Fortsat styrkelse af kvaliteten på dagtilbudsområdet

Transkript

1 Fortsat styrkelse af kvaliteten på dagtilbudsområdet type: Fagsekretariat/Stab Motivation Af udviklingsstrategien fremgår: De kommende år skal der særligt fokus på at udvikle tilbud til børn og unge med høj kvalitet og plads til kreativitet. Børn og unge skal vokse op med muligheder og tilbud, der matcher fremtidens udfordringer. Særlig vigtig i den forbindelse er målsætningen om, at alle unge i Faaborg-Midtfyn Kommune skal have en uddannelse. Overalt på børne- og ungeområdet skal der arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb, lederuddannelse og systematisk opfølgning på resultater. På baggrund af dette har Børne- og Undervisningsudvalget iværksat flere aftalemål de senere år for at styrke kvaliteten på dagtilbudsområdet. Det drejer sig om fælles tværgående aftalemål for inklusion, overgange og sprog samt et aftalemål for læreplaner og læringsmiljøer. Der er med baggrund i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL desuden udarbejdet en kvalitets- og tilsynsmodel for dagtilbudsområdet, som danner rammen for en systematisk vurdering af kvaliteten på området i tæt dialog med ledere, medarbejdere og forældrerepræsentanter. Imidlertid er området karakteriseret ved meget overordnede målsætninger både lovgivningsmæssigt og lokalt. Under henvisning til kommunens styreform (Notatet fra 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune som organisation ) er det netop kvaliteten af de politisk fastlagte mål og succeskriterier, der sikrer en tilstrækkelig politisk styring af området. Der bør derfor arbejdes med en tydeligere politisk kravstilning, feks. i form af en kvalitetsstandard. En klargørelse af de politiske forventninger til indholdet af tilbuddene vil være et vigtigt fundament for administration og tilsyn på området efterfølgende. Fortsat udvikling af kvaliteten på dagtilbudsområdet ud fra konkrete og tydelige politiske mål og succeskriterier. Afrapportering Drøftelser i Børne- og Undervisningsudvalget i 2014 vedrørende kvalitetsstandarder for dagtilbudsområdet Orientering til Børne- og Undervisningsudvalget i december 2014 om Dagtilbuddenes kvalitets- og tilsynsrapporter for 2014 Drøftelse i Kommunalbestyrelsen i 1. kvartal 2015 af Samlet kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2015 Afholdelse af pædagogisk læreplanslaboratorium med deltagelse af institutioner, politikere, forældre mv. i 2. kvartal Opsamling og drøftelse af tilsyn i 2013 i Børne- og Undervisningsudvalget, herunder identifikation af udviklingsområder på det samlede dagtilbudsområde Drøftelse af standarder for kvalitet i Børne- og Undervisningsudvalget i 2014, herunder sammenhængen mellem kommunale standarder og rammer for private tilbud. Lederudviklingsforløb for ledergruppen i forhold til at kunne mestre ledelse i fremtiden. Forløbet gennemføres i tæt samarbejde med HRi-staben og tager udgangspunkt i ledelsesteorien om Offentlig Leadership Pipeline. Godkendelse af nye læreplaner for samtlige daginstitutioner ud fra kriterier, der er fastlagt i tæt samarbejde med ledergruppen. Læreplanerne skal præskriptivt sætte rammen for den pædagogiske praksis og skal samtidig deskriptivt evaluere praksis som den er der skal altså være en tæt sammenhæng mellem en velbeskrevet læreplan og en velovervejet pædagogisk praksis. Side 1 af 7

2 Indikatorer Godkendelse af alle læreplaner senest 30. november Politisk drøftelse af kvalitetsstandarder for dagtilbudsområdet. Gennemført lederudviklingsforløb. Antallet af henstillinger vedrørende læreplaner ifb. med tilsyns- og kvalitetsrapporter 2014 er 0 Det fremgår af den samlede kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet i 2015, at der som en del af læreplansarbejdet er etableret en systematisk evalueringskultur, hvor både læringsmiljøerne og børnenes udbytte af læringen evalueres. Side 2 af 7

