OVERFØRSEL FRA 2017 TIL 2018

Transkript

1 OVERFØRSEL FRA 2017 TIL 2018 Udvalg Drift Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget budget Tillægsbev. Omplaceringer. Genbevillinger. Korr. Budget Resultat Afvigelse. Søges overført. Servicedriftsudgifter SO 01 SO 03 SO 04 SO 05 SO 08 SO Byggemodning Rammestyring Selvforvaltningsaftaler I alt SO Kommunale Ejendomme Rammestyring Selvforvaltningsaftaler I alt SO Grønne områder Rammestyring Selvforvaltningsaftaler I alt SO Miljøforanstaltninger Rammestyring Selvforvaltningsaftaler I alt SO Driftsselskaber Rammestyring Selvforvaltningsaftaler I alt SO Trafik Rammestyring Udenfor rammestyring Selvforvaltningsaftaler I alt SO Overførselsindkomster S0 03 Rammestyring I alt SO Takstfinansieredeområder SO Renovation Rammestyring I alt SO I alt Rammestyring I alt Udenfor rammestyring I alt Selvforvaltningsaftaler Netto

2 01 Byggemodning t administrerer arealer, der er erhvervet til forskellige kommunale formål, f.eks. byudvikling, som endnu ikke er udstykket, eller taget i brug til formålet. Merforbruget skyldes primært en mindreindtægt vedr. jordleje og en merudgift vedr. ejendomskatter. 01 Byggemodning Vedtaget budget Tillægsbev. Omplaceringer. Genbevillinger. Korr. Budget Resultat Afvigelse. Søges overført. Rammestyring Selvforvaltningsaftale I alt SO Byggemodning 1 Servicedriftsudgifter Ubestemte formål 03 Rammestyring Merforbruget på kr. søges dækket af et mindreforbrug under serviceområde 04 Grønne Områder Arbejder for fremmed regning 03 Rammestyring Hovedtotal

3 03 Kommunale Ejendomme Samlet set udviser regnskabsresultatet et merforbrug på 0,053 mio. kr., hvortil knytter sig følgende bemærkninger: Mindreforbruget på 0,635 mio. kr. på Fælles Formål skyldes primært generelt lave udgifter vedrørende offentlige toiletter i Herudover at en stilling som datakoordinator har været vakant. Lejeindtægterne vedr. beboelsesejendomme har været større end budgetteret i 2017, hvilket er den væsentligste årsag til mindreforbruget på 0,434 mio. kr. På Andre Faste Ejendomme skal mindreforbruget på 0,378 mio. kr. ses i lyset af en lav vedligeholdelsesindsats i De øvrige funktioner på serviceområdet dækker udvendig vedligehold og vedligehold af tekniske installationer på kommunale bygninger, hvor der samlet set er et nettomerforbrug på 1,500 mio. kr., dækkende over et mindreforbrug på 0,803 mio. kr. på takstfinansierede områder (saldooverføres jfr. tidligere praksis) og et merforbrug på 2,303 mio. kr. på øvrige områder. Vedrørende sidstnævnte vedrører de største overskridelser Folkeskoler (1,022 mio. kr.), Kommunale Specialskoler (0,579 mio. kr.) og Forebyggende indsats for ældre og handicappede (0,286 mio. kr.). 03 Kommunale Ejendomme Vedtaget budget Tillægsbev. Omplaceringer. Genbevillinger. Korr. Budget Resultat Afvigelse. Søges overført. Servicedriftsudgifter - Rammestyring Servicedriftsudgifter - Selvforvaltningsaftale Overførselsindkomst - Rammestyring I alt SO Kommunale ejendomme 1 Servicedriftsudgifter Fælles formål 03 Rammestyring Beboelse 03 Rammestyring Andre faste ejendomme 03 Rammestyring Stadion og idrætsanlæg 03 Rammestyring Folkeskoler 03 Rammestyring Merforbruget overføres til Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 03 Rammestyring Skolefritidsordninger 03 Rammestyring Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandling 03 Rammestyring Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 03 Rammestyring Takstfinansieret område - saldooverføres jf. hidtidig praksis Andre kulturelle opgaver 03 Rammestyring Integrerede institutioner (institutioner som omfatter min 03 Rammestyring Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skole 03 Rammestyring Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Rammestyring Døgninstitutioner for børn og unge 03 Rammestyring Takstfinansieret område - saldooverføres jf. hidtidig praksis Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 03 Rammestyring Merforbruget overføres til Forebyggende indsats for ældre og handicappede 03 Rammestyring Plejehjem og beskyttede boliger 03 Rammestyring Rådgivning og rådgivnings institutioner 03 Rammestyring Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serv 03 Rammestyring Takstfinansieret område - saldooverføres jf. hidtidig praksis.

