PLEJECENTERPLAN - BESLUTNINGSOPLÆG

Transkript

1 NOTAT 26. MARTS 2018 JOURNALNUMMER SKREVET AF TINA MØRK OG THOMAS JAKOBSGAARD PLEJECENTERPLAN - BESLUTNINGSOPLÆG BAGGRUND Flertalsgruppen har ønsket at genbehandle KB s beslutning om Plejecenterplan og justeret Plejecenterplan besluttet henholdsvis i 2016 og 2017, idet følgende elementer ønskes prioriteret: - Der skal være plejecenterpladser i de fire udviklingsbyer Strøby Egede, Hårlev, Store Heddinge og Rødvig, således at der arbejdes ud fra en decentral tilrettelæggelse af kapaciteten også ud over 2025, - Det vægtes ind i plejecenterplanen, at der tages hensyn til afstande for pårørende til beboere, idet Stevns kommune har en stor geografisk udstrækning, hvor der skal tænkes i fremkommelighed for ægtefælle og børn til borgere på plejecentre - Der er et ønske om at udbygge kapaciteten på RehabiliteringsCenter Stevnshøj (RCS) i perioden Der er et ønske om at udbygge med op til 60 plejecenterpladser i Store Heddinge i Der er et ønske om at bevare dagcentret på Hotherhaven, eller først at flytte det i sammenhæng med det nye plejecenter i Store Heddinge - Der er et ønske om at give mere plads til trænings-fasciliteter på Rehabiliteringscenter Stevnshøj, således at der kan arbejdes mere målrettet med rehabilitering Den oprindelige plejecenterplan bygger på følgende beslutninger: - Færre og større plejecentre, for at sikre bedre faglig og økonomisk drift - Specialisering i takt med at krav til faglighed, koordinering og kompleksitet i opgaveløsning øges - Demens-plejecenter i Hotherhaven, samt udvidelse med 20 pladser - Rehabiliteringscenter på Stevnshøj og senere udvidelse med 60 pladser i Store Heddinge - Udvidelse med 10 pladser på Egehaven, Strøby Egede - Etablering af voksen-handicap-tilbud og psykiatricenter på Brohøj, Klippinge S. 1/13

2 - Etablering af et tredje slags botilbud/bofællesskab til ældre på Plushøj, Rødvig. Andre kommuner har også flere forskellige boformer til ældre end lige ældreboliger og plejeboliger - Kapacitet reduceres til 148 pladser midlertidigt frem til 2025 med henblik på at opnå besparelse. Herefter tilføres midler til nyt plejecenter i Store Heddinge som følge af demografi-udvikling, således, at en kapacitet på 195 pladser opnås Sundhed og Omsorg har med udgangspunkt i Flertalsgruppens prioritering udarbejdet forslag til 5 mulige scenarier, som præsenteres nedenfor. Til hvert scenarie afdækkes kapacitetsudvikling og økonomisk driftseffekt, samt en vurdering af fordele og udfordringer ved det enkelte scenarie i relation til den faglige drift og service overfor borgere og pårørende. S. 2/13