3 Fremtidens dagtilbud behovet for mere fremtidssikrede institutioner type: Fagsekretariat/Stab Motivation Af udviklingsstrategien fremgår Det er helt afgørende for Faaborg-Midtfyn Kommune at tiltrække nye borgere. I den sammenhæng spiller gode børneinstitutioner, skoler og fritidsaktiviteter en vigtig rolle. Mulighederne for at give børnene en god opvækst betyder rigtig meget for, hvor man som familie vælger at bosætte sig. I forbindelse med budget 2014 er der afsat anlægsmidler for i alt 46,4 mio. kr. de kommende 4 år. Af budgetforliget fremgår Investeringerne skal understøtte en fortsat effektiv drift i en tid med faldende børnetal, ændrede efterspørgselsmønstre samt behovet for mere fremtidssikrede institutioner. At der senest 1. juli 2014 er truffet politisk beslutning om anlæg af en institution i Nord i 2015 jf. budget 2014 og at der ved udgangen af 2014 er politisk vedtaget en anlægsplan for anvendelsen af de resterende anlægsmidler afsat for perioden. Det endelige beslutningsgrundlag skal så vidt muligt understøtte hensigterne i budgettet om at opnå mere fremtidssikrede institutioner, herunder profilinstitutioner, der tiltrækker nye borgere jf. udviklingsstrategien. Afrapportering Referater og dagsordner fra Børne- og Undervisningsudvalgets møder i Kontaktdirektørmøde Lederdialogmøder Eventuelle høringssvar fra processen. Udarbejdelse af analyse af struktur og budgettildeling Indeholder bl.a. data vedr. institutionsstørrelser ifht. budgettildeling, benchmarking med andre kommuner i forhold til tildelingsniveau/udgiftsniveau, normeringsundersøgelse, kort over befolkningstæthed og pendlermønstre Opsamling af erfaringer med forskellige ledelsesformer i den nye dagtilbudsstruktur fra 2012 Udarbejdelse af principper for bygning og renovering af fremtidens daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. En innovativ proces med en bred involvering og inspiration fra nybyggeri i andre kommuner Udarbejdelse af samlet beslutningsgrundlag indeholdende beskrivelser af 2-3 scenarier for hhv. en løsning i Nord (juni 2014) og en løsning i resten af kommunen (december 2014). Tilrettelæggelse af en balanceret involveringsproces, hvor medarbejdere, ledere, forældre og lokalsamfund involveres målrettet ifht. konkrete bud på løsninger i lokalområdet. Side 3 af 7

4 Indikatorer At Børne- og Undervisningsudvalget giver udtryk for, at det har været en politisk proces, som har sikret et bredt kendskab og involvering i kommunalbestyrelsen til udfordringer og løsningsmuligheder på dagtilbudsområdet. At Børne- og Undervisningsudvalget giver udtryk for, at det endelige beslutningsgrundlag understøtter hensigterne i budgettet om at opnå mere fremtidssikrede institutioner, herunder profilinstitutioner, der tiltrækker nye borgere jf. udviklingsstrategien. At interessenter på området giver udtryk for at det har været en balanceret involveringsproces, hvor medarbejdere, ledere, forældre og lokalsamfund har været involveret målrettet i forhold til konkrete bud på løsninger i lokalområdet. Politisk beslutning om anlæg af institution i Nord og vedtagelse af anlægsplan. Side 4 af 7

