Bilag 3 Center for Borgerservice KEU

Transkript

1 Bilag 3 Center for Borgerservice KEU Center for Borgerservice Oktober Kultur- og Erhvervsudvalget Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse nuar - Oktober November - December 27 i alt Realiseret (Realiseret og og og ifht. ) Sekretariat (biblioteker) ,54% Biblioteker ,33% I alt % Afvigelsesforklaringer Tillægsbevilling Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Forebyggelse/ Handleplan Periodiseringsafvigelser Periodisering til indkøb af inventer og bøger i Periodisering til indkøb af inventer og bøger i efteråret efteråret Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Oprindeligt Realiseret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Center for Borgerservice Oprindeligt Realiseret Centerets nye forventning inkl. politiske sager

2 Bilag 3 Center for Borgerservice KEU Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter afvigelse Fremadrettet afvigelse Hele kroner Bagudrettet Samlet afvigelse nuar - Oktober November - December 27 i alt Udgifter i alt ,3% FIndtægter ,% I alt ,4% Centerets kommentarer til rammen: 6. politiske opfølgning: Der ses et bagudrettet mindre på,744 mio. kr. som dækker over planlagte indkøb af publikums materialer, inventar og IT-software der afholdes i efteråret 27. Derudover ligger der ubetalte regninger pr 3/ ca kr. Centeret forventer at tet bliver overholdt.. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 27 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Tjekliste Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Dato for overdragelse af Analyse Møde afholdt den Dato for overdragelse af Handleplan/opfølgning Dato for færdiggørelse af korrektioner Dato for færdiggørelse af rangering Realiseret (Realiseret og ifht. ) LLøn ,3% FØvrige udgifter ,5% Rammeansvarlig Økonomikonsulent 6..27

3 Bilag 3 Center for Borgerservice KEU Center for Borgerservice Oktober Sekretariat (biblioteker) Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse nuar - Oktober November - December 27 i alt Realiseret og (Realiseret ifht. ) Forventning forventning og Forventning forventning og I alt % Afvigelsesforklaringer Tillægsbevilling Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Forebyggelse/ Handleplan Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt Rangering Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Oprindeligt Realiseret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Sekretariat (biblioteker) Oprindeligt Realiseret Centerets nye forventning inkl. politiske sager

4 Bilag 3 Center for Borgerservice KEU Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter afvigelse Fremadrettet afvigelse Hele kroner Bagudrettet Samlet afvigelse nuar - Oktober November - December 27 i alt Udgifter i alt ,5% FIndtægter,% I alt ,5% Centerets kommentarer til rammen: 6. Politiske opfølgning Leder af Biblioteket og Borgertorvet har opsagt sin stilling med udgangen af 27. Dette bevirker at der vil ske en overskridelse med beløb ca.. kr. svarende til feriepenge optjent i 27. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Prioriteringsforslag Reduktioner Udmøntning af prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 27 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Tjekliste Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 26 til 27 indarbejdet? Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? Realiseret (Realiseret og ifht. ) LLøn ,5% FØvrige udgifter,% Rammeansvarlig Nej Økonomikonsulent

5 Bilag 3 Center for Borgerservice KEU Sekretariat (biblioteker) Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Realiseret Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan I alt Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Sekretariat og ledelse i alt

6 Bilag 3 Center for Borgerservice KEU Center for Borgerservice Oktober Bibliotekerne Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse nuar - Oktober November - December 27 i alt Realiseret og (Realiseret ifht. ) Forventning forventning og Forventning forventning og I alt % Afvigelsesforklaringer Tillægsbevilling Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Forebyggelse/ Handleplan Periodisering af indkøb af matrialer og inventar Periodisering af indkøb af matrialer og inventar Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt Rangering Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Oprindeligt Realiseret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Bibliotekerne Oprindeligt Realiseret Centerets nye forventning inkl. politiske sager

