1.000 kr Bevillingsniveau

Transkript

1 1.000 kr Bevillingsniveau Vedtaget budget Korrektioner RR Budgetopfølgning 2008 dec 07-maj 08 pr. 31/ HOVEDKONTO 1: SUNDHED 1 01 DRIFT SOMATISK SYGEHUSVÆSEN Sygehus Øst Sygehus Nord Sygehus Vest Sygehus Syd Apotek Øst Apotek Vest Epilepsihospitalet Udenregionalt basis Udenregionalt højt specialiseret Effektiviseringspulje (fra 3 til 2 sygehuse) Pulje til aktivitetsstigninger Ufordelt Sygehus Vest 0 Somatisk sygehusvæsen i alt BEV PRIMÆR SUNDHED Sygesikring excl. medicin Medicin Primær Sundhed Tilskud til sundhedscenter i Stege Respiratorpatienter Besparelsesinitiativ medicin Besparelsesinitiativ respiratorpatienter Primær Sundhed i alt BEV PSYKIATRI Psykiatri Udenregionalt basis Udenregionalt specialiseret Psykiatri i alt BEV BYGNINGER OG SERVICE Bygninger og Service Vaskeri Vest Vaskeri Syd Bygninger og Service i alt BEV KVALITET OG UDVIKLING Kvalitet og udvikling Patientbefordring Medicinpulje Patientforsikring Lægelig videreuddannelse Forskning Kvalitet og udvikling i alt BEV ØVRIGE UDGIFTER Meraktivitetspulje SOSU løn Takstindtægter somatisk og psykiatri Omstillingspulje Biblioteksstyrelsen Mammografiscreening Øvrige forsikringer Trombolysebehandling IT kontrakter m.v Kommunikation Takst 06-projektet Pulje til IT-harmonisering og udvikling Barselsudligningspulje Kostpulje Øvrige udgifter i alt BEV Andel af fælles formål og adm. BEV DRIFT I ALT

2 1.000 kr Bevillingsniveau Vedtaget budget Korrektioner RR Budgetopfølgning 2008 dec 07-maj 08 pr. 31/ ANLÆG BEV RENTER BEV UDGIFTER I ALT Excl. andel af fælles formål og adm ,90% INDTÆGTER Bloktilskud Overgangsordning Statslig aktivitetsafhængig finansiering Kommunale grundbidrag Kommunal aktivitetsafhængig finansiering Øvrige indtægter (andel af optagne lån) Kræftaftalen Bløderudligning INDTÆGTER I ALT BEV SUNDHED I ALT HOVEDKONTO 2: SOCIAL OG SPECIALUNDERVISNING 2 01 UDGIFTER (omkostningsbestemt) Aflastningshjemmet Margrethehøj BEV Himmelev Behandlingshjem BEV Skelbakken BEV Hørhus BEV Koglerne BEV Else Hus BEV Bakkegården: Bakkegården Bakkegårdens åbne pladser Bakkegården i alt BEV Stevnsfortet BEV Kofoedsminde Kofoedsminde Værkstedet Kofoedsminde Enkeltforanstaltninger Tingsted (Kofoedsminde) Bofællesskabet Steffensmindevej Kofoedsminde i alt BEV Marjatta Fælles Vidarslund Voksencenter SampoVig Ristolahaven Sofiegården A-hus Vidarslund A-hus Sampo-Vig Aktivitetshus Sofiegården Marjatta Værkstederne Skolehjemmet Marjatta Bo-enheden Ungdomsuddannelsen Marjatta Skoledelen Marjatta Skolehjemmet Marjatta i alt Marjatta i alt BEV Børneskolen Kolonien Filadelfia BEV Specialrådgivning fra Kolonien Filadelfia BEV Bo og Naboskab Sydlolland: Bo og Naboskab Sydlolland A-hus Bo og Naboskab Sydlolland Bo og Naboskab Sydlolland i alt BEV Glim Refugium (socialpsykiatrisk) BEV 7.981