5 Kapacitetstilpasning i lyset af det faldende børnetal type: Fagsekretariat/Stab Motivation Antallet af børn i kommunen har været markant faldende de seneste år. Den seneste befolkningsprognose fra 2013 viser, at børnetallet vil fortsætte med at falde de kommende år. Det faldende børnetal er allerede slået igennem i dagplejen, som de sidste to år har afskediget 75 dagplejere, heraf ca. 25 ved naturlig afgang. Nu slår det faldende børnetal også igennem i forhold til 3-6 års området, med forventet 127 færre børnehavebørn i 2014 end i Det betyder, at flere børnehaver skal tilpasse kapaciteten til en reduceret børnegruppe. I 2014 vil der være 4 matrikler, der kommer under 40 børneenheder (hvor et børnehavebarn tæller for en og et vuggestuebarn to). Med en årsnorm på under 40 børneenheder bliver personalenormeringen så lav, at det bliver vanskeligt at dække den samlede åbningstid og samtidig leve op til kravene i dagtilbudsloven og i kommunens sammenhængende børnepolitik. Udover udfordringer i forhold til at leve op til kravene i dagtilbudsloven forventes der at være merudgifter forbundet med afskedigelser. På den baggrund er der i forbindelse med budget 2014 afsat 3 mio. kr. til pulje til merudgifter i forbindelse med afskedigelser på grund af faldende børnetal Derudover har det faldende børnetal store konsekvenser for de medarbejdere, der bliver afskediget. Chancerne for at få arbejde i kommunen indenfor samme branche er små, hvorfor nogle må antages at skulle finde beskæftigelse inden for andre brancher. Der er 3 målsætninger for indsatsen At politikerne har et højt vidensniveau om situationen i dagtilbuddene, herunder overholdelse af politisk fastlagte mål og standarder At puljen til merudgifter afhjælper økonomien i de institutioner, der har dokumenterede udgifter til afskedigelser pga. faldende børnetal At berørte medarbejdere understøttes i en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Afrapportering Kvartalsvis afrapportering på kapacitetsudvikling til Børne- og Undervisningsudvalget Eventuelle dagsordenspunkter til Børne- og Undervisningsudvalget vedrørende konkrete udfordringer på dagtilbudsområdet i forhold til kapacitet og økonomi. Evaluering af beskæftigelsesprojekt Udarbejdet fordelingsmodel for anvendelsen af summen til merudgifter i forbindelse med afskedigelser på grund af faldende børnetal. Økonomiske Handleplansmøder Fagsekretariatet vil løbende monitorere kapacitetsudviklingen og de faglige, organisatoriske og økonomiske konsekvenser det medfører. Det vil bl.a. ske igennem løbende dialog med ledergruppen og ved deltagelse i de økonomiske handleplansmøder, som økonomistaben har med institutionerne, når de har et merforbrug højere end 4 %. Børne- og Undervisningsudvalget vil fortsat 4 gange årligt blive orienteret om kapacitetsudviklingen. Derudover vil fagsekretariatet fremlægge beslutningsgrundlag til Børne- og Undervisningsudvalget, hvis der opstår konkrete udfordringer på dagtilbudsområdet i forhold til kapacitet og økonomi. Fagsekretariatet udarbejder i samarbejde med ledergruppen, HR og Økonomistaben en fordelingsmodel for anvendelsen af de 3 mio. kr. afsat i basisbudget til udgifter i forbindelse med afskedigelser. Modellen skal sikre en fordeling, hvor der fortsat er incitament til at handle økonomisk ansvarligt. I tæt samarbejde med social- og arbejdsmarkedsafdelingen sættes der gang i udvikling af et innovativt beskæftigelsesprojekt, som understøtter de berørte medarbejdere i en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Side 5 af 7

6 Indikatorer Børne- og Undervisningsudvalget udtrykker tilfredshed med niveauet for orientering vedrørende kapacitetsudvikling og eventuelle konkrete udfordringer forbundet hermed. At institutionerne ikke har merforbrug på grund af afskedigelser i forbindelse med faldende børnetal. Medarbejdere involveret i beskæftigelsesprojekt oplever en høj grad af understøttelse for en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Side 6 af 7

7 Kvalitet i økonomistyringen på dagtilbudsområdet type: Fagsekretariat/Stab Motivation I den økonomiske politik for Faaborg-Midtfyn Kommune (vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 12. februar 2013) er der opstillet seks økonomiske principper. To af principperne er: De enkelte budgetter skal baseres på realistiske og gennemsigtige forudsætninger. Der foretages en tæt og aktiv økonomistyring med henblik på at opnå de ønskede resultater og den højest mulige effektivitet. Erfaringerne fra budget 2012 og 2013 på dagtilbudsområdet specifikt i forhold til dagplejens og fagsekretariatets budgetlægning og budgetopfølgning viser, at der er behov for en skærpet indsats for at leve op til disse principper Sikre en høj kvalitet i budget- og regnskabsprocesser via udvikling af samspillet i snitfladerne mellem økonomistab, fagsekretariat og decentrale aftaleholdere. Afrapportering Årsregnskab og årsberetning Kvartalsvise budgetopfølgninger Specifik afrapportering på vippepuljen Kontaktdirektørmøde med økonomichef og fagchef Indikatorer Projektorganisering med nedsættelse af styregruppe og projektgruppe på tværs af Fagsekretariat Dagtilbud Børn og økonomistaben. Projektet skal kortlægge, kvalificere og effektivisere de procedurer, arbejdsgange og redskaber, som anvendes i forbindelse med budgettet. F.eks. budgetproces, basisbudgettering, budgetopfølgning. Projektgruppen skal have specifikt fokus på tilpasning til det faldende børnetal De forventede budgetafvigelser for fagsekretariat og dagpleje, som de opgøres ved de kvartalsvise budgetopfølgninger og i årsregnskabet, reduceres markant i sammenligning med de foregående år (2012 og 2013). De forventede budgetafvigelser for fagsekretariat og dagpleje, som de opgøres ved de kvartalsvise budgetopfølgninger og i årsregnskabet, er relativt konstante. Markant reduceret budgetafvigelse på vippepuljen i sammenligning med de foregående år (2012 og 2013). Der er tydelige og gennemsigtige angivelser af årsagsforklaringer i tilfælde af budgetafvigelser. Side 7 af 7