Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter

Transkript

1 Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modposter på andre udvalg U TB I Modposter på andre udvalg N 0 0 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (ekskl. modposter på andre udva N Arbejdsmarkedsforanstaltninger U I Jobtræningsordningen U Jobtræningsordningen I Beskæftigelsesordninger U a 96 Ungdomsuddannelse U Ungdommens Uddannelsesvejledning U Projekt "unge godt på vej" ovf 96b Ungdommens Uddannelsesvejledning Side 1 af 15

2 skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U TB I Kontanthjælp og aktivering U I Kontanthjælp og aktivering U Kontanthjælp og aktivering Kontanthjælp og aktivering I Kontanthjælp og aktivering Enkeltydelser U Enkeltydelser I Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse U I Revalideringsydelse m.v. U Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse Revalideringsydelse m.v. I Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse Løntilskud U Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse Løntilskud I Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse Ledighedsydelse U Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse Ledighedsydelse I Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse Ressourceforløb U Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse Ressourceforløb I Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse Sygedagpenge U I Side 2 af 15

3 skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U TB I Sygedagpenge U Sygedagpenge Sygedagpenge I Sygedagpenge Arbejdsmarkedsforanstaltninger U I Beskæftigelsesordninger U a93b Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger I Seniorjob U Seniorjob I Beskæftigelsesindsats for forsikrede U Beskæftigelsesindsats for forsikrede I Integration U I Introduktionsprogram m.v. U Integration Introduktionsprogram m.v. I Introduktionsydelse U Integration Introduktionsydelse I Integration Repatriering U Side 3 af 15

4 skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U TB I Repatriering I Dagpenge til forsikrede U I Dagpenge til forsikrede U Dagpenge Uddannelsespenge for ledige uden dagpengeret U Uddannelsespenge for ledige uden dagpengeret I Ungdomsuddannelse (AU) U I Erhvervsgrunduddannelser U Side 4 af 15

5 skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U TB I Erhvervsgrunduddannelser I Daghøjskoler U Boligstøtte U I Boligsikring U Boligsikring I Boligydelse til pensionister U Boligydelse til pensionister I Førtidspensioner U I Førtidspensioner U Førtidspensioner Førtidspensioner I Førtidspensioner Side 5 af 15

6 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 90 Titel: Aktivitet: 90 Kontanthjælp og aktivering Kontanthjælp og aktivering Indmelding (netto): Kontanthjælp og aktivering, Udgifter Kontanthjælp og aktivering, Indtægter Området for kontanthjælp og aktivering forventes at resultere i et mindreforbrug på netto 1,8 mio. kr., som søges tillægsbevilliget. Mindreforbruget udgøres af: - Færre udgifter til kontant- og uddannelseshjælp på 2,0 mio. kr - Færre indtægter på 0,2 mio. kr. under refusionsindtægterne for ydelserne Området for kontanthjælp og aktivering omfatter udgifterne til ydelserne for borgere, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp og forrevalidering. Merudgifter på kontant- og uddannelseshjælp Afvigelsen skyldes især tekniske tilpasninger, og der er bl.a. taget højde for bevægelserne mellem kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til social pension og kontanthjælpsmodtagere, der har nået efterlønsalderen. Sidstnævnte blev der korrigeret for ved 3. FR i 2017, men ikke i budget, hvorfor korrektionen indmeldes som en fortsat teknisk afvigelse, der er indarbejdet fra 2019 og frem. Udviklingen i antallet af borgere på kontant- og uddannelseshjælp følges i de kvartalsvise effektrapporter, senest forelagt på møde i AUU den 17/9- (punkt 65). Færre refusionsindtægter Færre indtægter som følge af ændringerne under ovenstående emne. Side 6 af 15