3 OPSUMMERING AF KAPACITET OG ØKONOMI MELLEM SCENARIERNE Scenarie 1, hvor Plushøj bevares uforandret, vil kapacitet være acceptabel (reduceres lidt i år 2023 og 2024) og økonomi vil stort set være den samme som i nuværende Plejecenterplan. Scenarie 2, hvor Plushøj reduceres til 18 pladser (som bevares fra 2025), vil kapacitet forbedres lidt, mens besparelsen vil blive væsentligt forringet (5,3 mio. kr dyrere). Scenarie 3, hvor Plushøj reduceres til 12 pladser (som bevares fra 2025), vil kapaciteten være knebent (-3 pladser) mens besparelsen vil være 1,1 mio. kr. højere end nuværende plejecenterplan. Scenarie 4, hvor der bevares 12 pladser på Stevnshøj frem til 2025, Plushøj reduceres til 18 pladser (som bevares fra 2025) og Rehabiliteringspladser ( RCS ) først udvides efter 2025, vil kapaciteten blive knebent i årene frem til 2025 (-3 pladser), mens besparelsen vil være 3,2 mio. kr. højere end nuværende plejecenterplan. Scenarie 5, hvor der bevares 12 pladser på Stevnshøj frem til 2025, Plushøjs 25 pladser bevares (også efter 2025) og Rehabiliteringspladser ( RCS ) først udvides efter 2025, vil kapaciteten være god i årene frem til 2025 (+4 pladser), mens besparelsen vil blive væsentligt forringet (6,8 mio. kr. dyrere). Scenarie Kapacitet Økonomi Plushøj 25 (1) (-2 år ) Samme Plushøj 18 (2) (+3 år ) 5,3 mio. dyrere Plushøj 12 (3) (- 3 år ) 1,1 mio. billigere Plushøj 18 og Stevnshøj 12 (4) (- 3 år ) 3,2 mio. billigere Plushøj 25 og Stevnshøj 12 (5) (+4 år ) 6,8 mio. dyrere For scenarie 3 vil der ikke være en driftseffekt for Der vil være et merforbrug på 350 t.kr. for scenarie 1,2 og 5 og et merforbrug på 400 t.kr. for scenarie 4 i regnskab 2018 i forhold til den budgetterede driftseffekt. I den økonomiske driftseffekt er der ikke taget højde for meromkostningen ved at udvide antallet af rehabiliteringspladser i årene i scenarie 1, 2 og 3. Denne meromkostning vil være ca. 11,5 mio. kr. i alt for perioden for scenarie 1 og 2, og 9,6 mio. kr. for scenarie 3. I alle scenarier vil meromkostningen ved at udvide antal rehabiliteringspladser med 12 pladser fra år 2025 være ca. 5,7 mio. kr. Ved alle scenarier er der en bekymring omkring rekruttering fra år 2025, særligt i den sydlige del af kommunen i forhold til nuværende plan. S. 3/13

4 SCENARIE 1: PLUSHØJ BEVARES UFORANDRET I scenarie 1 er forudsat følgende: - Bevare Plushøj med 25 pladser også ud over år Hotherhaven udvides ikke - Egehaven udvides med 10 pladser i år Nyt plejecenter i Store Heddinge med 60 pladser i år Rehabiliteringscenter ( RCS) udvides med 4 pladser fra år 2020, 6 fra år 2023 og 12 fra år 2025, mens Stevnshøjs pladser reduceres tilsvarende Kapacitet pr plejecenter og ialt I scenarie 1 er det muligt at imødekomme det forventede kapacitetsbehov i perioden samtidigt med at Rehabiliteringscentret udvides SCENARIE 1: Plejecenterplan Stevnshøj Hotherhaven Brohøj Egehaven Plushøj Nyt plejecenter i Syd Ændring i pladser Samlet kapacitet Nuværende plan Ekstra Rehabpladser Økonomi (1000 kr.) SCENARIE 1: Lønbesparelse Huslejetomgang Flytteomkostning Drifts effekt NUV. PLAN Ekstra udvidelse RCS S. 4/13