7 Bilag 3 Center for Borgerservice KEU Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter afvigelse Fremadrettet afvigelse Hele kroner Bagudrettet Samlet afvigelse nuar - Oktober November - December 27 i alt Udgifter i alt ,6% FIndtægter ,% I alt ,7% Centerets kommentarer til rammen: 6.Pol. Budgetopfølgning:Mindre på,744 mio. kr. dækker over planlagt indkøb af publikums materialer, inventar og IT-softwear der afholdes i efteråret 27. Derudover ligger der udbetalte regninger pr 3/ ca. 2. kr. Et evt mindre på matrialekontoen ønskes dette overført til til forskudte regninger. På løn på kr.. som ønskes overført til 28. Det skyldes medarbejders dødsfald, hvor der kun skal betales mdr. ud samt feriepenge. Denne overførsel kan medvirke til at udsætte en del af den reduktion af lønmidler(7.) som får fuldt gennemslag fra 29. Iøvrigt forventes tet overholdt. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Prioriteringsforslag Reduktioner Optimering af bibliotekstilbud i hele kommunene Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 27 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Tjekliste Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 26 til 27 indarbejdet? Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? Realiseret (Realiseret og ifht. ) LLøn ,2% FØvrige udgifter ,5% Rammeansvarlig Økonomikonsulent

8 Bilag 3 Center for Borgerservice KEU Bibliotekerne Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Realiseret Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan I alt Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Periodisering til indkøb af bøger og Periodisering til indkøb af bøger og inventar inventar, idet planlagte bogindkøb sker i Udbetalte regninger for 2. kr. samt efteråret Periodiseringsafvigelser ønske om ubrugte lønmidler kr.. til 28 Udbetalte regninger for 2. kr. samt ønske om ubrugte lønmidler kr.. til 28 Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Bibliotekerne i alt

9 Bilag 3 Center for Borgerservice KEU Center for Borgerservice Oktober Social- og Sundhedsudvalget Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse nuar - Oktober November - December 27 i alt Realiseret (Realiseret og og og ifht. ) Sekretariat (digital team og ledere) ,2% Den tværfaglige myndighed ,99% Borgertorvet ,62% Borgerkontakt ,4% I alt % Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Tillægsbevilling Beløb Fremadrettet afvigelse Beløb Forebyggelse/ Handleplan Periodiseringsafvigelser Rammen for: Rammen for: Borgerkontakt - Sekretariat og Ledelse Borgerkontakt - Sekretariat og Ledelse kr kr DTM kr DTM kr Borgerkontakt - Drift kr Borgerkontakt - Drift kr Prisændringer Aktivitetsændringer Kr kan lægges i kassen. Kr kan lægges i kassen. Kr kan lægges i kassen. Rammen for DTM: Rammen for DTM: Rammen for DTM: Mindre på personlig pleje mio.kr. Mindre på personlig pleje mio.kr. Mindre på personlig pleje mio.kr. Merindtægt på BPA 25/ mio.kr. Merindtægt på BPA 25/ mio.kr. Merindtægt på BPA 25/ mio.kr. Revisitation -, mio.kr. Revisitation -, mio.kr. Revisitation -, mio.kr. Mellemkommunal refusion Mellemkommunal refusion Mellemkommunal refusion merindtægt -,5 mio.kr. merindtægt -,5 mio.kr. merindtægt -,5 mio.kr. Budget ifm. Afl./aflastning -,62 mio.kr. Budget ifm. Afl./aflastning -,62 mio.kr. Budget ifm. Afl./aflastning -,62 mio.kr. Rammen for Borgerkontakt: Færre tilkendelser af førtidsp. -,4 mio. kr. Mindre varmehjælp -,2 mio. kr. Mindre særlig stætte 34 -,3 mio. kr. Rammen for Borgerkontakt: Færre tilkendelser af førtidsp. -,4 mio. kr. Mindre varmehjælp -,2 mio. kr. Mindre særlig stætte 34 -,3 mio. kr. Rammen for Borgerkontakt: Færre tilkendelser af førtidsp. -,4 mio. kr. Mindre varmehjælp -,2 mio. kr. Mindre særlig stætte 34 -,3 mio. kr. Kr ønskes overført fra 27 til 28 Rammen for DTM: Handicapbiler kr. Værdighedsmilliarden - 2. kr Kr ønskes overført fra 27 til 28 Kr ønskes overført fra 27 til 28 Rammen for DTM: Rammen for DTM: Handicapbiler kr. Handicapbiler kr. Værdighedsmilliarden - 2. kr. Værdighedsmilliarden - 2. kr. Rammen for Borgerkontakt: Udgift til vedl. af pavillion - 2. kr. Strategiske mål Ung i Egedal - 5. kr. Strategiske mål Trivsel, læring - 2. kr. Rammen for Borgertorvet: Løn - fagpersonale -. kr. Rammen for Borgerkontakt: Udgift til vedl. af pavillion - 2. kr. Strategiske mål Ung i Egedal - 5. kr. Strategiske mål Trivsel, læring - 2. kr. Rammen for Borgertorvet: Løn - fagpersonale -. kr. Rammen for Borgerkontakt: Udgift til vedl. af pavillion - 2. kr. Strategiske mål Ung i Egedal - 5. kr. Strategiske mål Trivsel, læring - 2. kr. Rammen for Borgertorvet: Løn - fagpersonale -. kr. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Oprindeligt Realiseret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Center for Borgerservice Oprindeligt Realiseret Centerets nye forventning inkl. politiske sager

