittet: Økonomiske konsekvenser). Derudover er det vigtigt at pointere, at budgettallene er fra 1. januar 2013 med tilhørende tal fra den 1. september Side 3

4 Sammenligning: Skoler tildeling Antal er model 1 model 2 model 3 pr. model 4 pr. Birkelundskolen Borbjerg Skole Ellebækskolen Halgård Skole Idom-Råsted skole Mejrup Skole Naur-Sir Skole Nr. Felding skole Rolf Krake Skolen Sct. Jørgens Skole Sevel Skole Skave Skole Staby Skole Sønderlandsskolen Tvis Skole Ulfborg Skole Vemb Skole Vinderup Skole Side 4

5 Økonomiske konsekvenser Forslagene til nye fordelingsmodeller på folkeskoleområdet er lavet med udgangspunkt i budgettal for 1. januar 2013 og dertil hørende tal fra 1. september Beregningsgrundlaget i forbindelse med de 4 modeller er fremkommet på følgende måde: I det samlede budget for folkeskolen er fratrukket: o Løn til konsulenter, akt-team, m.fl. o Budget til skolebibliotek o Syge- og hjemmeundervisning o Budget til buskort o Ungdomsskolen o Ungdommens Uddannelsesvejledning o Bidrag til private skoler og efterskoler o Specialskoler - egne og andre kommuners tilbud. o Specialklasserækker på Sct. Jørgen, Vinderup, Birkelundskolen, Ulfborg skole og læseklasse på Rolf Krake Skolen o 2-sprogs undervisning o El, vand og varme o Komtek o Lokaletilskud = Sammenligneligt budget til fordeling Der vil i forbindelse med finansiering af skolereformen fra skoleåret 2014/15 blive tilført yderligere midler til skoleområdet. Det kommunale bloktilskud løftes i Holstebro Kommune med kr. i år 2014 og i år 2015 og frem med kr. Derudover vil den reducerede åbningstid i SFH betyde, at der overføres midler fra SFH-området til skoleområdet. Nedenstående beskrivelser og illustrationer af de økonomiske konsekvenser ved de forskellige modeller skal således læses med det forbehold, at det er ud fra sammenlignelige budgetter (ikke aktuelle), og at de ekstra midler, som i forbindelse med implementeringen af skolereformen tilføres skoleområdet, ikke er medregnet. Derudover skal udregningerne i forhold til budgetterne for Skave- og Mejrup Skole tages med det forbehold, at det er estimerede budgetter, da skolerne endnu ikke har haft et helt skoleår (budgetår) som henholdsvis grundskole og overbygningsskole. Sidst skal det også lige nævnes, at skolerne i alle modeller er gensidigt forbundne i form af et samlet budget. Eksempelvis vil en budgetforøgelse på en skole på grund af tilgang nødvendigvis betyde et budgetfald på en anden skole på grund af nedgang. Side 5

6 Illustration af økonomiske konsekvenser ved alle 4 modeller budget Model 1 model 2 Model 3 Model 4 - Illustration af tildeling pr. ved alle 4 modeller. Side 6

7 tildeling pr. nuværende model Gennemsnit tildeling pr. model 1 tildeling pr. model 2 tildeling pr. model 3 tildeling pr. model Side 7

8 Beskrivelse af model 1: Modellen er kendetegnende ved følgende tildelingskriterier:. De første 220 er tildeles 7300 kr. og efterfølgende er tildeles 3000 kr. Derudover tildeles der kr. pr. i indskolingen, pr. på mellemtrinnet og kr. pr. i overbygningen. Den differentierede tildeling skyldes forskellen i timetallet i indskoling, mellemtrin og overbygning. Grundtilskud på til alle skoler. Mulighed for socioøkonomisk tillæg. I aktuelle beregninger er forudsat, at Birkelundskolen og Sct. Jørgens Skole tildeles et socioøkonomisk tillæg. Baggrunden for tildelingen er socioøkonomiske beregninger udarbejdet af Danmarks Statistiks for Holstebro Kommune i januar Mulighed for udfasningstillæg, så overgangen fra gammel til ny model kan forberedes over en årrække. I aktuelle beregninger er forudsat, at Sevel Skole og Skave Skole tildeles et udfasningstillæg på 12%. Arbejdsgruppen foreslår, at udfasningen foregår over en 3-årige periode, så der i budgetåret 2015 tildeles tillæg på 12%, i 2016 på 8% og endelig i 2017 på 4%. Udfasningstillægget giver for de aktuelle skoler mulighed for at forberede overgangen fra gammel til ny model over en årrække. De nævnte tildelingstakster vil ændre sig forholdsmæssigt i takt med, at skolernes samlede budget ændrer sig. De nævnte takster skal altså ses i lyset af det i udregningerne anvendte budget. Derudover er der i modellen mulighed for at medtænke tildeling af SFH-budget, hvis det bliver aktuelt. Skema til sammenligning af nuværende og ny tildeling: Elevtal i alt budget model 1 Ændring i budget ifht. nuværende %-vis ændring tildeling pr. indskoling mellemtrin overbygning Birkelundskolen Borbjerg Skole Ellebækskolen Halgård Skole Idom-Råsted skole Mejrup Skole Naur-Sir Skole Nr. Felding skole Side 8