5 Scenarie 1 er stort set omkostningsneutral i forhold til nuværende justerede plejecenterplan, med en mindre besparelse i og en større besparelse i årene 2023 og Heri er ikke indregnet den direkte meromkostning ved at udvide antallet af rehabiliteringspladser ( ekstra udvidelse RCS ) som medfører en årlig meromkostning på ca. 1,9 mio. kr. i perioden og ca. 2,9 mio. kr. i år 2023 og år Fra år 2025 vil meromkostning ved at udvide rehabiliteringscentret med i alt 12 pladser (67 %) være 5,7 mio. kr. årligt (5,8 mio. kr. i 2025 som følge af indkøb af inventar ved etablering af 6 nye pladser). Fra år 2025 er der som i nuværende justerede plejecenterplan en væsentlig større driftsudgift som følge af en væsentlig udvidelse af plejebolig kapaciteten for at imødekomme den demografiske udvikling. På anlægssiden vil et stop for udvidelse af Hotherhaven, men istedet en udvidelse af Egehaven have en positiv effekt, da behov for serviceareal forventes at være mindre med en udvidelse på 10 pladser i stedet for 20 pladser. I det nuværende byggeprogram for udvidelse af Hotherhaven estimeres en investering i serviceareal at være 2,4 mio. kr. (som ikke indgår i anlægsbudget for 2019). Der foreligger dog ikke pt. et byggeprogram for udvidelse af Egehaven, hvorfor der ikke kan foretages en økonomisk konsekvensberegning. Resterende bevilgede anlægsmidler på ca. 250 t.kr. til projektering af udvidelse af Hotherhaven, vil i stedet anvendes til delvis finansiering af projektering af Egehaven. Der er p.t. anvendt ca. 150 t.kr. i direkte eksterne udgifter til projektering af udvidelse af Hotherhaven, som i dette scenarie vil være tabt. Fordele ved scenarie 1 Egehaven fremrykkes i tidsplanen, idet der kun er tale om en udvidelse på 10 pladser. Ved ikke at udvide Hotherhaven, kan det undgås at flytte Dagcentret til RCS, hvilket er et stort ønske fra personalet på RCS, idet der så bliver bedre plads til træningsfaciliteter. I forhold til borgere og pårørende er det en fordel, at man kan blive boende tæt på, hvor man altid har boet. Udfordringer ved scenarie 1 Ved at bevare de små plejecentre bliver fagligheden udfordret i forhold til rekruttering og fastholdelse af kompetencer. Det kan være en bekymring, om der i fremtiden bliver nok kapacitet i den nordlige ende af kommunen, fordi Hotherhaven ikke udbygges. Det kan være en bekymring og obs punkt, at der er færre pladser i Store Heddinge frem til S. 5/13

6 SCENARIE 2: BEVARE 18 PLADSER PLUSHØJ I scenarie 2 er forudsat følgende: - Bevare Plushøj med 18 pladser også ud over år Overskydende boliger på Plushøj anvendes som almindelige ældreboliger - Hotherhaven udvides med 10 pladser fra år Egehaven udvides med 10 pladser fra år Nyt plejecenter i Store Heddinge med 60 pladser i år Rehabiliteringscenter udvides med 4 pladser fra år 2020, 6 fra år 2023 og 12 fra år 2025, mens Stevnshøjs pladser reduceres tilsvarende Kapacitet pr plejecenter og ialt I scenarie 2 er det muligt at imødekomme det forventede kapacitetsbehov i perioden samtidigt med at Rehabiliteringscentret udvides. SCENARIE 2: Stevnshøj Hotherhaven Brohøj Egehaven Plushøj Nyt plejecenter i Syd Ændring i pladser Samlet kapacitet Nuværende plan Ekstra Rehabpladser Økonomi (1000 kr.) SCENARIE 2: Lønbesparelse Huslejetomgang Flytteomkostning Netto effekt NUV. PLAN Udvidelse RCS S. 6/13