7 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 91 Titel: Aktivitet: 91 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse Indmelding (netto): Revalideringsydelse, Udgifter Revalideringsydelse, Indtægter Løntilskud, Udgifter Løntilskud, Indtægter Ledighedsydelse, Udgifter Ledighedsydelse, Indtægter Ressourceforløb, Udgifter Ressourceforløb, Indtægter Området for revalidering, fleksjob og ressourceforløb forventes at resultere i et samlet merforbrug på netto 8,7 mio. kr., der søges tillægsbevilget. Merforbruget udgøres af: - Mindreforbrug under revalidering på 1,9 mio. kr. - Mindreforbrug under løntilskud på 0,1 mio. kr. - Merforbrug under ledighedsydelse på 1,9 mio. kr. - Merforbrug under jobafklarings- og ressourceforløb på 8,7 mio. kr. Mindreforbrug på revalideringsydelse Mindreforbruget under revalidering skal ses i lyset af, at færre borgere er i revalidering end ventet. Der er budgetlagt med 68 helårspersoner, men årsgennemsnittet forventes at være 57. Merforbrug på ledighedsydelse Modsat gælder for ledighedsydelsesmodtagerne, hvor der har været flere visiteret til fleksjobordningen og flere borgere på ledighedsydelse. Der er budgetlagt med 120 personer på ledighedsydelsen, men årsgennemsnittet forventes at blive 138. Merforbrug under jobafklarings- og ressourceforløb Der forventes væsentligt flere borgere i jobafklaringsforløb end budgetlagt. Der er dermed foretaget et nyt skøn af antallet af jobafklaringsforløb ved dette forventede regnskab. Der forventes 272 fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb. Udviklingen følges nøje i Arbejdsmarkedsafdelingen, hvor der er iværksæt initiativer til at mindske varigheden under ordningerne. Stigningen i jobafklaring skal ses i sammenhæng med sygedagpenge. Side 7 af 15

8 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 92 Titel: Aktivitet: 92 Sygedagpenge Sygedagpenge Indmelding (netto): Sygedagpenge, Udgifter Sygedagpenge, Indtægter Området for sygedagpenge forventes at resultere i et mindreforbrug på netto 15,4 mio. kr., der søges tillægsbevilget. Mindreforbruget udgøres af: - Mindreudgifter under sygedagpenge på 19,9 mio. kr - Mindreindtægter under refusion på 4,4 mio. kr. Mindreforbrug på sygedagpenge Området for sygedagpenge omfatter udgifterne til sygedagpenge. I Regnskab 2017 var der et mindreforbrug på området for sygedagpenge (6,3 mio. kr netto), hvilket blev forklaret ved et markant fald i antallet i sygedagpengemodtagere fra 2. kvartal Et fald og en udvikling, der ikke normalt ses på sygedagpengeområdet, hvor der i budget blev budgetlagt ud fra det høje niveau først på året i Der er derfor foretaget et nyt skøn med en forventning om et årsgennemsnit på 810 helårspersoner på sygedagpenge i. På landsplan har der ligeledes været et fald i antallet af sygedagpengemodtagere. Skal ses i sammenhæng med merforbrug på jobafklaringsforløb. Side 8 af 15

9 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 93a Titel: Aktivitet: 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Indmelding (netto): Beskæftigelsesordninger, Udgifter Beskæftigelsesordninger, Indtægter 0 0 Arbejdsmarkedsforanstaltninger forventes at resultere i et mindreforbrug på 5 mio. kr., hvor alle 5 mio. kr. søges tillægsbevilget. Mer/mindrerforbruget udgøres af: - Forventet mindreforbrug vedrørende effektiv tilpasning af indsatsmidler under beskæftigelsesordninger på 5 mio. kr. Effektiv tilpasning af indsatsmidler I efteråret 2017 lancerede Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer, hvor der via en række initiativer søges at styrke grundlaget for den fremtidige vækst. Som en del af finansieringen af disse initiativer lagde aftalepartierne op til at den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen skulle forenkles og samtidig mindskes med et samlet provenu på 1 mia. kr. I løbet af efteråret 2017 har der derfor været arbejdet målrettet i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet med at vurdere effekten af de anvendte tilbud i tråd med aftalens intentioner. Dette arbejde forventes henover at kunne medføre mindreudgifter under beskæftigelsesordningerne i omegnen af 5,5 mio. kr. Dette arbejde videreføres i og er implementeret som en effektivisering i forbindelse med Budget Side 9 af 15