3 1.000 kr Bevillingsniveau Vedtaget budget Korrektioner RR Budgetopfølgning 2008 dec 07-maj 08 pr. 31/ Synscenter Refsnæs Bo og Fritid BEV Synscenter Refsnæs Skole BEV Synscenter Refsnæs Rådgivning BEV Platangården BEV Roskildehjemmet BEV Hanne Marie-hjemmet BEV Dagcenter/ Kløverhuset BEV Alkohol- og trafikkurser Region Sjælland BEV Institutioner i alt Øvrige udgifter: Barselsudligningspulje IT-kontrakter m.v. på socialområdet 393 Øvrige udgifter i alt BEV Socialenheden BEV Andel af fælles formål og adm. BEV Anlæg BEV DRIFT I ALT Excl. andel af fælles formål og adm ,10% 2 10 INDTÆGTER Objektiv finansiering - socialområdet Objektiv finansiering specialskoler Bloktilskud Takstindtægter INDTÆGTER I ALT BEV SOCIALVÆSEN I ALT HOVEDKONTO 3: REGIONAL UDVIKLING 3 01 DRIFT Regional Udvikling Kollektiv trafik: Erhvervsudvikling: Vækstforum Sekretariat for Vækstforum Regional Udvikling Styring af aktiv beskæftigelsesindsats Virksomhedsledelse afd. Regional Udvikling Erhvervsudvikling i alt Uddannelse og kultur Aktiviteter og projekter vedr. uddannelse og kultur Styring af aktiv beskæftigelsesindsats Virksomhedsledelse afd. Uddannelse og Kultur Uddannelse og kultur i alt Natur og Miljø Jordforurening og råstoffer Virksomhedsledelse afd. Natur og Miljø Miljø i alt Barselsudligningspulje Diverse udgifter og indtægter Organisationsudviklingspulje Dispositionspulje Diverse udgifter og indtægter i alt

4 1.000 kr Bevillingsniveau Vedtaget budget Korrektioner RR Budgetopfølgning 2008 dec 07-maj 08 pr. 31/ Andel af fælles formål og adm Andel af renter m.v. UDGIFTER I ALT BEV Excl. andel af fælles formål og adm ,00% 3 10 INDTÆGTER Bloktilskud fra staten Kommunale udviklingsbidrag INDTÆGTER I ALT BEV REGIONAL UDVIKLING I ALT HOVEDKONTO 1-3 UDGIFTER I ALT HOVEDKONTO 1-3 INDTÆGTER I ALT HOVEDKONTO 1-3 NETTO I ALT Excl. andel af fælles formål og adm HOVEDKONTO 4: FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION 4 01 DRIFT Politisk organisation Fælles formål (Partistøtte) Regionsrådsmedlemmer Regionsrådsvalg Politisk organisation i alt BEV Administrativ organisation Tværgående enheder: Ledelsessekretariatet Økonomi Kvalitet og udvikling Organisation og HR IT Kommunikation Bygninger og service (incl. Regionshuset) Tværgående enheder i alt Barselspulje IT-kontrakter m.v. fælles adm.område Administrativ organisation i alt BEV Øvrige udgifter og indtægter Medlemskab af Danske Regioner Pensioner Øvrige udgifter og indtægter i alt BEV ANLÆG Anlæg FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION I ALT INDTÆGTER BEV Andele vedr. hovedkonto 1, 2 og 3 Andel vedr. sundhed Andel vedr. socialvæsen Andel vedr. regional udvikling Hovedkonto 4: I alt

5 1.000 kr Bevillingsniveau Vedtaget budget Korrektioner RR Budgetopfølgning 2008 dec 07-maj 08 pr. 31/ HOVEDKONTO 5: RENTER 5 10 Renteudgifter/renteindtægter Overførsel til hovedkonto 1-4: Forrentning på hovedkonto 2 (indgår i institutionsbevillingerne) Forrentning på hovedkonto 4 (Regionshuset) Forrentning vedr. hovedkonto 1 (residual) Hovedkonto 5 i alt 6 HOVEDKONTO 6: BALANCE 6 01 Likvide aktiver Øvrige finansforskydninger 6 03 Afdrag på lån Optagne lån: Refinansieringsmulighed af renter (hovedkonto 1) Refinansieringsmulighed af afdrag Kofoedsminde Materielle anlægsforpligtelser: Hovedkonto 2 (afskrivning indgår i institutionsbevillingerne) Hovedkonto 3 (afskrivning vedr. Natur og Miljø) -80 Hovedkonto 4 (anlægsudgift vedr. Regionshuset) Hovedkonto 4 (afskrivning vedr. Regionshuset) Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner): Hovedkonto 2 (modposten indgår i institutionsbevillingerne) Hovedkonto 3 (modposten indgår i budgettet for Regional udvikling Egenkapital Hovedkonto 6 i alt NETTO I ALT 0 1

