SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: SOCIALOMRÅDET

Transkript

1 SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: SOCIALOMRÅDET OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.) forslag overslag 2020 overslag 2021 overslag 2022 Udgifter Indtægter Nettodriftsbevilling Heraf lønsum * * ** ** ** ** * Beløbsangivelsen er i årets løn- og prisniveau. - ** Beløbsangivelsen er i løn- og prisniveau STATUS PÅ TIDLIGERE DEMOGRAFI- OG BESPARELSESKRAV De afledte konsekvenser af tidligere udmeldte demografi- og besparelseskrav i er indarbejdet i og efterfølgende år. BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET Socialområdet dækker tilbud til udviklingshæmmende, sindslidende, handicappede og udsatte borgere, og er i høj grad styret af loven om social service. Området benævnes det specialiserede socialområde. Området giver tilbud til borgere, der ikke kan dækkes af eller kan rummes i det øvrige kommunale kerneområde. Området er i høj grad præget af kommunens stramme økonomistyring da flere paragraf-områder under politikområdet er vanskeligt styrbare dette gælder især nedenstående områder, udgiftsdrivere, som er beskrevet nærmere i nærværende redegørelse. Visitation- og kvalitetssikring, køb og salg af pladser 85, omsorg støtte og optræning Mellemkommunale refusioner Statsrefusioner, herunder særlig dyre enkeltsager 1

2 EGNE TILBUD I GULDBORGSUND KOMMUNE EGNE TILBUD I GULDBORGSUND KOMMUNE Medarbejdere: Antal årsværk Opgjort pr Pr Pr (estimeret) Døgn / dagpladser (kapacitet) (% GBS borgere - estimeret) Døgn / dagpladser (kapacitet) (% GBS borgere - estimeret) udførerne Handicap Guldborgsund 267,51 269, (74,2 % fra 330 (74,2 % fra Socialpsykiatrien 123,61 110, (65,9 % fra 123 (65,9 % fra Center for afhængighed 18,72 23, (94,2 % fra 319 (94,2 % fra Fjordvang 18,76 18,67 20 (30,0 % fra 20 (30,0 % fra Forsorgshjemmet Saxenhøj 58,45 59,23 69,5 (33,8 % fra 69,5 (33,8 % fra Marie Grubbe Skolen, Marie Grubbe STU samt GBS Autismecenter 38,03 45,18 43 (34,9 % fra 43 (34,9 % fra STU Guldborgsund 5,64 6,83 27 (22,2 % fra 27 (22,2 % fra Kvindekrisecentret Hjemmet 5,1 4,22 7 (28,6 % fra 7 (28,6 % fra foranstaltninger antal timer (% GBS borgere - estimeret) 135,57 124, timer (75,0 % fra timer (75,0 % fra Øvrige områder CFA rådgivning, Støtte og kontaktpersonordning 99, Perronen, Solstrålen, Pavillon, Værestederne, Projekter og Servicearealer 22,88 23,11 Områderne er Uvisiterede Områderne er Uvisiterede I alt 694,27 684,82 938,50 938, Til ovenstående tabel skal det bemærkes at takstberegningerne for er under udarbejdelse og derfor vil antal pladser og blive tilpasset. 2

3 UDVIKLING I PLADSANTAL OG SALG TIL ANDRE KOMMUNER, CENTER FOR ARBEJDSMARKED OG CENTER FOR FAMILIE & FOREBYGGELSE EXCL. 85-OMRÅDET Udvikling i pladsantal og salg til andre total antal pladser (kapacitet) teret salg af pladser til andre (kapacitet) Faktisk salg af pladser til andre ( viser regnskabstallene. er estimeret og opgjort pr ). 264,5 247,0 241,0 241, ,0 Til ovenstående graf skal det bemærkes at takstberegningerne for er under udarbejdelse og derfor vil antal pladser og teret salg af pladser blive tilpasset. En del af faldet af antal pladser fra til skyldes at der er flyttet 11 pladser vedrørende Labyrinten til politikområde Omsorg i forbindelse med etablering af Center for Hjerneskaderehabilitering. KØB AF PLADSER HOS ANDRE OFFENTLIGE MYNDIGHEDER OG PRIVATE SAMT SALG TIL ANDRE KOMMUNER I nedenstående tabel ses tet til køb af pladser i andre kommuner og hos private fordelt på paragraf-områderne. Forudsætningerne for tet er baseret på de kendte borgere i, som også forventes at være der i. Til sammenligning er tilknyttet en kolonne med de terede indtægter for salg af pladser til andre kommuner, Center for Arbejdsmarked og Center for Familie og Forebyggelse. Til nedenstående tabel skal det bemærkes at takstberegningerne for er under udarbejdelse og derfor vil for salg af pladser blive tilpasset. 3

