taloversigt h e l h e d s p l a n

Transkript

1 29-22 taloversigt h e l h e d s p l a n 1

2

3 Introduktion Taloversigten har til formål at give deltaljerede oplysninger om kommunens økonomi. Drifts- og finansieringsposterne er ved budgettets vedtagelse givet som bevillinger (markeret med bev i taloversigten), der umiddelbart kan anvendes. Anlægsposterne er derimod givet som et rådighedsbeløb (markeret med råd i taloversigten) og skal først bevilges, inden de må anvendes. Beløbene i budgetår er alle i 216 priser. Indtægter er markeret med (minus) bagved tallene. Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 3 Miljø- og Planlægningsudvalget, brugerfinansieret 18 Børne- og Skoleudvalget 2 Social- og Seniorudvalget 36 Sundhedsudvalget 57 Sports-, Fritid- og Kulturudvalget 6 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 66 Økonomiudvalget 78

4 3 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 1 Byudvikling TALOVERSIGT 216 OVERSLAG Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret Drift Bev Byudvikling Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Byfornyelse Generelle servicereduktioner Udgifter til byfornyelse Støtte fra indsatspuljen Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Skimmelsvamp bekæmpelse Fællesudgifter og administration mv Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Vedrørende hovedkonto Landsvæsennævnet Hegnsyn Veje og grønne områder Veje og stier Drift Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Grafisk informationssystem Omkostninger GIS Vejvæsen, drift Værksted Fællesindkøb til driftsopgaver på vej og grønne områder Nyindkøb af materiel og redskaber Leasingafgift materiel Radiotelefonanlæg Beklædning og sikkerhedsudstyr Udkontering maskiner Vægtafgift og syn Personale Personale Ledelse og administration

5 4 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 11 Veje og grønne områder (fortsat) TALOVERSIGT 216 OVERSLAG Andre personaleomkostninger Tjenestekørsel Administration/kontorhold Andet Arbejder for fremmed regning Veje Øvrige arbejder Driftsbygninger og -pladser Materielgården Administration / kontorhold Vedligehold Forsyning Renhold Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Budgetreguleringskonto Reparationsarbejder Reparation af vejafvanding Broer og tunneler Offentlige vejbrønde Private vejbrønde Renholdelse i øvrigt Pumpestation, Kong Georgsvej Drift og vedligeholde af vejteknisk udstyr.. 39 Afledt drift - Belysning af P-arealet ved Kokkedal Station Vejtræer og beplantning Skilte og afmærkninger mm Sikkerhedskampagne Signalanlæg Matrikulære berigtigelser Belysning Vejafvandingsbidrag - Tilskud til Kloakforsyninger Belægninger m.v Belægningsarbejder Vintertjeneste Glatførebekæmpelse og snerydning Fællesudgifter og administration mv Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

6 5 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 11 Veje og grønne områder (fortsat) TALOVERSIGT 216 OVERSLAG Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Stadeplads Trafik Drift Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Generelle servicereduktioner Trafiktælling og VSP-netværk Trafiktælling og VSP-netværk Afledt drift af diverse cykeltiltag Andet Driftsbygninger og -pladser Egne buslæskure Reklamefinansierede buslæskure Kollektiv trafik Busdrift Trafiktilskud Grønne områder, Fritidsaktiviteter Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Toiletbygningen Rungsted Havn Vedligehold Forsyning Renhold Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Større planlagte driftsopgaver Aktivitetsrelaterede udgifter Drift af springvand, vandkunst, skulpturer mv Aktivitetsrelaterede udgifter Fællesudgifter og indtægter Aktivitetsrelaterede udgifter Indtægter

7 6 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 11 Veje og grønne områder (fortsat) TALOVERSIGT 216 OVERSLAG Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Hørsholm Idrætspark Hallen og Stadion Vedligehold Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Bekæmpelse af bjørneklo Skove Skove og enge Aktivitetsrelaterede udgifter Sandflugt Kystsikring Miljø Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Redningsberedskab Redningsberedskab Rudersdal-Hørsholm Brandberedskab Supplerende ydelser Vedligeholdelse/nedlæggelse af brandhaner. 32 Reparation af brandhaner og eftersyn på privat ledningsnet Øvrige miljøforanstaltninger Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Bekæmpelse af bjørneklo Vandløbsvæsen Fælles formål Aktivitetsrelaterede Drift af materiel Generelle servicereduktioner Vedligeholdelse af vandløb Drift: EU-Life projekt vedr. klima- og miljøtilpasningsstrategi for Usserød Å