7 I scenarie 2 opnås en væsentlig mindre besparelse i forhold til den nuværende justerede plejecenterplan, i alt 5,3 mio. kr. i perioden Heri er ikke indregnet den direkte meromkostning ved at udvide antallet af rehabiliteringspladser ( ekstra udvidelse RCS ) som medfører en årlig meromkostning på ca. 1,9 mio. kr. i perioden og ca. 2,9 mio. kr. i år 2023 og år Fra år 2025 vil meromkostning ved at udvide rehabiliteringscentret med i alt 12 pladser (67 %) være 5,7 mio. kr. årligt (5,8 mio. kr. i 2025 som følge af indkøb af inventar ved etablering af 6 nye pladser). Fra år 2025 er der som i nuværende justerede plejecenterplan en væsentlig større driftsudgift som følge af en væsentlig udvidelse af plejebolig kapaciteten for at imødekomme den demografiske udvikling. På anlægssiden vil en mindre udvidelse af Hotherhaven, men i stedet en tilsvarende udvidelse af Egehaven forventeligt ikke have en effekt da behov for serviceareal forventes at være det samme. I det nuværende byggeprogram for udvidelse af Hotherhaven estimeres en investering i serviceareal at være 2,4 mio. kr. Der foreligger dog ikke pt. et byggeprogram for udvidelse af Egehaven, hvorfor der ikke kan foretages en økonomisk konsekvensberegning. Der er p.t. anvendt ca. 150 t.kr. i direkte eksterne udgifter til projektering af udvidelse af Hotherhaven, som i dette scenarie kun delvist vil være tabt. Fordele ved scenarie 2 Egehaven fremrykkes i tidsplanen. Ved kun at udvide Hotherhaven med 10 pladser, kan det undgås at flytte Dagcentret til RCS, hvilket er et stort ønske fra personalet på RCS, idet der så bliver bedre plads til træningsfaciliteter. I forhold til borger og pårørende er det en fordel, at man kan blive boende tæt på, hvor man altid har boet. Udfordringer ved scenarie 2 Ved at bevare Plushøj med 18 pladser vil der være rekrutteringsproblemer. Det kan være en bekymring og obs punkt at der er færre pladser i Store Heddinge frem til S. 7/13

8 SCENARIE 3: BEVARE 12 PLADSER PLUSHØJ - Plushøj reduceres til 12 pladser, som fastholdes fra Hotherhaven udvides med 20 pladser fra 2. halvår Egehaven udvides med 10 pladser fra år Nyt plejecenter med 60 pladser i St. Heddinge fra år Rehabiliteringscenter udvides med 4 pladser fra år 2020 og 12 fra år 2025, mens Stevnshøjs pladser reduceres tilsvarende Kapacitet pr plejecenter og ialt I scenarie 3 er det muligt at imødekomme det forventede kapacitetsbehov i perioden, dog må forventes længere venteliste i årene SCENARIE 3: Stevnshøj Hotherhaven Brohøj Egehaven Plushøj Nyt plejecenter i Syd Ændring i pladser Samlet kapacitet Nuværende plan Ekstra Rehabpladser Økonomi (1000 kr.) SCENARIE 3: Lønbesparelse Huslejetomgang Flytteomkostning Netto effekt NUV. PLAN Omk. udvide RCS S. 8/13

9 I scenarie 3 opnås en større besparelse i forhold til den nuværende justerede plejecenterplan, i alt 1,1 mio. kr. i perioden Heri er ikke indregnet den direkte meromkostning ved at udvide antallet af rehabiliteringspladser ( ekstra udvidelse RCS ), som medfører en årlig meromkostning på ca. 1,9 mio. kr. i perioden Fra år 2025 vil meromkostning ved at udvide rehabiliteringscentret med i alt 12 pladser (67 %) være 5,7 mio. kr. årligt (5,9 mio. kr. i 2025 som følge af indkøb af inventar ved etablering af 8 nye pladser). Fra år 2025 er der som i nuværende justerede plejecenterplan en væsentlig større driftsudgift som følge af en væsentlig udvidelse af plejebolig kapaciteten for at imødekomme den demografiske udvikling. Denne er dog større i dette scenarie, da kapaciteten fra 2025 er større. Omkostningen fra 2025 kan reduceres ved kun at ibrugtage pladser i nyt plejecenter i St. Heddinge, afhængig af konkrete kapacitetsbehov på det tidspunkt. Der vil være en ikke budgetlagt anlægsinvestering til serviceareal Hotherhaven (2,4 mio. kr.) og Egehaven (ikke beregnet), som også er gældende i nuværende justerede Plejecenterplan. Investeringen ved at have påbegyndt projektering af Hotherhaven udvidelsen vil ikke være tabt i dette scenarie. Fordele ved scenarie 3 Planerne omkring Egehaven og Hotherhaven fastholdes. Der bliver mulighed for at lave et aktivitetscenter/dagcenter Plushøj, og ved at konvertere de 12 plejeboliger til 12 ældreboliger vil der flytte borgere ind, som er væsentlig mere aktive, og vil kunne skabe mere aktivitet både inde i centret og udenfor centret og i samarbejde med de øvrige beboere i ældreboligerne udenfor. Der vil kunne arbejdes med en anden type boform, i stil med gamle dages alderdomshjem, med bedre fungerende borgere. Der vil være sygeplejeklinik samt aktivitetsmedarbejder til rådighed og døgnmedarbejdere tilknyttet de 12 plejepladser. I forhold til borgere og pårørende er det en fordel, at der for en lille gruppe borgere kan søges at imødekomme, at man, hvis man får brug for en plejecenterplads, kan blive boende tæt på, hvor man altid har boet. Udfordringer ved scenarie 3 Der vil være udfordringer med at rekruttere medarbejdere og sikre kompetencerne på de små plejecentre. Der skal i denne model findes en løsning for Dagcentret, idet det skal overvejes om det skal blive på Hotherhaven, selvom denne udvides, eller om det, som planlagt skal flyttes til Stevnshøj. Evt. kan flytningen udskydes, så dagcentret flyttes når det nye plejecenter står klart. Det er en udfordring, at der er så få pladser på Stevnshøj. S. 9/13

