Randers Kommune Thors Bakke

Transkript

1 Thors Bakke Beløb i kr. ( priser) 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Bemærkninger til gen Konto 2011 Thors Bakke Projekt nr. XA Økonomiudvalget Administration 0001 Thors bakke, planlægning 0 Kommunale veje 0002 Parkering Thors Bakke ,9 Faste ejendomme 0005 Servicearealer, Thors Bakke 0 Sundhedsudgifter mv Etablering af sundheds hus på Thors Bakke Ældreboliger 0004 Thors Bakke, 49 almene ældreboliger I alt Thors Bakke Side 5

2 Børn og skole Folkeskoler Udbygning af folkeskoler BY Skole-IT udbygning x Er planlagt. Blicherskolen, renovering af tag x Arbejdet igangsat, forventes afsluttet 3. kvartal 2011 Skoleområdet, bade- og toiletforhold x Forventes færdig i 3. kvartal 2011 Havndal skole x Sag på vej til byrådet, hvor Havndal skole udgår i 2011 hvor midlerne i stedet benyttes til løsning af indeklimaproblematik på 3 øvrige skole Vestervangsskolen x Der forventes udarbejdet projekt efter sommerferien Kristrup skole x Sag på vej til byrådet, hvor Kristrup skole udgår i 2011, hvor midlerne i stedet benyttes til løsning af indeklimaproblematik på 3 skoler, bl.a Kristrup Langå skole x Der forventes udarbejdet projekt efter sommerferien Vorup Skole BY Side 6

3 Specialskoler, Blommevej x Ombygningen forventes færdig i 3. kvartal 2011 Mekanisk ventilation Kristrup, Vorup og Korshøjskolen I 2012 afsættes yderligere 3 mio. kr. som overføres fra 2011 Børn- og skoleudvalget i alt Socialudvalget Tilbud til voksne med særlige behov Flytning af Hjørnestenen Tronholmcentret boliger i Paderup Socialudvalget i alt Kultur- og fritidsudvalget Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller Elro Arena, brandundersøgelse Færdiggøres i 3. kvartal 2011 Essex Park, nordtribune Anlægsbevilling behandles på KF den 15. juni Nyt svømmebad, projektering x Projekt har været i udbud, hvor der er indkommet 1 bud, der i øjeblikket vurderes Side 7

4 vedligehold og renovering Idrætsfaciliteter for børn x Frigivelse af bevilling blev behandlet på KFmøde den 17. maj. Bevillingen fordeles af KF på møde den 23. august 2011 Kulturel virksomhed Langå Kulturhus Arbejdet er færdigt I alt Kultur- og fritidsudvalget Sundhed og ældre Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Svaleparken - tre genoptrænings pladser Sundhed og ældre udvalget i alt Økonomiudvalget Faste ejendomme Side 8

5 Pulje til indsats mod dårlige boliger Vestergrave 30, salg Spildevand forventes først at fraflytte ejendommen til nytår. Rådhus i Langå, salg Udbud i 2011, der er ikke modtaget bud ved fristens udløb Strømmen 11-15, salg Udbydes til salg inden sommerferien. Redningsberedskab Etablering af brandhaner i udstykningsområder Lystbådehavne Udbyhøj Havn, overtagelse Administration Salg af fibernet i tidligere Nørhald Byrrådsbeslutning Kommune Indtægter på kr. i 2014 og Økonomiudvalget i alt Miljø og teknik Side 9

6 Faste ejendomme Pulje til energibesparende x Puljen forventes brugt i år foranstaltninger Bygningsvedligehold, ( af 75) x Puljen forventes brugt i år central pulje Pulje til byfornyelsesprojekter Pga. vanskelige og langstrakte processer forventes kun anvendt 3,5 mio. kr. i år Kirkegårde Randers Krematorieovn, røggasrensning Igangværende, forventes afsluttet maj 2011 Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Projekterne forventes gennemført i år mv., rammebeløb Vådområde, Gudenådalen Afsluttes i år Randers Naturskole, ombygning x x Projekt , afsluttes i år Naturstiforbindelse Projektet afsluttes i år Randers-Langå Side 10

7 Transport og infrastruktur Fælles funktioner Private vejes istandsættelse Rammebeløb, netto 0 kr Kommunale veje Diverse vejprojekter, rammebeløb Havneomdannelse og Grønt Byrådsbeslutning 4. april 2011 Driftshus Overgang mellem Thors Bakke og Østervold Projektet forventes gennemført i år. 2,1 mio. kr. er fremrykket fra 2012 Trafiksaneringer i landsbyer Projektet forventes genneført i år. Bl.a. byporte i Tånum og Råsted Ombygning af Jens Otto Krags Plads Projektet forventes gennemført i år Randers cykelby, fase Projektet forventes gennemført i år Randers Cykelby, fase Forventes gennemført i år samt med 5 mio. kr. i 2012 og statstilskud i 2012 på 3,1 mio. kr. BY Side 11