6 1.000 kr HOVEDKONTO 1: SUNDHED Korr. Budget 1 01 DRIFT SOMATISK SYGEHUSVÆSEN Sygehus Øst Sygehus Nord Sygehus Vest Sygehus Syd Apotek Øst Apotek Vest Epilepsihospitalet Udenregionalt basis Udenregionalt højt specialiseret Effektiviseringspulje (fra 3 til 2 sygehuse) Pulje til aktivitetsstigninger Ufordelt Sygehus Vest Somatisk sygehusvæsen i alt PRIMÆR SUNDHED Sygesikring excl. medicin Medicin Primær Sundhed Tilskud til sundhedscenter i Stege Respiratorpatienter Besparelsesinitiativ medicin Besparelsesinitiativ respiratorpatienter Primær Sundhed i alt PSYKIATRI Psykiatri Udenregionalt basis Udenregionalt specialiseret Psykiatri i alt BYGNINGER OG SERVICE Bygninger og Service Vaskeri Vest Vaskeri Syd Bygninger og Service i alt KVALITET OG UDVIKLING Kvalitet og udvikling Patientbefordring Medicinpulje Patientforsikring Lægelig videreuddannelse Forskning Kvalitet og udvikling i alt ØVRIGE UDGIFTER Meraktivitetspulje SOSU løn Takstindtægter somatisk og psykiatri Omstillingspulje Biblioteksstyrelsen Mammografiscreening Øvrige forsikringer Trombolysebehandling IT kontrakter m.v Kommunikation Takst 06-projektet Pulje til IT-harmonisering og udvikling Barselsudligningspulje Kostpulje Øvrige udgifter i alt Andel af fælles formål og adm. DRIFT I ALT

7 1.000 kr ANLÆG HOVEDKONTO 1: SUNDHED RENTER UDGIFTER I ALT Excl. andel af fælles formål og adm INDTÆGTER Bloktilskud Overgangsordning Statslig aktivitetsafhængig finansiering Kommunale grundbidrag Kommunal aktivitetsafhængig finansiering Øvrige indtægter (andel af optagne lån) Kræftaftalen Bløderudligning INDTÆGTER I ALT SUNDHED I ALT Korr. Budget ,21% HOVEDKONTO 2: SOCIAL OG SPECIALUN 2 01 UDGIFTER (omkostningsbestemt) Aflastningshjemmet Margrethehøj Himmelev Behandlingshjem Skelbakken Hørhus Koglerne Else Hus Bakkegården: Bakkegården Bakkegårdens åbne pladser Bakkegården i alt Stevnsfortet Kofoedsminde Kofoedsminde Værkstedet Kofoedsminde Enkeltforanstaltninger Tingsted (Kofoedsminde) Bofællesskabet Steffensmindevej Kofoedsminde i alt Marjatta Fælles Vidarslund Voksencenter SampoVig Ristolahaven Sofiegården A-hus Vidarslund A-hus Sampo-Vig Aktivitetshus Sofiegården Marjatta Værkstederne Skolehjemmet Marjatta Bo-enheden Ungdomsuddannelsen Marjatta Skoledelen Marjatta Skolehjemmet Marjatta i alt Marjatta i alt Børneskolen Kolonien Filadelfia Specialrådgivning fra Kolonien Filadelfia Bo og Naboskab Sydlolland: Bo og Naboskab Sydlolland A-hus Bo og Naboskab Sydlolland Bo og Naboskab Sydlolland i alt Glim Refugium (socialpsykiatrisk)