10 SCENARIE 4: BEVARE 12 PLADSER STEVNSHØJ OG 18 PLADSER PLUS- HØJ I scenarie 4 er forudsat følgende: - Bevare Plushøj med 18 pladser også ud over år Overskydende boliger på Plushøj anvendes som almindelige ældreboliger - Hotherhaven udvides ikke - Egehaven udvides med 10 pladser fra år Nyt plejecenter i Store Heddinge med 60 pladser i år Rehabiliteringscenter udvides først fra år 2025 med 12 pladser, mens Stevnshøjs 12 pladser bevares frem til og med år Kapacitet pr plejecenter og ialt I scenarie 4 er det muligt at imødekomme det forventede kapacitetsbehov i perioden, dog må forventes længere venteliste i årene SCENARIE 4: Stevnshøj Hotherhaven Brohøj Egehaven Plushøj Nyt plejecenter i Syd Ændring i pladser Samlet kapacitet Nuværende plan Ekstra Rehabpladser Økonomi (1000 kr.) SCENARIE 4: Lønbesparelse Huslejetomgang Flytteomkostning Netto effekt NUV. PLAN Udvidelse RCS S. 10/13

11 I scenarie 4 opnås en større besparelse i forhold til den nuværende justerede plejecenterplan, i alt 3,2 mio. kr. i perioden Fra år 2025 er der som i nuværende justerede plejecenterplan en væsentlig større driftsudgift som følge af en væsentlig udvidelse af plejebolig kapaciteten for at imødekomme den demografiske udvikling. Fra år 2025 vil meromkostning ved at udvide rehabiliteringscentret med i alt 12 pladser (67 %) være 5,7 mio. kr. årligt (5,9 mio. kr. i 2025 som følge af indkøb af inventar ved etablering af 6 nye pladser). Fra år 2025 er der som i nuværende justerede plejecenterplan en væsentlig større driftsudgift som følge af en væsentlig udvidelse af plejebolig kapaciteten for at imødekomme den demografiske udvikling. På anlægssiden vil et stop for udvidelse af Hotherhaven, men i stedet en udvidelse af Egehaven have en positiv effekt, da behov for serviceareal forventes at være mindre med en udvidelse på 10 pladser i stedet for 20 pladser. I det nuværende byggeprogram for udvidelse af Hotherhaven estimeres en investering i serviceareal at være 2,4 mio. kr. (som ikke indgår i anlægsbudget for 2019). Der foreligger dog ikke pt. et byggeprogram for udvidelse af Egehaven, hvorfor der ikke kan foretages en økonomisk konsekvensberegning. Resterende bevilgede anlægsmidler på ca. 250 t.kr. til projektering af udvidelse af Hotherhaven, vil i stedet anvendes til delvis finansiering af projektering af Egehaven. Der er p.t. anvendt ca. 150 t.kr. i direkte eksterne udgifter til projektering af udvidelse af Hotherhaven, som i dette scenarie vil være tabt. Fordele ved scenarie 4 Egehaven fremrykkes i tidsplanen. Der bevares 12 pladser i Store Heddinge frem til udbygningen i Ved ikke at udbygge Hotherhaven kan det undgås at flytte Dagcentret til RCS, hvilket er et stort ønske fra personalet på RCS, idet der så bliver bedre plads til træningsfaciliteter. I forhold til borger og pårørende er det en fordel, at man kan blive boende tæt på, hvor man altid har boet. Udfordringer ved scenarie 4 Der vil være rekrutteringsproblemer. Der er en risiko for venteliste til plejehjemsplads. Der kan blive mangel på rehabiliteringspladser frem mod år S. 11/13