8 Bolværkslinien, VVM-undersøgelse Projektet forventes delvis gennemført i år. Udbud af VVM gennemføres i forsommeren 2011 Tre bydele uden støjgener etape Der er afholdt åstedsforretning. Jord til formålet forventes eksproprieret i år Rosensørnsgade/Dragonvej, ombygning Projektering forventes gennemført i år Strategi for busfremkommelighed i BY Forventes færdig i år signalanlæg Statslig medfinansiering Kollektiv trafik Kabelfærgen i Udbyhøj, dokning Byrådsbeslutning 4. april Administrationsbygninger Miljø og teknikudvalget i alt i alt Side 12

9 Budget 2011 Korrigeret 2012 regnskab, netto Forbrug Børn og Skole udvalget Socialudvalget Fritid og kulturudvalget Sundhed og ældreudvalget Økonomiudvalget Miljø og teknikudvalget Thors Bakke i alt Ældreboliger Thors Bakke Sundhed og ældreudvalget Socialudvalget Ældreboliger i alt Side 13

10 Jordforsyning 2011 Lån Økonomiudvalget Boligformål Udstykningsområde Basager, Harridslev Budgettet korrigeres ifm den udvidede økonomrapport pr. Salg af grunde, rammebeløb Salg af 98 grunde i Romalt, Lindtholt, etape Vangen, Gassum Erhvervsformål Salg af grunde, rammebeløb Ubestemte formål Køb af jord, rammebeløb ,0 Budgettet korrigeres ifm den udvidede økonomrapport pr. Køb af ejendomme langs Århusvej Alling-Å, salg Salg af grund til nyt svømmebad Side 3

11 Jordforsyning 2011 Lån Økonomiudvalget i alt Miljø- og teknikudvalget 0 Boligformål Manglende arbejder i afsluttede udstykninger Beløb til mindre retablerings- og færdiggørelsesarbejder i afsluttede udstykninger. Forventes t over året Byggemodning, ramme Forventes disponeret i løbet af året Vangen, Gassum, etape 2, færdiggørelse Forvaltningen overvejer at skubbe færdiggørelsen af etape 2 således at det kan ske sammen med færdiggørelsen af etape 3 Lamavej, lokalplan Ca. 2/3 af byggemodningen færdiggøres i løbet af sommeren. Resten i 2012 Basager, etape 2 og 3, Harridslev, byggemodning Færdigprojekteret. Der er søgt anlægsbev. 4/4-11, men ØU tilbagesendte sagen. Afventer ny sag på BY med forslag om at Basager afventer og erstattes med 8 grunde i Ø. Bjerregrav Øster Tørslev, nord for 1B Mangler pt. lokalplan, er undervejs (foreløbig disp.ramme) Spentrup Mangler pt. lokalplan, er undervejs (foreløbig disp.ramme) Mads Nielsensvej, etape Gennemføres i foråret Side 4

12 Jordforsyning 2011 Lån Assentoft Mangler pt. lokalplan, er undervejs (foreløbig disp.ramme) Munkdrup, byudvikling Grundvandsundersøgelse af området (OSD). Afventer endelig stillingstagen Erhvervsformål Virkevangen, etape 2, Assentoft, byggemodning Sdr. Borup syd, lokalplan 523, gennemgående vej LP 516, etape 1, 3. del, Virkevangen, Assentoft, byggemodning Færdiggørelse af byggemodningen udføres i sammenhæng med LP 516, etape 1, 3. del. Restbeløbet overføres til nævnte sag og sagen afsluttes Resterende grundbyggemodning udføres i år. Rest beløb overføres til sideanlæg og færdiggørelse i Udføres i efteråret i sammenhæng med færdiggørelse af etape 2 Byggemodning, ramme Disponering afventer Juventusvej III, (foreløbig disp.ramme) Sdr. Borup, lp 357, færdiggørelse Endeligt projekt er under afklaring. Forventes udført i år Afventer færdiggørelse i 2012 Miljø og teknik i alt Jordforsyning i alt Side 5

13 2010 pl. Korr 2011 Forbrug Regnskab 10 Skole Daginstitutioner Ældre og handicapboliger, servicearealer Idræt og fritid Energibesparende foranstaltninger Bygningsvedligehold I alt Måltal for 2010, jf. aftalen Energibesparende foranstaltninger og bygningsvedligehold indgår med 75 % ,25