4 Visitation- og kvalitetssikring køb hos andre offentlige og private institutioner samt salg til andre kommuner, Center for Arbejdsmarked og Center for Familie & Forebyggelse (excl. 85) Køb af pladser Korr. Salg af pladser Korr. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Døgninstitution for børn og unge Beskyttet beskæftigelse Aktivitets og samværstilbud Botilbud til midlertidigt ophold Botilbud til længerevarende ophold /ABL 105 Botilbudslignende tilbud Krisecenter Forsorgshjem Stof- og Alkoholbehandling I alt Internt salg af pladser til Socialområdet Salg i alt Beløbsangivelsen er i årets løn- og prisniveau I nedenstående tabel ses tet til øvrige udgifter på Visitation og Kvalitetssikring. Visitation- og kvalitetssikring Øvrigt (excl. 85) Korr Tilskud til ansættelse af hjælpere Kontakt- og ledsagerordning Plejevederlag I alt Beløbsangivelsen er i årets løn- og prisniveau 4

5 I nedenstående graf ses udviklingen i økonomien på udvalgte paragraf-områder med stor økonomi. Udviklingen i økonomien på 107 og 108, køb af pladser hos andre offentlige og private institutioner Korr. 107 og 108 Botilbud 108 Botilbud til længerevarende ophold 107 Botilbud til midlertidigt ophold Beløbsangivelsen er i årets løn- og prisniveau og angivet Udviklingen i økonomien på 107 og 108 skal ses samlet, da der oftest ses sammenhæng mellem disse to paragrafer. Nedenstående graf viser udviklingen i antallet af Guldborgsundborgere der er placeret i andre kommuner eller i private institutioner. Antal Guldborgsundborgere i andre offentlige og private institutioner pr pr estimeret estimeret 108 Længerevarende botilbud 85 / ABL 105 Botilbudslignende tilbud 107 Midlertidige botilbud 104 Aktivitets- og samværstilbud 85 Støtte i egen bolig 103 Beskyttet beskæftigelse 5

6 Som det ses i ovenstående graf falder antallet af Guldborgsundborgere for 108 Længerevarende tilbud fra til markant. Dette skyldes at en del af borgerne er overgået til 85 efter Almen Boligloven s 105 (Botilbudslignede tilbud) fra, som kan ses som særskilt linje i grafen. Stigningen i 103 fra 2016 til skal ses i sammenhæng med etableringen af nyt tilbud på Sakskøbing Sportscenter. 85 OMSORG, STØTTE OG OPTRÆNING Området omfatter primært de afsatte beløb i henhold til rammeaftalerne mellem forvaltningen og institutionerne. Herudover teres med salg og køb til andre kommuner/private. Udviklingen i køb og salg af 85 timer for årene ses i nedenstående graf. Som det ses har køb af pladser været stigende fra 2016 til. Der forventes et mere stabilt niveau i. Udvikling i salg/køb af Salg af 85 til andre Køb af 85 hos andre offentlige og private institutioner Korr. Beløbsangivelsen er i årets løn- og prisniveau og angivet MELLEMKOMMUNALE BETALINGER Dette område omhandler indtægter samt udgifter i forbindelse med sager, hvor der er/har været uklarheder, om hvilken kommune der er betalingskommune for en borger. Når en borger med et betalings-/refusionstilsagn fra en anden kommune modtager ydelser af Guldborgsund Kommune, indhentes der betalinger efter Retssikkerhedslovens 9 C fra hjemkommunen. Der kan nogle gange være uklarheder om, hvilken kommune, der er rette betalingskommune for en borger. Disse uklarheder kræver særlig dokumentation og argumentation, og ender for en dels vedkommende i Det Sociale Nævn og enkelte sager afgøres af Ankestyrelsen og domstolene. Det er det økonomiske resultat af disse sager som registreres under dette område. Kommunen er part i flere sager, hvor domstole, sociale nævn m.fl. er i gang med at afgøre sager, hvor kommunerne ikke har kunnet blive enige om, hvem der er retslig betalingskommune. Afgørelsen af, hvilken kommune der er retslig betalingskommune kan således påvirke økonomien både positivt og negativt. Mellemkommunale refusioner 2016 Korrigeret Nettoindtægter Beløbsangivelsen er i årets løn- og prisniveau I ovenstående tabel ses regnskabstallene for viser en mindreindtægt på 3,115 mio. kr. som hovedsageligt skyldes én enkel sag på 2,900 mio. kr. 6