8 1.000 kr HOVEDKONTO 1: SUNDHED Synscenter Refsnæs Bo og Fritid Synscenter Refsnæs Skole Synscenter Refsnæs Rådgivning Platangården Roskildehjemmet Hanne Marie-hjemmet Dagcenter/ Kløverhuset Alkohol- og trafikkurser Region Sjælland Institutioner i alt Korr. Budget Øvrige udgifter: Barselsudligningspulje IT-kontrakter m.v. på socialområdet Øvrige udgifter i alt Socialenheden Andel af fælles formål og adm. Anlæg 2 10 INDTÆGTER DRIFT I ALT Excl. andel af fælles formål og adm Objektiv finansiering - socialområdet Objektiv finansiering specialskoler Bloktilskud Takstindtægter INDTÆGTER I ALT SOCIALVÆSEN I ALT ,14% HOVEDKONTO 3: REGIONAL UDVIKLING 3 01 DRIFT Regional Udvikling Kollektiv trafik: Erhvervsudvikling: Vækstforum Sekretariat for Vækstforum Regional Udvikling Styring af aktiv beskæftigelsesindsats Virksomhedsledelse afd. Regional Udvikling Erhvervsudvikling i alt Uddannelse og kultur Aktiviteter og projekter vedr. uddannelse og kultur Styring af aktiv beskæftigelsesindsats Virksomhedsledelse afd. Uddannelse og Kultur Uddannelse og kultur i alt Natur og Miljø Jordforurening og råstoffer Virksomhedsledelse afd. Natur og Miljø Miljø i alt Barselsudligningspulje Diverse udgifter og indtægter Organisationsudviklingspulje Dispositionspulje Diverse udgifter og indtægter i alt

9 1.000 kr HOVEDKONTO 1: SUNDHED Andel af fælles formål og adm. Korr. Budget Andel af renter m.v INDTÆGTER UDGIFTER I ALT Excl. andel af fælles formål og adm Bloktilskud fra staten Kommunale udviklingsbidrag INDTÆGTER I ALT REGIONAL UDVIKLING I ALT HOVEDKONTO 1-3 UDGIFTER I ALT HOVEDKONTO 1-3 INDTÆGTER I ALT HOVEDKONTO 1-3 NETTO I ALT Excl. andel af fælles formål og adm. 4 HOVEDKONTO 4: FÆLLES FORMÅL OG A ,65% DRIFT Politisk organisation Fælles formål (Partistøtte) Regionsrådsmedlemmer Regionsrådsvalg Politisk organisation i alt Administrativ organisation Tværgående enheder: Ledelsessekretariatet Økonomi Kvalitet og udvikling Organisation og HR IT Kommunikation Bygninger og service (incl. Regionshuset) Tværgående enheder i alt Barselspulje IT-kontrakter m.v. fælles adm.område Administrativ organisation i alt Øvrige udgifter og indtægter Medlemskab af Danske Regioner Pensioner Øvrige udgifter og indtægter i alt ANLÆG Anlæg FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION I ALT INDTÆGTER Andele vedr. hovedkonto 1, 2 og 3 Andel vedr. sundhed Andel vedr. socialvæsen Andel vedr. regional udvikling Hovedkonto 4: I alt

10 1.000 kr HOVEDKONTO 1: SUNDHED 5 HOVEDKONTO 5: RENTER Korr. Budget 5 10 Renteudgifter/renteindtægter 5 15 Overførsel til hovedkonto 1-4: Forrentning på hovedkonto 2 (indgår i institutionsbevi Forrentning på hovedkonto 4 (Regionshuset) Forrentning vedr. hovedkonto 1 (residual) Hovedkonto 5 i alt 6 HOVEDKONTO 6: BALANCE 6 01 Likvide aktiver 6 02 Øvrige finansforskydninger 6 03 Afdrag på lån 6 04 Optagne lån: Refinansieringsmulighed af renter (hovedkonto 1) Refinansieringsmulighed af afdrag Kofoedsminde 6 05 Materielle anlægsforpligtelser: Hovedkonto 2 (afskrivning indgår i institutionsbevilling Hovedkonto 3 (afskrivning vedr. Natur og Miljø) Hovedkonto 4 (anlægsudgift vedr. Regionshuset) Hovedkonto 4 (afskrivning vedr. Regionshuset) 6 06 Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner): Hovedkonto 2 (modposten indgår i institutionsbevillin Hovedkonto 3 (modposten indgår i budgettet for Regio 6 10 Egenkapital NETTO I ALT Hovedkonto 6 i alt