12 SCENARIE 5: BEVARE 12 PLADSER STEVNSHØJ og 25 PLADSER PLUS- HØJ I scenarie 5 er forudsat følgende: - Bevare Plushøj med 25 pladser også ud over år Hotherhaven udvides ikke - Egehaven udvides med 10 pladser fra år Nyt plejecenter i Store Heddinge med 60 pladser i år Rehabiliteringscenter udvides først fra år 2025 med 12 pladser, mens Stevnshøjs 12 pladser bevares frem til og med år Kapacitet pr plejecenter og ialt I scenarie 5 er kapaciteten højere end i nuværende plejecenterplan og det er således muligt at imødekomme det forventede kapacitetsbehov. SCENARIE 5: Stevnshøj Hotherhaven Brohøj Egehaven Plushøj Nyt plejecenter i Syd Ændring i pladser Samlet kapacitet Nuværende plan Ekstra Rehabpladser Økonomi (1000 kr.) SCENARIE 5: Lønbesparelse Huslejetomgang Flytteomkostning Netto effekt NUV. PLAN Udvidelse RCS S. 12/13

13 I scenarie 5 opnås en væsentlig mindre besparelse i forhold til den nuværende justerede plejecenterplan, i alt 6,8 mio. kr. i perioden Fra år 2025 er der som i nuværende justerede plejecenterplan en væsentlig større driftsudgift som følge af en væsentlig udvidelse af plejebolig kapaciteten for at imødekomme den demografiske udvikling. Fra år 2025 vil meromkostning ved at udvide rehabiliteringscentret med i alt 12 pladser (67 %) være 5,7 mio. kr. årligt (5,9 mio. kr. i 2025 som følge af indkøb af inventar ved etablering af 12 nye pladser). På anlægssiden vil et stop for udvidelse af Hotherhaven, men i stedet en udvidelse af Egehaven have en positiv effekt, da behov for serviceareal forventes at være mindre med en udvidelse på 10 pladser i stedet for 20 pladser. I det nuværende byggeprogram for udvidelse af Hotherhaven estimeres en investering i serviceareal at være 2,4 mio. kr. (som ikke indgår i anlægsbudget for 2019). Der foreligger dog ikke pt. et byggeprogram for udvidelse af Egehaven, hvorfor der ikke kan foretages en økonomisk konsekvensberegning. Resterende bevilgede anlægsmidler på ca. 250 t.kr. til projektering af udvidelse af Hotherhaven, vil i stedet anvendes til delvis finansiering af projektering af Egehaven. Der er p.t. anvendt ca. 150 t.kr. i direkte eksterne udgifter til projektering af udvidelse af Hotherhaven, som i dette scenarie vil være tabt. Fordele ved scenarie 5 Egehaven fremrykkes i tidsplanen. Der bevares 12 pladser i Store Heddinge frem til udbygningen i Ved ikke at udbygge Hotherhaven kan det undgås at flytte Dagcentret til RCS, hvilket er et stort ønske fra personalet på RCS, idet der så bliver bedre plads til træningsfaciliteter. I forhold til borger og pårørende er det en fordel, at man kan blive boende tæt på, hvor man altid har boet. Udfordringer ved scenarie 5 Der vil være rekrutteringsproblemer. Der kan blive mangel på rehabiliteringspladser frem mod S. 13/13