8 7 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 12 Miljø (fortsat) TALOVERSIGT 216 OVERSLAG Øvrige vandløb Gedevadrenden Oprensning Flakvadrenden Oprensning Usserød å Oprensning Åmåleprogram Andet Andre vandløb Oprensning Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Tjenestekørsel Initiativer for reduktion af CO2-udledning (budgetaftale ) Natur - Pleje og information Andet Miljøværn mv Miljøforanstaltninger Administration Nordisk miljøsamarbejde Indtægter Kvalitetsstyring Bærbare batterier Batteriordning Miljøtilsyn - virksomheder Badevand Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Danmarks Miljøportal Sektorplanlægning Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Rotteudrydelse Bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise.. 48 Regulering af fugle- og dyrevildt Bygningsvedligeholdelse Drift

9 8 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) TALOVERSIGT 216 OVERSLAG Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Salgsareal Mortenstrupgård matr.nr Hørsholm Forsyning Afgifter Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) Golfhuset, Kokkedal allé Forsyning Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) Kokkedal Avlsgård, Kokkedal Allé Forsyning Afgifter Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) Lågehuset, Rungsted Strandvej Forsyning Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) Ubestemte formål Gasbetonhuset, Enghave Forsyning Sygehusgrunden, Usserød Kongevej Vedligehold Dronningevej 2 Matr.nr. 3 N, Hørsholm Skatter Askehavegård Matr.nr. 145, Usserød By Forsyning Skatter Afgifter Faste ejendomme Fælles formål Toiletbygningen Rungsted Havn Vedligehold

10 9 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) TALOVERSIGT 216 OVERSLAG Beboelse Generelle servicereduktioner Forsikringer - bygningsarbejder over alt Puljebeløb Tilgængelighedshjemmesiden Godadgang.dk Vedligehold Forsyning Fælles drift Energibesparende foranstaltning Miljø Hækkevej 1 A,1 th. Amsterdamgården Forsyning Moldrupvej Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge Moldrupvej Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge Bloustrødvej 1 B Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge Bloustrødvej 1 A Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge Selmersvej 1B, St. Th Skatter Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Lundevej 18 og Forsyning Skatter Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Lundevej Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge Udlejning: Bloustrødvej og Stampevej Forsyning Skatter

11 1 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) TALOVERSIGT 216 OVERSLAG Afgifter Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Administration af ejendomme af eksterne Gutfeldshave Forsyning Renhold Fælles drift Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Administration af ejendomme af eksterne Stampevej Forsyning Skatter Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Erhvervsejendomme Hovedgaden 31 Matr. nr. 46 A, Hørsholm Forsyning Skatter Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Rungstedvej 1-3 samt Hovedgaden Forsyning Renhold Fælles drift Skatter Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Kammerrådensvej Forsyning Renhold Fælles drift Andre faste ejendomme Rungstedvej Fælles drift Louis Petersensvej 11, Rungsted Kyst Forsyning Fælles drift Møllevænget 5, Hørsholm

12 11 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) TALOVERSIGT 216 OVERSLAG Vedligehold Forsyning Fælles drift Hørsholm Mølle Matr. nr. 93, Hørsholm Vedligehold Forsyning Fælles drift Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Hørsholm Idrætspark Hallen og Stadion Fælles drift Skøjtehal og Idrætshus Fælles drift Svømmehallen Fælles drift Rådhushallen Fælles drift Transport og infrastruktur Fælles funktioner Driftsbygninger og -pladser Materielgården Vedligehold Fælles drift Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Hørsholm Skole Hørsholm skole Fælles drift Usserød skole Usserød skole Fælles drift Rungsted Skole Rungsted skole