10 Bilag 3. Center for Borgerservice KEU Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter afvigelse Fremadrettet afvigelse Hele kroner Bagudrettet Samlet afvigelse nuar - Oktober November - December 27 i alt Udgifter i alt ,9% FIndtægter ,% I alt ,% Centerets kommentarer til rammen: 6. politiske opfølgning: Samlet set kan CBS lægge kr i kassen ved opfølgningen pr. 3/9-27. Endvidere ønskes der overført kr fra 27 til 28. Herefter forventes tet overholdt for hele CBS. Beløbet der lægges i kassen fordeler sig således: DTM: Mindre personlig pleje mio.kr. Merindtægt på BPA 25/ mio.kr. Revisitation -, mio.kr. Mellemkommunal refusion merindtægt -,5 mio.kr. Budget Afl./aflastning -,62 mio.kr. Borgerkontakt: Færre tilkendelser af pension Mindre varmehjælp Mindre 34 særlig støtte -,4 mio. kr. -,2 mio. kr. -,3 mio. kr. Forventet overførsel mer/mindre fra 27/28 - fordeler sig således: DTM: Handicapbiler kr. Bilerne er bevilget, men da leveringstiden har været meget lang i 27 kommer regningerne først i 28. Ubrugte midler Værdighedsmilliarden -2. kr. Beløbet skal returneres til Ministeriet. Borgerkontakt: Istandsættelse af pavillion - Barnekæret -2. kr. Lejemålet ophører pr. 3/2-27. Regningen kommer først i 28 Strategiske mål - Ung i Egedal -5. kr. Strategiske mål - Trivsel, læring og dannelse -2. kr. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Økonomiske Beløb konse-kvenser Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) indarbejdet? Opnormering opkrævning til inddrivelse af E-skat 372. nej Er selvfinasierende se sag, acadre nr. tilføjes Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 27 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Tjekliste Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Dato for overdragelse af Analyse Møde afholdt den Dato for overdragelse af Handleplan/opfølgning Dato for færdiggørelse af korrektioner Dato for færdiggørelse af rangering JA Realiseret (Realiseret og ifht. ) LLøn ,% FØvrige udgifter ,7% Rammeansvarlig Økonomikonsulent