4 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) 03 Rammestyring Takstfinansieret område - saldooverføres jf. hidtidig praksis Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven 107) 03 Rammestyring Takstfinansieret område - saldooverføres jf. hidtidig praksis Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) 03 Rammestyring Takstfinansieret område - saldooverføres jf. hidtidig praksis Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) 03 Rammestyring Takstfinansieret område - saldooverføres jf. hidtidig praksis Ungdomsskolevirksomhed 03 Rammestyring Overførselsindkomster Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 03 Rammestyring Hovedtotal

5 04 Grønne områder t varetager udover administration af diverse lovområder omfattende natur, vandløb og det åbne land, også en lang række af drifts- og vedligeholdelsesopgaver. Det er drift og udvikling/forbedring af vandløb, realisering af handleplan jævnfør vandområdeplaner, pleje i privatejede fredede områder som for eksempel Oustrup Hede, pleje og sikring af særlige ansvarsarter i natura2000-områder samt pleje af fortidsminder/gravhøje. Indenfor serviceområdet varetages desuden drift og naturpleje af kommunale natur- og skovarealer, som Knudmosen samt drift og udvikling af kommunens friluftsfaciliteter, naturcentre m.m. Desuden varetages opgaver i relation til udvikling og planlægning af byens parker og grønne områder, borgersamarbejds- projekter samt en lang række formidlingsopgaver indenfor natur- og kulturhistoriske seværdigheder, friluftskort, naturvejledning mm. Mindre forbruget skyldes engangsbeløb på tilbagebetaling af for store opkrævede ejendomsskatter, merindtægt ved salg af træ og flis fra kommunens skove samt at det ikke har været muligt at realisere alle de planlagte driftsopgaver i Grønne områder Vedtaget budget Tillægsbev. Omplaceringer. Genbevillinger. Korr. Budget Resultat Afvigelse. Søges overført. Rammestyring Selvforvaltningsaftale I alt SO Grønne områder 1 Servicedriftsudgifter Grønne områder og naturpladser 03 Rammestyring kr. søges anvendt till dækning af et merforbrug under serviceområde 01 Byggemodning kr. søges overført til 2018 til landskabsanalyse. Det resterende beløb på kr. søges overført med kr. til 2018 og kr. til 2019 til bunkeafvikling af natursager Andre fritidsfaciliteter 03 Rammestyring Merforbruget på kr. dækkes af et mindreforbrug under Natura Natura Rammestyring Det resterende budget på kr. søges anvendt til dækning af et merforbrug under SO 01 Byggemodning Vedligeholdelse af vandløb 03 Rammestyring kr. søges anvendt til dækning af et merforbrug på SO 01 Byggemodning kr. ønskes overført til undersøgelse af naturgenopretningsprojekter ved Vorgod Å og Fjederholt Å jf. BY 6/ pkt. 50. Hovedtotal

6 05 Miljøforanstaltninger t sikrer: Spildevands- og varmeplanlægning, undersøgelser, miljøgodkendelser, tilladelser og tilsyn med virksomheder, landbrug, jordforurening, grundvand, vandværker, markvand, svømmebade mv. samt klima og bærdygtighedsarbejde. Området omfatter også skadedyrsbekæmpelse. Driftsudgifterne til området har i 2017 været 4,788 mio. kr. I forhold til korrigeret budget på 3,954 mio. kr., er dette et netto merforbrug på 0,834 mio. kr. Der er et merforbrug på 0,899 mio. kr. under skadedyrsbekæmpelse, som skyldes ekstra ansættelse af personale grundet ny lovgivning på området, som har medført, at der skal gennemføres flere tilsyn. 05 Miljøforanstaltninger Vedtaget budget Tillægsbev. Omplaceringer. Genbevillinger. Korr. Budget Resultat Afvigelse. Søges overført. Rammestyring Selvforvaltningsaftale I alt SO Miljøforanstaltninger 1 Servicedriftsudgifter Bærbare batterier 03 Rammestyring Mindreforbruget på kr. anvendes til dækning af et underskud på funktion Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 03 Rammestyring kr. anvendes til dækning af et underskud på funktion Miljøtilsyn - virksomheder. Det resterende mindreforbrug på kr. søges overført til 2018 til køb af rådgiverbistand Diverse udgifter 03 Rammestyring Takstfinansieret område Miljøtilsyn - virksomheder 03 Rammestyring Merforbruget på kr. søges dækket af et mindreforbrug på funktion Bærbare batterier og Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Hovedtotal