13 12 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) TALOVERSIGT 216 OVERSLAG Vedligehold Fælles drift Vallerød Skolen Vallerød-skolen Vedligehold Fælles drift Skolefritidsordninger Hørsholm Skole Hørsholm skole SFO, andre omkostning Renhold Folkebiblioteker Folkebiblioteker Biblioteket Fælles drift Administration af ejendomme af eksterne Kulturel virksomhed Museer Hørsholm Egns Museum Vedligehold Fælles drift Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Fuglsangshus Vedligehold Fælles drift Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Musikarrangementer Musikskolen Fælles drift Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål Rungstedvej Uden for rammen Forsyning Fælles drift Foreningshus på Gutfeldtsvej Uden for rammen Forsyning Renhold Skatter Fritidshuset

14 13 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) TALOVERSIGT 216 OVERSLAG Uden for rammen Fælles drift Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v. til børn og unge Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) De Kommunale Børnehuse Fælles konti Fælles drift Ulvemosehuset Fælles drift Jægerhuset Fælles drift Skovvænget Fælles drift Mariehøj Fælles drift Alsvej Fælles drift Ådalsparkens vuggestue/børnehave ÅVB Fælles drift Æblegården Fælles drift Hørsholm Børnegård Fælles drift Selvejende/private Lions Børnehuse Tekst ej fundet S2: 5142 År: Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) Løvehuset Fælles drift Solhuset Vedligehold Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud ÅFC - Ådalsparkens fritidscenter

15 14 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) TALOVERSIGT 216 OVERSLAG Fælles drift Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Hjemmepleje, Rungstedvej Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 91 samt 94) Forebyggende indsats for ældre og handicappede Selmersbo Aktivitetscenter Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens Plejehjem og beskyttede boliger Plejehjemmet Hannebjerg Fælles drift Tilbud til voksne med særlige behov.. 58 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 13) Beskyttet beskæftigelse Fælles drift Lejemål ((Ejendomme, lokaler og grundarealer) Fællesudgifter og administration mv Administrativ organisation Administrationsbygninger Rådhuset Vedligehold Forsyning Renhold Fælles drift Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) Kokkedal Stationsvej Forsyning Fælles drift Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) Sophielund 82 A - Sophies Hus lokale r for hjemmehjælpere

16 15 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 13 Bygningsvedligeholdelse (fortsat) TALOVERSIGT 216 OVERSLAG Vedligehold Forsyning Renhold Anlæg Råd Veje og grønne områder Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Byggemodning af Hannebjerg (BOF3 214).. Budget Transport og infrastruktur Havne Lystbådehavne m.v Bådpladsen Rungsted fiskeleje Budget Veje og stier Anlæg Transport og infrastruktur Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Vej og stibelysning Budgetaftalen Belysning af P-arealet ved Kokkedal Station.. Budget Motionsruter - udvikling og planlægning Budgetaftale Vejanlæg Sjælsølund cykelsti Budget Hørsholm Bymidte etablering af P-plads mv.. Budget Cykelhandlingsplan samt trafiksikkerhedspulje Andet Infrastruktur - Lågegyde, Kokkedal Vest og Idrætsparken Projektering Nye veje, reguleringer Anlægsramme Projektering Standardforbedringer af færdselsarealer Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 2. etape

17 16 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 2 Anlæg 11 Veje og grønne områder (fortsat) TALOVERSIGT 216 OVERSLAG Projektering Pulje til gennemførelse af tiltag fra den nye Trafiksikkerhedsplan 214, Budgetaftale Budget Nyt materiale omkring træer på Uss. Kongevej, supp. trafiksanering, evaluering af eksisterende områder - herunder Tjørnevej, Johannevej, Alsvej, Bolbrovej. Budgetaftalen Budget Renovering af Hovedgaden i Hørsholm Bymidte Projektering Hørsholm Cykelby Projektering Usserød Kongevej, etape 2 (Syrenvej-Birkevej) Budget Nye veje, reguleringer Byudvikling, Bymidten Projektering Trafiksanering (MPU-anlægspulje B214)... 1 Projektering Grønne områder, Fritidsaktiviteter Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Badebroer Budgetaftalen Trappebadebro Budgetaftale (MPU-anlægspulje) Naturbeskyttelse Sandflugt Kystsikring Projektering Miljø Øvrige miljøforanstaltninger Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Vandløbsvæsen Fælles formål Oprensning af søer Budget Vedligeholdelse af vandløb EU-Life projekt vedr. klima- og miljøtilpasningsstrategi for Usserød Å