11 Bilag 3. Center for Borgerservice KEU Center for Borgerservice Oktober Sekretariat (digital team og ledere) Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse nuar - Oktober November - December 27 i alt Realiseret og (Realiseret ifht. ) Forventning forventning og Forventning forventning og I alt % Afvigelsesforklaringer Tillægsbevilling Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Forebyggelse/ Handleplan Periodisering af Udb. Dk fra januar til december Periodisering af Udb. Dk fra januar til december Periodiseringsafvigelser Prisændringer Forventet overførsel mer/mindre fra Forventet overførsel mer/mindre fra Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt Rangering Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Oprindeligt Realiseret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Sekretariat (digital team og ledere) Oprindeligt Realiseret Centerets nye forventning inkl. politiske sager

12 Bilag 3. Center for Borgerservice KEU Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter afvigelse Fremadrettet afvigelse Hele kroner Bagudrettet Samlet afvigelse nuar - Oktober November - December 27 i alt Udgifter i alt ,9% FIndtægter ,% I alt ,6% Centerets kommentarer til rammen: 6. politiske opfølgning. Det fremgår af opfølgningsskemaet at der er et mindre på,852 mio. kr. på denne ramme. Det er imidlertid ikke det som ses, når der laves opfølgning helt nede på kontoplanniviau. Her ses et samlet mindre på aktiviteten på 5. kr. Mindreet ligger på løn, som skyldes 2½ varkant stilling - som forventes genbesat i 28. Det er derfor CBS opfattelse, at der må ligge en opsætningsfejl eller en fejlperiodisering til grund for at skemaet viser dette mindre. Mindre på løn incl. dagpengerefusion på,5 mio. kr., skal holdes op i mod indtægts ifm. inddrivelse af ejendommensskatter,372 mio. kr. Der er endnu ikke begyndt at komme indtægter ifm. inddrivelse af ejendomskatter - men løntet er opjusteret med netop,372 mio. kr. Indtægter og lønudgift skal derfor være udgiftsneutralt. Herudover ses et mer på kompetancemidler på ca.,75 mio. kr. Merudgiften dækker uddannelse af centerchef og teamleder. Med udgangen af september måned ses en forholdsmæssig stor indtægt for gebyr ifm. Opkrævningens arbejde. Der er her tale om en ekstraordinær kørsel, hvor borgere med gæld på ejendomskat for årene 25, 26 og 27 blev rykket. Dette medførte, at der blev udsendt ca..3 rykkere. Disse rykkere er udsendt som en del at Opkrævningens fremtidige arbejde med inddrivelse af ejendommskatter. Disse rykkere var nødvendige, for at kunne opstarte næste face. Næste face er underretninger til brug for iværksættelse af tvangaktion via advokat. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Inddrivelse af ejendomsskatter m.m Nej Som følge af SKAT udfordringer med nyt registreringssystem EFI, har Udmøntning af prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Prioriteringsforslag Reduktioner CBS7-D Fokus på standard tilbud til borgere CBS7-2 Reduktion i udviklingsopgaver CBS7-4D Sparekrav til hjælpemiddeldepotet Udvidelser CBS7-6D Opkrævning af dækningsafgift off. Ejendomme på kommunale ældreboliger Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 27 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Tjekliste Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 26 til 27 indarbejdet? Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? Realiseret (Realiseret og ifht. ) LLøn ,9% FØvrige udgifter ,5% Rammeansvarlig JA Økonomikonsulent

13 Bilag 3. Center for Borgerservice KEU Sekretariat (digital team og ledere) Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Realiseret Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan I alt Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Periodisering af Udb. Dk fra januar til Periodisering af Udb. Dk fra januar til december december Periodiseringsafvigelser Prisændringer Forventet oveførsel mer/mindre fra 27/28: Ung i Egedal kr. 5. Trivsel, læring og dannelse kr. 2. Forventet oveførsel mer/mindre fra 27/28: Ung i Egedal kr. 5. Trivsel, læring og dannelse kr. 2. Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Sekretariat og ledelse i alt