7 07 Renovation Renovationsområdet sikrer den til en hver tid optimale håndtering af affald i henhold til miljø, service og økonomi. Området omfatter indsamling af dagrenovation, papir, glas, problemaffald samt storskrald ved private husstande i kommunen, herunder også indsamling ved boligforeninger. Derudover drift af kommunens genbrugspladser samt planlægning og udarbejdelse af affaldsregulativer for erhverv og private husstande. Den store afvigelse skyldes især, at der på genbrugspladserne har været afsat midler til afskrivning og nye investeringer i maskiner mm., som ikke blev nær så stor som budgetteret (12,7 mio. kr.). Indtægterne på salg af papir, jern mm har været større end forventet pga. højere priser (2,3 mio. kr.), og behandlingsudgifterne til dagrenovation har været mindre end forventet (1,3 mio. kr.). Der er anvendt færre midler på forsøgsordningen (1 mio. kr.) end beregnet i Desuden var tilbagebetalingen fra fra AFLD (4,6 mio. kr.) ikke indregnet i budgettet. I forhold til øgede udgifter dækker de største afvigelser over, at administrationsbidraget til erhverv er fjernet (1,6 mio. kr.), og der har været større udgifter til behandling og transport på genbrugspladserne (3,9 mio. kr.). Overskuddet på renovationsområdet skal anvendes til udmøntning af affaldsplanens projekter, blandt andet: - Ekstern rådgivning vedr. ny affaldsordning herunder evaluering af forsøgsordningen i Vildbjerg - Udskiftning af affaldsbeholdere ved husstandene - Opgradering af genbrugspladsen, Nederkærgård - Glascontainere udskiftes gradvist til nedgravede løsninger - Affaldsskolens aktiviteter, herunder udvikling af tværfagligt undervisningsforløb til undervisningslokalet i Løvbakkerne - Afholdelse af adfærdspåvirkende kampagner f.eks. fokusuger på Nederkærgård 07 Renovation Vedtaget budget Tillægsbev. Omplaceringer. Genbevillinger. Korr. Budget Resultat Afvigelse. Søges overført. Takstfinansierede områder - Rammestyring I alt SO Renovation 6 Takstfinansierede områder Generel administration 03 Rammestyring Ordninger for dagrenovation - restaffald 03 Rammestyring Ordninger for storskrald og haveaffald 03 Rammestyring Ordninger for glas, papir og pap 03 Rammestyring Ordninger for farligt affald 03 Rammestyring Genbrugsstationer 03 Rammestyring Øvrige ordninger og anlæg 03 Rammestyring Hovedtotal

8 08 Driftsselskaber t forestår planlægning, udbud og udførelse af vej- og parkdrift i Herning kommune. Området, der vedrører Drift, er organiseret som en selvstændig virksomhed, har i 2017 givet en merindtægt på 0,165 mio. kr., som skyldes en stigning i arbejde for øvrige kunder. 08 Driftsselskaber Vedtaget budget Tillægsbev. Omplaceringer. Genbevillinger. Korr. Budget Resultat Afvigelse. Søges overført. Rammestyring Selvforvaltningsaftale I alt SO Driftsselskaber 1 Servicedriftsudgifter Grønne områder og naturpladser 03 Rammestyring Mindreforbruget på kr. søges overført til 2018 til implementering af landsbypedelordningen, herunder bestillingssystem for trailer samt uddannelse af egne medarbejdere. Hovedtotal

9 09 Trafik t varetager drift- og vedligehold, herunder vintertjeneste på km asfaltveje, 360 km. Grusveje, 350 km cykelstier, 600 km fortove, 400 bygværker (broer og tunneller), vej- og stibelysningsmaster, skilte og andet udstyr, rendestensbrønde, 75 signalanlæg samt diverse elektroniske tavler. Derudover omfatter området drift af den kollektive trafik, som omfatter 17 bybusruter, 2 lokalruter samt 28 skolebusruter. Driftsudgifterne til trafikområdet har i 2017 været 152,2 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 143,3 mio. kr. bliver afvigelsen et merforbrug på 8,9 mio. kr.. Dette skyldes primært øgede udgifter til vejafvandingsbidrag og vejbelysning. 09 Trafik Vedtaget budget Tillægsbev. Omplaceringer. Genbevillinger. Korr. Budget Resultat Afvigelse. Søges overført. Rammestyring Udenfor rammestyring Selvforvaltningsaftale I alt SO Trafik 1 Servicedriftsudgifter Fælles formål 03 Rammestyring Merforbruget søges dækket af et mindreforbrug under funktion Belægninger mv Arbejder for fremmed regning 03 Rammestyring Omfatter primært udgifter og indtægter til asfaltretableringer i forbindelse med ledningsopgravninger i asfaltbelagte vejarealer. Kontoen har et underskud i 2017, men vil over en årrække balancere, derfor søges beløbet overført til Driftsbygninger og -pladser 03 Rammestyring Merforbruget søges dækket af et mindreforbrug under funktion Belægninger mv Vejvedligeholdelse m.v. 03 Rammestyring Merforbruget på 2,098 mio. kr. under vejbelysning oveføres til Det resterende merforbrug på 6,575 mio. kr. dækkes delvist af et rest mindreforbrug under funktion Belægninger mv. med 1,293 mio. kr. Rest merforbruget er herefter 5,282 mio. kr., som overføres til vejafvandingsbidrag i Belægninger m.v. 03 Rammestyring Mindreforbruget på 2,127 mio. kr. søges anvendt til dækning af et merforbrug under funktion Fælles formål på 0,772 mio. kr., funktion Driftsbygninger og -pladser på 0,062 mio. kr. samt delvis dækning af funktion Vejvedligeholdelse m.v. med 1,293 mio. kr.