10 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 93b Titel: Aktivitet: 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Indmelding (netto): Beskæftigelsesordninger, Udgifter Beskæftigelsesordninger, Indtægter 0 Arbejdsmarkedsforanstaltninger forventes at resultere i et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Overførslen er et udtryk for skævt periodiserede forbrug på Beskæftigelseshuset F86. Mer/mindrerforbruget udgøres af: - Overførslen er et udtryk for skævt periodiserede forbrugt på Beskægtigelseshuset F86, men overførselen er inde for rammerne af de almindelige automatiske overførselsregler og indgår derfor i overførselssagen for. Side 10 af 15

11 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 94 Titel: Aktivitet: 94 Integration Integration Indmelding (netto): Introduktionsprogram, Udgifter Introduktionsprogram, Indtægter Introduktionsydelse, Udgifter Introduktionsydelse, Indtægter Integration forventes at resultere i mindreudgifter på 3,893 mio. kr., hvor 1,225 mio. kr. søges tillægsbevilget. Merindtægterne udgøres af: - De forventede merindtægter udgøres af en kommunal beskæftigelsesbonus på 1,225 mio. kroner, der søges tillægsbevilget. - Færre personer på integrationsydelse, hvilket resulterer i mindreudgifter på ca. 3,8 mio. kroner, men samtidig færre refusionsindtægter for ca. 1,1 mio. kroner, som ikke søges tillægsbevilget. I forbindelse med topartsaftalen med KL fra marts 2016 om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge blev der aftalt en bonus til kommunerne for ansættelse af flygtninge. Modellen for kommunal beskæftigelsesbonus er, at kommunerne i 2017 og får et tilskud på kr. for hver ekstra flygtning/familiesammenført til flygtning med opholdstilladelse fra og med 2004, som i 4. kvartal i henholdsvis 2016 og 2017 er i ustøttet beskæftigelse på mindst 190 timer sammenlignet med året før. For Frederiksberg Kommune betyder dette, at 128 borgere har opnået ustøttet beskæftigelse mod 79 borgere året før. Området for integration omfatter udgifterne til integrationsydelse samt udgifter til borgere omfattet af integrationsprogrammet og integrationsforløbet. Generelt anføres det, at flygtningeøkonomien fastsættes i de særlige sager vedrørende status på flygtningeindsats samt bevillinger, som i blev fremlagt for Magistraten den 11. maj under punkt 159. Som et resultat af en generel genvurdering varsels det allerede nu, at udgifterne til integrationsydelse i forventeligt er lavere end hvad der oprindelige blev forudsat. Men det er forbundet med en stor usikkerhed, og da økonomien bliver fastsat i de særlige sager, vil beløbet ikke søges tillægsbevilget. Side 11 af 15

12 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 95 Titel: Aktivitet: 95 Dagpenge til forsikrede Dagpenge Indmelding (netto): Dagpenge til forsikrede, Udgifter Dagpenge til forsikrede, Indtægter 0 Området for A-dagpenge til forsikrede ledige forventes at resultere i et forventet merforbrug på netto 12,0 mio. kr., der søges tillægsbevilget. Merforbruget udgøres af: - Merforbrug til dagpenge på 12,0 mio. kr. Budgettet til forsikrede ledige i Frederiksberg Kommune er baseret på beskæftigelsestilskud til kommunen, der fra statens side blev udmeldt i juni Det er baseret på antallet af bruttoledige i de enkelte kommuner to år før budgetåret og et skøn for de samlede kommunale nettoudgifter til forsikrede ledige. Tilskuddet bliver midtvejs- og efterreguleret. Kommunerne under ét bliver i efterreguleringen i juni 2017 kompenseret for de samlede udgifter til forsikrede ledige inden for den enkelte landsdel. Ved at beskæftigelsestilskuddet for er baseret på antallet af fuldtidsledige i 2016, og fremskrives med et skøn for hele landet, bliver der ikke taget højde for udviklingen i den enkelte kommune ligesom skønnet i udgangspunktet kan have været for optimistisk. Derudover er der foretaget yderligere nedreguleringer af budgettet som følge af investeringer fra tidligere budgetforlig, især fra 2015, hvilket betyder, at budgettet justeres ud over det beregnede beskæftigelsestilskud på kommunalt niveau. I Frederiksberg Kommune følges løbende op på udviklingen i antallet af forsikrede ledige i kommunens effektrapporter. Senest har denne været forelagt AUU den 17/9- (punkt 65). Der har på et års sigt været et fald i antallet af forsikrede ledige på 1,0 %, hvilket er lagt til grund for skønnet i 3. FR. Derudover vil Arbejdsmarkeds- og Uddanelsesvalget blive præsenteret for en analyse af A-dagpenge-området. Side 12 af 15