18 17 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 2 Anlæg 12 Miljø (fortsat) TALOVERSIGT 216 OVERSLAG Budget Bygningsvedligeholdelse Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Energiinvesteringer i kommunens ejendomme Projektering Energirenovering af de kommunale bygninger Budget Opgradering af Bloustrødboligerne Budget Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Energirenovering af Idrætsparken Budget

19 18 2 Miljø- og Planlægningsudvalget Brugerfinansieret 1 Drift 12 Miljø TALOVERSIGT 216 OVERSLAG Miljø- og Planlægningsudvalget Brugerfinansieret Drift Bev Miljø Affald Drift Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Generel administration Udenfor ramme Gebyr for generel administration Affaldsplanlægning Informationsvirksomhed Digitale løsninger Kurser Overførsel fra administrationen Ordninger for dagrenovation - restaffald.. 92 Gebyr for genanvendelsesordninger Hovedentreprenør Behandlingsafgifter Affaldssortering Køb af renovationssække Salg af renovationsstativer Ordninger for storskrald og haveaffald Gebyr for genanvendelsesordninger Storaffaldsordninger - entreprenør Behandlingsafgifter Ordninger for glas, papir og pap Gebyr for genanvendelsesordninger Salg af genanvendelige materialer Genbrugs- og indsamlingsordninger Forsikring Anskaffelse af containere Andre udgifter Ordninger for farligt affald Gebyr for genanvendelsesordninger Farligt affald, genbrugsplads Genbrugsstationer Gebyr for genanvendelsesordninger Betaling til Nordforbrænding Anlæg Råd Miljø Anlæg Forsyningsvirksomheder m.v Spildevandsanlæg

20 19 2 Miljø- og Planlægningsudvalget Brugerfinansieret 2 Anlæg 12 Miljø (fortsat) TALOVERSIGT 216 OVERSLAG Klimainvesteringer Udvidelse af vådeng syd for Mortenstrupvej. 25 Budget

21 2 3 Børne- og Skoleudvalget 1 Drift 3 Institutioner for børn og unge TALOVERSIGT 216 OVERSLAG Børne- og Skoleudvalget Drift Bev Institutioner for børn og unge Dagtilbud for børn Drift Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v. til børn og unge Fælles formål Fællesudgifter- og indtægter Personale Tjenestekørsel Aktivitetsrelaterede udgifter Strukturelle tilpasninger på dagtilbudsområdet Afledt drift modtagerkøkkener Generelle servicereduktioner Omstrukturering af ledelse Pladsanvisning Tilskud til oprettelse og forbedringer af institutioner Styrkelse af inklusionsindsatsen på -6 års området Søskendetilskud ( 43, stk.1 nr. 1, 63 stk.1 nr. 1 og 76, stk.2 i Dagtilbudsloven) Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 8 i Dagtilbudsloven) Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn ( 86 i Dagtilbudsloven) Specielle fripladser Flytning af børn ÅFC Ejd.udgifter ÅFC Central pulje vedr. pengene følger barnet.. 75 Budgetregulering udenfor rammen Mellemkommunale betalinger Forældrebetaling inkl. tilskud ( 29 og 3 i serviceloven) Aconto udgiftspres udmøntning Undervisning af to-sprogede - Lundevej Personale Støttepædagoger Personale PAU elever Personale Aktivitetsrelaterede udgifter Dagpleje De Kommunale Børnehuse

22 21 3 Børne- og Skoleudvalget 1 Drift 3 Institutioner for børn og unge (fortsat) TALOVERSIGT 216 OVERSLAG Dagplejen Løn til dagplejere Aktivitetsrelaterede udgifter Ledelse og administration Vedligehold Forsyning Friplads ( 43, stk. 1 nr. 2-4 i Dagtilbudsloven) Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i Dagtilbudsloven) Renhold Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Fællesudgifter- og indtægter Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk.1, nr. 2-4 og stk. 2) De Kommunale Børnehuse Fælles konti Personale Ledelse og administration Vedligehold Forsyning Renhold Skatter Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) Ulvemosehuset Aktivitetsrelaterede udgifter Afgifter Jægerhuset Aktivitetsrelaterede udgifter Afgifter Skovvænget Aktivitetsrelaterede udgifter Skatter Afgifter Mariehøj