10 Vintertjeneste 01 Udenfor rammestyring Der overføres ikke overskud/underskud vedr. vintertjenesten. Beløbet reguleres via kassen Busdrift 03 Rammestyring Overføres til 2018 til afregning af 4. kvt samt til etablering af nye busstoppesteder i forbindelse med ændring af ruter, som følge af nyt bybusudbud i 2018, med ikrafttrædelse 1/ Lufthavne 03 Rammestyring Overføres til Hovedtotal

11 2 Funktion Projekt niveau 1 Projekt niveau 2 Oprindeligt Budget Tillægsbevillinger Omplaceringer Genbevillinger Korrigeret Budget Forbrug Afvigelse Søges ovf Søges ovf konto nr. Søges overført i alt Byggemodning Ubestemte formål 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring Byggemodning Arbejder for fremmed regning 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring Kommunale ejendomme Fælles formål 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring Kommunale ejendomme Beboelse 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring Kommunale ejendomme Andre faste ejendomme 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring Kommunale ejendomme Stadion og idrætsanlæg 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring Kommunale ejendomme Folkeskoler 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring Kommunale ejendomme Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring Kommunale ejendomme Skolefritidsordninger 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring Kommunale ejendomme Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandling 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring Kommunale ejendomme Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring Kommunale ejendomme Andre kulturelle opgaver 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring Kommunale ejendomme Ungdomsskolevirksomhed 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring Kommunale ejendomme Integrerede institutioner (institutioner som omfatter min 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring Kommunale ejendomme Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skole 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring Kommunale ejendomme Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring Kommunale ejendomme Døgninstitutioner for børn og unge 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring Kommunale ejendomme Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring Kommunale ejendomme Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring Kommunale ejendomme Plejehjem og beskyttede boliger 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring Kommunale ejendomme Rådgivning og rådgivnings institutioner 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring Kommunale ejendomme Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serv 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring Kommunale ejendomme Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring Kommunale ejendomme Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven 107) 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring Kommunale ejendomme Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring Kommunale ejendomme Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring Kommunale ejendomme Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 2 Overførselsindkomster 03 Rammestyring Grønne områder Grønne områder og naturpladser 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring Grønne områder Andre fritidsfaciliteter 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring Grønne områder Natura Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring Grønne områder Vedligeholdelse af vandløb 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring Miljøforanstaltninger Bærbare batterier 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring Miljøforanstaltninger Miljøtilsyn - virksomheder 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring Miljøforanstaltninger Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring Miljøforanstaltninger Diverse udgifter 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring Renovation Generel administration 6 Takstfinansierede områder 03 Rammestyring Renovation Ordninger for dagrenovation - restaffald 6 Takstfinansierede områder 03 Rammestyring Renovation Ordninger for storskrald og haveaffald 6 Takstfinansierede områder 03 Rammestyring Renovation Ordninger for glas, papir og pap 6 Takstfinansierede områder 03 Rammestyring Renovation Ordninger for farligt affald 6 Takstfinansierede områder 03 Rammestyring Renovation Genbrugsstationer 6 Takstfinansierede områder 03 Rammestyring Renovation Øvrige ordninger og anlæg 6 Takstfinansierede områder 03 Rammestyring Driftsselskaber Grønne områder og naturpladser 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring Trafik Fælles formål 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring Trafik Arbejder for fremmed regning 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring Trafik Driftsbygninger og -pladser 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring Trafik Vejvedligeholdelse m.v. 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring Trafik Belægninger m.v. 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring Trafik Vintertjeneste 1 Servicedriftsudgifter 01 Udenfor rammestyring Trafik Busdrift 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring Trafik Lufthavne 1 Servicedriftsudgifter 03 Rammestyring

12