14 Bilag 3. Center for Borgerservice KEU Center for Borgerservice Oktober Den tværfaglige myndighed Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse nuar - Oktober November - December 27 i alt Realiseret (Realiseret og og og ifht. ) I alt % Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Tillægsbevilling Beløb Fremadrettet afvigelse Beløb Forebyggelse/ Handleplan Periodiseringsafvigelser Mgl. Dp-refusion for barsel og TR-repræsentant kr. Mgl. Dp-refusion for barsel og TR-repræsentant kr Periodisering af klippekort kr Periodisering af klippekort kr Mindre på hjælpemidler kr Mindre på hjælpemidler kr Periodisering af mer på Periodisering af mer på 76.8 integrationsområdet kr. integrationsområdet kr. Barselsrefusion oktober Barselsrefusion oktober Barselsrefusion oktober Prisændringer Aktivitetsændringer Der lægges i alt kr. i kassen ved Der lægges i alt kr. i kassen ved Der lægges i alt kr. i kassen ved tillægsbevilling pr. 3/9-27. tillægsbevilling pr. 3/9-27. tillægsbevilling pr. 3/9-27. Beløbet fordeler sig således: Beløbet fordeler sig således: Beløbet fordeler sig således: Merindtægt på BPA(engang) Merindtægt på BPA(engang) kr..75. Merindtægt på BPA(engang) kr..75. kr..75. Ubrugt personlig pleje kr Ubrugt personlig pleje kr Ubrugt personlig pleje kr Pga. revisitation kr.. Pga. revisitation kr.. Pga. revisitation kr.. MKR - merindtægt kr. 5. MKR - merindtægt kr. 5. MKR - merindtægt kr Ubrugt Afl./aflastning kr Ubrugt Afl./aflastning kr Ubrugt Afl./aflastning kr Herudover ønskes overført fra 27 til 28 ialt kr. Herudover ønskes overført fra 27 til 28 ialt kr. Herudover ønskes overført fra 27 til 28 ialt kr kr., som fordeler sig således:.655. kr., som fordeler sig således:.655. kr., som fordeler sig således: Bevilgede handicapbiler kr Bevilgede handicapbiler kr Bevilgede handicapbiler kr Ubrugte værdighedsmilliard kr. 2. Ubrugte værdighedsmilliard kr. 2. Ubrugte værdighedsmilliard kr. 2. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt Rangering, Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Oprindeligt Realiseret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Den tværfaglige myndighed Oprindeligt Realiseret Centerets nye forventning inkl. politiske sager

15 Bilag 3. Center for Borgerservice KEU Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter afvigelse Fremadrettet afvigelse Hele kroner Bagudrettet Samlet afvigelse nuar - Oktober November - December 27 i alt Udgifter i alt ,3% FIndtægter ,% I alt ,6% Centerets kommentarer til rammen: 6. politiske opfølgning: Det vurderes, at der ved opfølgningen pr. 3/9-27 kan lægges kr. i kassen. Beløbet fordeler sig således: Aktivitetsændring i udgifter til personlig pleje til borgere, som har valgt en privat leverandør kr Merindtægt ifm. hjemtagelse af mellemkommunal refusion - Personlig pleje og Praktisk hjælp kr. 5. Engangsindtægt ifm. regnskabsaflæggerlse & merindtægter fra Regionen - SEL 95+96; kr..75. BPA Mindreudgift som følge af revisitation - SEL, Merudgifter til voksne kr.. Aktivitetsnedgang til udgifterne til aflastningsophold - SEL 84 kr Forventet overførsel mer/mindre fra 27/28 ialt.655. kr. som fordeler sig således: Ubrugte beløb på handicapbiler kr Bilerne er beviliget men der er endnu ikke modtaget slutseddel, og på grund af leveringstid, bliver bilerne først leveret i 28. Ubrugte beløb vedr. værdighedsmilliarden kr. 2., som skal returneres til Ministeriet. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Praktisk hjælp - CBS7-D Fokus på Standard tilbud til borgere: Indkøbsordning Diverse aktiviteter, CBS7-D Fokus på stadard tilbud til borgere: Børnetræning 44 Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 27 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Tjekliste Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 26 til 27 indarbejdet? Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? Realiseret (Realiseret og ifht. ) LLøn ,6% FØvrige udgifter ,8% Rammeansvarlig ja Økonomikonsulent