13 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 96a Titel: Aktivitet: 96 Ungdomsuddannelse (AU) Projekt "unge godt på vej" Indmelding (netto): Ungdommens Uddannelsesvejledning, Udgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning, Indtægter Ungdommens Uddannelsesvejledning forventer et mindreforbrug i på 0,65 mio. kr., som søges overført til Mindrerforbruget udgøres af: - Forventet mindreforbrug på 0,65 mio. kr. vedrørende Projekt "Unge godt på vej - Bedre sammenhæng i støtte og vejledning", der søges overført til Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget samt Undervisningsudvalget blev den 27. november 2017 orienteret om Aftale om bedre veje til uddannelse og job, der den 13. oktober 2017 blev indgået mellem regeringen og oppositionen. Forligspartierne i budgetforlig på Frederiksberg havde dog allerede med udgangspunkt i Stefan Hermann rapporten Bedre veje til en ungdomsuddannelse bevilliget 1 mio. kr. årligt i og 2019 til at udvikle ungeindsatsen med fokus på en mere integreret, sammenhængende og helhedsorienteret indsats. Aktiviteterne med en styrket fælles kommunal ungeindsats forventes at strække sig ind i 2020, hvorved det ansøges, at pengene overføres til til 2020 da det ellers ikke vil være muligt at gennemføre indsatserne. Side 13 af 15

14 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 96b Titel: Aktivitet: 96 Ungdomsuddannelse (AU) Ungdommens Uddannelsesvejledning Indmelding (netto): Ungdommens Uddannelsesvejledning, Udgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning, Indtægter Ungdommens Uddannelsesvejledning forventer et mindreforbrug i på 0,17 mio. kr., som søges overført til Mindrerforbruget udgøres af: - Overførslen er et udtryk for skævt periodiserede forbrugt på Beskægtigelseshuset F86 (ungeindsatsen), men overførselen er inde for rammerne af de almindelige automatiske overførselsregler og indgår derfor i overførselssagen for. Side 14 af 15

15 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 99 Titel: Aktivitet: 99 Førtidspensioner Førtidspensioner Indmelding (netto): Førtidspension, Udgifter Førtidspension, Indtægter Området for førtidspension forventes at resultere i et merbrug på netto 1,5 mio. kr., der søges tillægsbevilget. Merforbruget udgøres af: - Merudgifter til førtidspension og på 11,5 mio. kr. - Merindtægter på 10,0 mio. (den mellemkommunale afregning) Området omfatter kommunernes medfinansiering af førtidspensionsydelsen, der er betinget af tilkendelsestidspunktet for borgerens førtidspension. Udviklingen i tilgangen til førtidspension skal ses i sammenhæng med udviklingen i ressourceforløb. Der er ved 2. forventet regnskab foretaget en genberegning af økonomien på området, og afvigelsen afspejler tekniske korrektioner i forhold til de mellemkommunale opkrævninger. Ved den lejlighed blev afvgielsen ikke tillægsbevilget, hvorfor afvigelsen stadig er aktuel. De tekniske korrektioner blev ligeledes foretaget ved 3. FR 2017, men ikke gjort permanente i budget, men er løst fra 2019 og frem. Side 15 af 15