9 Rolf Krake Skolen Sct. Jørgens Skole Sevel Skole Skave Skole Staby Skole Sønderlandsskolen Tvis Skole Ulfborg Skole Vemb Skole Vinderup Skole Beskrivelse af model 2: Modellen er kendetegnende ved følgende tildelingskriterier: i indskolingen på kr. På mellemtrinnet stiger tildelingen med 10% svarende til timeforøgelsen, hvilket udgør en tildeling pr. på I overbygningen (inkl. 7. klasse) tildeles kr. pr. svarende til en stigning på 16% begrundet i 35 ugentlige timer. Fra nr. 14 til og med nr. 28 sker der en procentvis eksponentiel forøgelse på 4,35%. Begrundelsen er et ønske om at tilgodese klasser med høje kvotienter, hvilket giver økonomisk mulighed for eksempelvis holddeling, 2-lærerordninger eller at inddrage pædagoger eller andre faggrupper i undervisningen. Klassetildeling for den første klasse på henholdsvis i indskoling, på mellemtrin og i overbygningen. Stigningen følger den procentvise timeforøgelse på mellemtrin og i overbygning. I denne model tildeles der yderligere kr. pr. ekstra klasse i overbygningen. Det er nr. 29, der udløser en ekstra klasse. Den ekstra tildeling begrundes i de øgede omkostninger ved overbygningser og herunder prøveafholdelse. Også her vil de nævnte tildelingstakster ændre sig forholdsmæssigt i takt med, at skolernes samlede budget ændrer sig. De nævnte takster skal altså ses i lyset af det i udregningerne anvendte budget. Side 9

10 Skema til sammenligning af nuværende og ny tildeling: Elevtal i alt budget model 2 Ændring i budget ifht. nuværende %-vis ændring tildeling pr. indskoling mellemtrin overbygning Birkelundskolen Borbjerg Skole Ellebækskolen Halgård Skole Idom-Råsted skole Mejrup Skole Naur-Sir Skole Nr. Felding skole Rolf Krake Skolen Sct. Jørgens Skole Sevel Skole Skave Skole Staby Skole Sønderlandsskolen Tvis Skole Ulfborg Skole Vemb Skole Vinderup Skole Side 10

11 Beskrivelse af model 3: Modellen er kendetegnende ved følgende tildelingskriterier: Differentieret tildeling pr. i henholdsvis indskoling på kr., mellemtrin på kr. og overbygning på kr. Klassetillæg/grundtilskud for første klasse i indskoling på kr., mellemtrin på kr. og på kr. i overbygning. Derudover tildeles overbygningen et klassetillæg på kr. Stigningen følger den procentvise timeforøgelse på mellemtrin og i overbygning. Det er nr. 29, der udløser en ekstra klasse. Skolestørrelsestillæg til skoler på under 150 er. For hver under de 150 tildeles kr. En skole med 149 er tildes udover ovenstående således kr. ekstra. En skole med 100 er tildeles 50* kr. ud over ovenstående tildeling. Skolestørrelsestillægget er medtænkt for at tilgodese de mindre skoler. Skolestørrelsestillægget kan i modellen nemt konverteres til et udfasningstillæg, hvis det er ønskeligt. I modellen kan der yderligere tildeles efter socioøkonomiske kriterier eller efter kriterier for stedtillæg, men de er ikke en del af udregningerne. Skema til sammenligning af nuværende og ny tildeling: Elevtal i alt budget model 3 Ændring i budget ifht. nuværende %-vis ændring tildeling pr. indskoling mellemtrin overbygning Birkelundskolen Borbjerg Skole Ellebækskolen Halgård Skole Idom-Råsted skole Mejrup Skole Naur-Sir Skole Nr. Felding skole Rolf Krake Skolen Sct. Jørgens Skole Sevel Skole Skave Skole Side 11

12 Staby Skole Sønderlandsskolen Tvis Skole Ulfborg Skole Vemb Skole Vinderup Skole Beskrivelse af model 4: Modellen er kendetegnende ved følgende tildelingskriterier: Gennemsnitspris pr. i hele kommunen ganges med antallet af er på den enkelte skole. Det er lig med skolens budget. I udregningerne her er der regnet med en gennemsnitstildeling pr. på Skema til sammenligning af nuværende og ny tildeling: Elevtal i alt budget model 4 Ændring i budget ifht. nuværende %-vis ændring tildeling pr. indskoling mellemtrin overbygning Birkelundskolen Borbjerg Skole Ellebækskolen Halgård Skole Idom-Råsted skole Mejrup Skole Naur-Sir Skole Nr. Felding skole Rolf Krake Skolen Sct. Jørgens Skole Side 12

13 Sevel Skole Skave Skole Staby Skole Sønderlandsskolen Tvis Skole Ulfborg Skole Vemb Skole Vinderup Skole Side 13