I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal. Familieboliger 384,00 384, ,00. Boliger i alt 384,00 384, ,00

Transkript

1 Budget 217 Ibrugtagningsår: 195 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Familieboliger 384, 384, , Boliger i alt 384, 384, , Institutioner 1, 8, 443, I alt 385, 392, , Garager/carporte 46, 1, I alt 46, 1, I alt 815, 786, , Gennemsnitsleje efter lejenedsættelse: Familieboliger incl. forbedringsleje efter lejeforhøjelsen på -1,15% 736, kr./m²/år Indbetaling til indvendig vedligehold efter forhøjelse på 1,38 kr. 34, kr./m²/år Indbetaling til hjemfald 5,% 3, kr./m²/år Garagepladser forhøjes med kr. 23 kr. / måned Lejeregulering pr. 1/1 217 : kr. Den / Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet Laila Anine Jensen Revideret d. Udskrevet d

2 Beregning af lejeforhøjelse pr. 1. januar 217 Lejegrundlag : Familieboliger Øvrige indtægter : Erhverv ( ) Institutioner ( ) 389. Garagepladser 45 stk. udlejet 124. Hjemfald 71. Særlige lejeforh. I forbedr. Lejemål 1. Beboernes indbet. B-Ordning Renter 1. Drift af fællesvaskeri 1. Fællesfaciliteters drift 35. Overført fra opsamlet resultat 342. Støtte/lån fra LBF fril hjemfald 325. Indtæger i alt Udgifter i alt Lejenedsættelse pr. 1. januar 217 tkr Svarende til -1,15% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende års-leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse i % , Familieboliger ,15% 45 stk. Garagepladser af 23/mdr ,% 443, Institutioner ( ) ,% , Hjemfald ,% , Gennemsnitsleje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² Ændring Leje pr. m² 216 pr. m² , Familieboliger , Institutioner ( ) , Hjemfald Side 2

3 Budget 217 Afvigelse Konto Note Udgifter /17 Nettokapitaludgifter 11/15 1 Prioritetsydelser m.m I alt Offentlige og andre faste udgifter 16. Ejendomsskatter Vandafgift Rottebekæmpelse Renovation Forsikringer El til fællesarealer Forbrugsregnskaber Administrationsbidrag Bidrag Dispositionsfond 554/558/ Bidrag arbejdskapitalen 158/ A-indskud G-indskud I alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidligere henlæggelser Istandsættelse v. fraflytning (fælles) Dækket af henlæggelser Istandsættelse v. fraflytning (B) Dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter I alt Henlæggelser 12. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning 8 B-ordning (fælles) B-ordning (beboernes) Tab ved fraflytning I alt Samlede ordinære udgifter Side 3

4 Budget 217 Afvigelse Konto Note Udgifter /17 Ekstraordinære udgifter Ydelse på lån til forbedringsarbejder Afskrivning Afskr. frafl. lejeres godtgj.forbedr Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v Dækket af disp.fonden Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser Renter Ydelse på lån til frikøb af hjemfald Korrektion vedr. tidligere år 7 I alt Udgifter i alt Totale udgifter (balance) I alt Opsamlet resultat : Overført / Indtægtsført Overskudssaldo kt. 47 pr Overført / Indtægtsført Overført / Indtægtsført Overført / Indtægtsført Side 4

5 Budget 217 Afvigelse Konto Note Indtægter /17 Boligafgifter og leje 21.1 Familieboliger Erhverv ( ) Institutioner ( ) Garagepladser Hjemfald Særlige lejeforh. I forbedr. Lejemål Beboernes indbet. B-Ordning I alt Andre indtægter 22. Renter Drift af fællesvaskeri Fællesfaciliteters drift Overført fra opsamlet resultat I alt Ekstraordinære indtægter 24. Driftssikring og anden driftsstøtte 24. Støtte/lån fra LBF fril hjemfald Korrektion vedr. tidligere år 441 I alt Indtægter i alt Regnskabsunderskud Anslået overskud 463 Lejeregulering Balance Lejenedsættelse pr. 1. januar 217 kr Side 5