16 Bilag 3. Center for Borgerservice KEU Den tværfaglige myndighed Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Realiseret Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan I alt Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Afventer indtægter ifm. DP-ref. For barsel Afventer indtægter ifm. DP-ref. For barsel Periodiseringsafvigelser og TR-repræsentant og TR-repræsentant Barselsrefusion oktober Barselsrefusion oktober Barselsrefusion oktober Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Administration (DTM) i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Der ompl.. mio. kr. fra personlig pleje Der ompl.. mio. kr. fra personlig pleje Der ompl.. mio. kr. fra personlig pleje til pædagogisk støtte - funktion til pædagogisk støtte - funktion til pædagogisk støtte - funktion Der lægges kr. i kassen ved Der lægges kr. i kassen ved Der lægges kr. i kassen ved opfølgningen pr. 3/9-27.,5 opfølgningen pr. 3/9-27.,5 opfølgningen pr. 3/9-27.,5 mio. kr. vedr. merindtægt som følge af mio. kr. vedr. merindtægt som følge af mio. kr. vedr. merindtægt som følge af Aktivitetsændringer MKR på personlig pleje og praktisk hjælp MKR på personlig pleje og praktisk hjælp MKR på personlig pleje og praktisk hjælp Endvidere lægges et ubrugt beløb også i kassen - der udgør Endvidere lægges et ubrugt beløb også i kassen - der udgør Endvidere lægges et ubrugt beløb også i kassen - der udgør Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Personlig pleje i alt Periodisering af afregning vedr. Periodisering af afregning vedr. Periodiseringsafvigelser klippekortmodellen for 25/ klippekortmodellen for 25/ Prisændringer Forventet overførsel mer/mindre fra Forventet overførsel mer/mindre fra Aktivitetsændringer 27/28 (Værdighedsmilliarden) /28 (Værdighedsmilliarden) -2. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Praktisk hjælp i alt Periodisering Periodiseringsafvigelser Prisændringer Forventet overførsel mer/mindre for Forventet overførsel mer/mindre for 27/28 af udgift på handicapbiler. 27/28 af udgift på handicapbiler. Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser 2 2 Hjælpemidler (DTM) i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Engangsindtægt. mio. kr. ifm. Engangsindtægt. mio. kr. ifm. Aktivitetsændringer regnskabsaflæggelse for regnskabsaflæggelse for Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) i alt Periodisering Periodisering Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Tilbud til udlændinge i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer. mio. kr. ompl. Fra aktiviten personlig. mio. kr. ompl. Fra aktiviten personlig. mio. kr. ompl. Fra aktiviten personlig pleje, samt,62 mio. kr. lægges i kassen, pleje, samt,62 mio. kr. lægges i kassen, pleje, samt,62 mio. kr. lægges i kassen, da det har vist sig at der ikke, i 27, har da det har vist sig at der ikke, i 27, har da det har vist sig at der ikke, i 27, har været eller vil være udgifter til været eller vil være udgifter til været eller vil være udgifter til afløsning/aflasning iht. SEL 84. afløsning/aflasning iht. SEL 84. afløsning/aflasning iht. SEL 84. Herudover ompl.,7 mio. kr. fra Herudover ompl.,7 mio. kr. fra Herudover ompl.,7 mio. kr. fra Aktivitetsændringer personlig pleje til helbredstillæg på 9.3 personlig pleje til helbredstillæg på 8.3 personlig pleje til helbredstillæg på.8.6 pensionsområdet, enkeltydelser tilkontanthjælpsmodtagere, tilbagebetaling af kontanthjælp og manglende indtægt at statsrefusion til repatriering. pensionsområdet, enkeltydelser tilkontanthjælpsmodtagere, tilbagebetaling af kontanthjælp og manglende indtægt at statsrefusion til repatriering. pensionsområdet, enkeltydelser tilkontanthjælpsmodtagere, tilbagebetaling af kontanthjælp og manglende indtægt at statsrefusion til repatriering. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Diverse aktiviteter i alt