7 Området er begæret med megen usikkerhed, idet landets øvrige kommuner gør en tilsvarende ihærdig indsats for at optimere deres mellemkommunale indtægter, i lighed med Guldborgsund Kommunes indsats. Derfor teres der ikke med forventede indtægter/udgifter på dette område. STATSREFUSION - DYRE ENKELTSAGER I lov om Social Service refunderer staten på en lang række paragrafområder 25 % i de tilfælde hvor udgifterne til hjælp og støtte for en person under 67 år ligger mellem 1,050 mio. kr. og 1,970 mio. kr. Overstiger udgiften 1,970 mio. kr. årligt refunderer staten 50 % heraf. Satserne er i niveau priser. Nedenfor vises en oversigt over antal aktive og samlet statsrefusion. Særlige dyre enkeltsager GBS-borgere (estimeret) (estimeret) antal personer - 25% refusion 59 personer 58 personer 58 personer 58 personer heraf antal personer - 50% refusion 14 personer 12 personer 12 Personer 12 personer samlet statsrefusion () ØVRIG STATSREFUSION Ud over refusion af særligt dyre enkeltsager modtager kommunen 50 % i statsrefusion af udgifterne til sociale formål 100, Forsorgshjem 110 og Krisecentre 109. Nedenstående tabel viser refusionen heraf i årene fra 2016-, samt de terede forventede refusioner i og. Statsrefusion på 100, 109 og 110 Sociale formål, Krisecenter og Forsorgshjem 2016 Korrigeret 109 og 110 Krisecenter og Forsorgshjem Udgifter til Sociale formål Beløbsangivelsen er i årets løn- og prisniveau et for 2016 er påvirket af etableringen af den socialmedicinske afdeling på Forsorgshjemmet Saxenhøj. UDFORDRINGER Økonomistyring Hele det specialiserede socialområde er og skal fortsat være under nøje observation for at sikre fortsat overholdelse. I forhold til hjælp, omsorg og støtte efter Servicelovens 85 er der siden 2011 arbejdet ud fra en samarbejdsaftale/rammeaftale med Handicapområdet, Psykiatrien og med Forsorgshjemmet Saxenhøj, hvilket har været med til at skabe sikkerhed på området. For at skabe overblik, er der udarbejdet modeller hvor anbringelser og økonomi følges på CPR-nr.-niveau. Dette har skabt en langt bedre styringsmulighed både i dialogen med udfører, men også som redskab i forbindelse med Visitationsudvalgets beslutninger om fremadrettede, tilpassede og alternative anbringelsesmuligheder. Salg af pladser De kommende år vil områdets udfordringer være at tilpasse sig efterspørgslen, hvilket bl.a. vil omfatte effektivisering af tilbuddene til borgerne og kompetenceudvikling af personalet, så de også i fremtiden kan løfte opgaverne. Disse udfordringer har udvalget fokus på og fremgår af udvalgsstrategierne og fokusområderne som beskrevet tidligere i denne redegørelse. 7

8 Lovændringer på social- og beskæftigelsesområdet Regeringen fremsætter i lighed med tidligere år en række lovændringer i henhold til Lov og Cirkulæreprogrammet. Der vil blive fremlagt en særskilt sag til byrådets møde i oktober, hvis der fremgår lovændringer på Socialområdet. Nye borgere Det forventes at en række borgere overføres fra ungeenheden og børn- og ungeområdet, hvilket alt andet lige vil medføre øget udgifter på socialområdet. 8