6 Noter til budget /15 Nettokapitaludgifter Afdrag, fastforrentede lån Renter, fastforrentede lån Bidrag, fastforrentede lån Reservefondsandel Afviklede prioriteter (Dispositionsfonden) Afviklede prioriteter (Landsbyggefonden) I alt Vandafgift kr. pr. m³ 58,46 59,63 55,5 56,15 Forbrug i antal m³ Vandafgift Korrektion tidligere år I alt Renovation Dagrenovation Øvrige renovationsudgifter I alt Elafgift kr. pr. kwh 2,24 2,3 2,3 Forbrug i antal kwh jf. MinEnergi Fejlbogført i 215 / korr. i Fejlbogført i 215 / korr. i El afgift I alt Administrationsbidrag Bidrag pr. lejemålsenhed Bidrag pr. lejemålsenhed 42/ / Varme pr. lejemål / I alt Renholdelse Lønomkostninger ejendomsfunktionærer, herunder overarbejde og funktionærboligtilskud Rengøring af fællesarealer Hovedrengøring 6 65 Drift af ejendomskontor Rengøringsartikler m.m I alt Side 6

7 Noter til budget Almindelig vedligeholdelse , m² pr. m² i ,31 pr. m² i ,31 Regnskab Saldo Ansl. rsk Budget Afvig- Budget 215 7/ elser Terræn Klimaskærm Bolig og erhvervsenheder Fælles indvendig Tekniske installationer Materiel Udgift i alt Istandsættelse ved fraflytning B-ordning - fælles (afdelingens) Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo henlæggelse Årets henlæggelse (konto 121.) Årets forbrug Årets driftsudgift Ultimo Istandsættelse ved fraflytning B-ordning - beboernes Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Henlæggelse pr. m² 32,62 34, 35, 35, 35, 35, Primo henlæggelse Årets henlæggelse (konto 121.) Årets forbrug Ultimo Side 7

8 Noter til budget Særlige aktiviteter / Drift af fællesvaskeri Indtægter (konto 23.2) Vaskeriindtægter (konto 23.2) Vaskeri indtægter i alt Udgifter (konto 118.1) Vedligeholdelse Inventar m.v Køb/salg magnetkort -1 1 Vaskeri udgifter i alt Drift af fællesvaskeri i alt Særlige aktiviteter / Drift af beboerlokale Indtægter (konto 23.2) Lejeindtægter Leje indtægter i alt Udgifter (konto 118.1) Udgifter Beboerlokale udgifter i alt Drift af beboerlokale i alt Side 8

9 Noter til budget Diverse udgifter Kontingenter (Boligselskabernes Landsforening) Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen Beboeraktiviteter (tilskud fastelavnsfest) Afdelingsbestyrelsen, kontorhold mv Hjemmeside, vedligehold Gebyrer, honorarer m.v. Andre udgifter Uforudsete udgiftsstigninger 1 1 Diverse udgifter i alt Tab ved fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo henlæggelse Årets henlæggelse (konto 123.) Årets forbrug: Tab dækket af henlæggelse Tab dækket af disp.fonden Årets driftsudgift Ultimo henlæggelse Incassosaldo pr. 31/ Incassosaldo pr. 31/ Afdelingens egenbetaling for 215 er 319 pr. enhed Afdelingens egenbetaling for 216 er 321 pr. enhed Afdelingens egenbetaling for 217 er 323 pr. enhed, ans Side 9

10 Noter til budget /126 Finansiering af forbedringsarbejder Renoveringsprojekter Lånefinansieret Udløbsår Restgæld Altanrenovering Nordea Kredit Demonstrationsprojekt Nykredit Terminsydelse i alt Renoveringsprojekter Afskrivning Værdi Ombygning badeværelser Projekt opgangsdøre m.m Køkkenrenovering Demo-projekt, genhusning Udvendig gavlisolering 535 Afskrivninger i alt Total Side 1

11 13-1 Etagehusene Planlagt og periodisk vedligeholdelse - Bilag til budget 217 Aktivitet Indkøb og vedligeholdelse af bænke Udbedringsarb. sammenlagte lejl Opretning af asfalt hele ejendommen del af taget - institutionsbygningen Opstribning af parkeringspladser Vedligeholdelse buske/træer Rensning af altanbrystninger Vedligeholdelse af tage Tagrender renses, institutionsbygn Reparation af trapper, institutionsbygn Udskiftning af kældertrapper Fugning af gavle/gavlisolering Udskiftning af fuger i badeværelser Emaljering af badekar Rengøring af affaldscontainere Opretning af kloaker Opretning af faldstammer Elevatorer, serviceabonnement Diverse varmearbejder Udskiftning af vaskerimaskiner Rensning af ventialtionskanaler Udsk. af komfurer i Bofællesskab Udskiftn. af komfurer i boligerne Udskiftning af køkkenbordsplader Udskiftning af maskiner (fælles drift) PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE HENLÆGGELSER PRIMO ÅRETS FORBRUG HENLÆGGELSER IKKE ANVENDT BUDGETTERET HENLÆGGELSE HENLÆGGELSER ULTIMO Henlæggelse pr. m²