17 Bilag 3. Center for Borgerservice KEU Center for Borgerservice Oktober Borgertorvet Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse nuar - Oktober November - December 27 i alt Realiseret (Realiseret og og og ifht. ) I alt % Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Tillægsbevilling Beløb Fremadrettet afvigelse Beløb Forebyggelse/ Handleplan Periodiseringsafvigelser Der ses et mindre på løn kr af Der ses et mindre på løn kr. 25., Af disse skal bruges 25. kr. til lønforhandlinger. Rest disse skal der bruges 25. kr. til lønforhandlinger. ønskes overført til 28 Rest ønskes overført til 28 Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt Rangering Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Oprindeligt Realiseret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Borgertorvet Oprindeligt Realiseret Centerets nye forventning inkl. politiske sager

18 Bilag 3. Center for Borgerservice KEU Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter afvigelse Fremadrettet afvigelse Hele kroner Bagudrettet Samlet afvigelse nuar - Oktober November - December 27 i alt Udgifter i alt ,6% FIndtægter,% I alt ,6% Centerets kommentarer til rammen: 6. pol. Der ses et mindre for løn på 25. kr. af dette beløb skal bruges 25. kr. til lønforhandlinger.. Årsagen til mindre skyldes uforholdsmæssige store sygedagpengerefusioner og fratrædelse af tjenestemand. Begrundelse for ønske om overførsel er, at der er udgifter til barselsvikar som strækker sig til 28. Der er udgifter til betaling af moduler til diplomuddannelse til webmaster. Budgettet for kropsbårne hjælpemidler forventes overholdt. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner CBS7-D Fokus på standard tilbud til borgerne, hjælpemidler Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 27 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Tjekliste Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 26 til 27 indarbejdet? Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? Realiseret (Realiseret og ifht. ) LLøn ,4% FØvrige udgifter ,8% Rammeansvarlig Økonomikonsulent

19 Bilag 3. Center for Borgerservice KEU Borgertorvet Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Realiseret Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan I alt Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Mindreløn 25.. de 25. kr Mindre løn 25.. De 25. kr bruges til lønforhandlinger og rest ønskes bruges til lønforhandlinger, restbeløb Periodiseringsafvigelser overført til 28 ønskes overfør til 28. Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Borgertorvet i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Kropsbårne hjælpemidler i alt

20 Bilag 3. Center for Borgerservice KEU Center for Borgerservice Oktober Borgerkontakt Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse nuar - Oktober November - December 27 i alt Realiseret (Realiseret og og og ifht. ) I alt % Afvigelsesforklaringer Tillægsbevilling Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Forebyggelse/ Handleplan Periodisering Periodisering Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Omp. Af mindre fra FØP og BØT,65 mio. Omp. Af mindre fra FØP og BØT,65 mio. kr. til merudgifter på Hjælpemiddeldepotet. Der kr. til merudgifter på Hjælpemiddeldepotet. Der lægges kr.,73 mio. Kr. i kassen hhv.,4 mio. lægges kr.,73 mio. Kr. i kassen hhv.,4 mio. kr. fra FØP,,2 mio. kr. fra udgifter til varmehjælp kr. fra FØP,,2 mio. kr. fra udgifter til varmehjælp og,3 mio.kr. fra udgifter til særlig støtte. og,3 mio.kr. fra udgifter til særlig støtte. Endelige forventes overførsel mer/mindre fra Endelige forventes overførsel mer/mindre fra 27/28 på,2 mio. kr. 27/28 på,2 mio. kr. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt Rangering,5 4 Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Oprindeligt Realiseret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Borgerkontakt Oprindeligt Realiseret Centerets nye forventning inkl. politiske sager

21 Bilag 3. Center for Borgerservice KEU Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter afvigelse Fremadrettet afvigelse Hele kroner Bagudrettet Samlet afvigelse nuar - Oktober November - December 27 i alt Udgifter i alt ,% Indtægter ,% I alt ,% politiske opfølgning: Samlet set forventes rammen at blive overholdt. Centerets kommentarer til rammen: Der lægges,73 mio. kr. i kassen og der søges om overførsel mer/mindre fra 27/28 på,2 mio.kr.. Førtidspension: Foretaget opfølgning pr. 3/9-27 og det ser nu ud til, at aktiviteten vil komme ud med et mindre ved årets udgang på kr.,8 mio. kr. Af dette mindre omplaceres,4 mio. kr. til "Øvrige driftsudgifter" på Hjælpemiddeldepotet og de øvrige,4 mio. kr. lægges i kassen som en tillægsbeviling. Der er dog nogen usikkerhed på aktiviteten førtidspension, idet der fortsat kan komme ubekendte regninger vedr. mellemkommunal refusion 3 år tilbage fra andre kommuner. Hvis dette sker må udgiften regnskabsforklares. Boligydelse/Boligsikring: Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 27 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Tjekliste Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 26 til 27 indarbejdet? Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? Realiseret (Realiseret og ifht. ) Løn,% 6 Øvrige udgifter ,% Rammeansvarlig Nej Økonomikonsulent

22 Bilag 3. Center for Borgerservice KEU Borgerkontakt Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Realiseret Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan I alt Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Periodisering til resten af året Periodisering til resten af året Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Begravelseshjælp i alt Periodisering Periodisering Periodiseringsafvigelser Prisændringer Ompl.,4 mio. kr. til "Øvrige Ompl.,4 mio. kr. til "Øvrige Ompl.,4 mio. kr. til "Øvrige driftsudgifter" - Hjælpemiddeldepotet, driftsudgifter" - Hjælpemiddeldepotet, driftsudgifter" - Hjælpemiddeldepotet, Aktivitetsændringer samt tillægsbevilling på,4 mio. kr. som samt tillægsbevilling på,4 mio. kr. som samt tillægsbevilling på,4 mio. kr. som -8. lægges i kassen. lægges i kassen. lægges i kassen. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Førtidspension i alt Periodisering til mellemkommunal refusion Periodisering til mellemkommunal refusion Periodiseringsafvigelser Prisændringer Ompl. Til "Øvrige driftsudgifter" - Ompl. Til "Øvrige driftsudgifter" - Ompl. Til "Øvrige driftsudgifter" - Aktivitetsændringer Hjælpemiddeldepotet Hjælpemiddeldepotet, idet de nye boliger Hjælpemiddeldepotet -25. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Boligydelse og boligsikring i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Ompl. Af mindre fra FØP og BØT Ompl. Af mindre fra FØP og BØT Ompl. Af mindre fra FØP og BØT,65 mio. kr. til merudgifter på,65 mio. kr. til merudgifter på,65 mio. kr. til merudgifter på Hjælpemiddeldepotet. Der lægges kr. Hjælpemiddeldepotet. Der lægges kr. Hjælpemiddeldepotet. Der lægges kr.,73 mio. kr. i kassen fra hhv.,4 mio.,73 mio. kr. i kassen fra hhv.,4 mio.,73 mio. kr. i kassen fra hhv.,4 mio. kr. fra FØP,,2 mio. kr. fra udgifter til kr. fra FØP,,2 mio. kr. fra udgifter til kr. fra FØP,,2 mio. kr. fra udgifter til Aktivitetsændringer varmehjælp og,3 mio. kr. fra udgifter til særlig støtte. Endelig forventet overførsel mer/mindre fra 27/28 på,2 mio. kr. varmehjælp og,3 mio. kr. fra udgifter til særlig støtte. Endelig forventet overførsel mer/mindre fra 27/28 på,2 mio. kr. varmehjælp og,3 mio. kr. fra udgifter til særlig støtte. Endelig forventet overførsel mer/mindre fra 27/28 på,2 mio. kr. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Øvrige driftsudgifter i alt