10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0

Transkript

1 opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg Social Service/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg Social Service/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg Generelt for Social Service opfølgningen pr. 31. marts indikerer et merforbrug i størrelsesordenen 10 (15) mio. kr. i forhold til budget, som forklares af: En merudgift på 1,0 mio. kr. vedrørende særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) som følge af højre enhedspris pr. elev end budgetlagt. Merudgift på 2,0 mio. kr. til udgifter til borgere der har behov for en 96, PBA. Merudgift på 2,0 mio. kr. til udgifter til borgere, der har behov for en støttekontaktperson eller hjemmevejledning som følge af, at enhedsudgifterne pr. sag er steget. Merudgift på netto 4,0 mio. kr. vedrørende borgere i botilbud, hvor gennemsnitspriserne er steget. Merudgift på netto 1,0 mio. kr. vedrørende borgere i Aktivitets- og samværstilbud, hvor antal og gennemsnitspriserne er steget. tet for opskrives med samme stigning som budget på serviceudgifter. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger Specialpædagogisk bistand I forbindelse med Kommunalreformen, er det udlagt til Kommunerne at sørge for kompenserende specialundervisning til voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddet gives til borgere, der har behov for en særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning. Frederikssund kommune har en samarbejdsaftale med Kommunikationscentret i Hillerød for på 2.4 mio. kr. til behandling af 255 borgere.

2 10 Social Service/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Ungdomsudannelse for unge med særligt behov Denne uddannelse er tilrettelagt for unge, der, af fysiske eller psykiske grunde, ikke kan gennemføre en almen ungdomsuddannelse. Unge under 25 år, der, af fysiske eller psykiske grunde, ikke vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse under normale vilkår, kan deltage i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse af 3 års varighed. Området kan konstatere, at målgruppen for STU-uddannelsen bliver yngre og yngre, selvom uddannelsen kan gives op til det fyldte 25. år. Flere og flere i målgruppen er blot 18. år, når de tilbydes en STU- uddannelse, selvom de modenhedsmæssigt kunne have bedre af at vente nogle år, før de visiteres til dette forløb. og = mio. kr., = antal borger 14,1 51 0,277 sager 12,1 58 0, ,261 13,1 udfordringer 1,0 opfølgningen indikerer en merudgift på 1,0 mio. kr. vedrørende særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) som følge af højre enhedspris pr. elev end budgetlagt. 10 Social Service/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens 96) Ansættelse af hjælper til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. og = mio. kr., = antal borger 4,7 4 1,2 sager 4,8 4 1,2 4 1,4 6,8 udfordringer 2,0 opfølgningen indikerer en merudgift på 2,0 mio. kr. til udgifter til borgere der har behov for en 96, PBA, som følger af højre enhedspris pr. borger end budgetlagt. 10 Social Service/Serviceudgifter 2.000

3 Egentlige tillægsbevillinger Forebyggende indsats for ældre og handicappede På dette område indgår den særlige indsats for borgere, der har behov for en støttekontaktperson eller hjemmevejledning. Støtten ydes som en hjælp, omsorg og støtte til personer med et betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau ex. sindslidelser, udviklingshæmmede, personer med stof og alkoholmisbrug samt til personer med særlige sociale problemer. og = mio. kr., = antal borger 13,0 44 0,439 sager 10, ,557 12,3 udfordringer 2,1 opfølgningen indikerer en merudgift på 2,0 mio. kr. til udgifter til borgere, der har behov for en støttekontaktperson eller hjemmevejledning som følge af, at enhedsudgifterne pr. sag er steget.. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger Botilbud 109 og Alkoholområdet 5.45 Misbrugsområdet Området omfatter behandling af stofmisbrugere samt institutioner for hjemløse, hvor Kommunen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Der er indgået en samarbejdsaftale med Nordsjællands Misbrugscenter for, på 5,7 mio. kr. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger Botilbud til længerevarende ophold SERL. Pgf. 108 Botilbud, til længerevarende ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v. og = mio. kr., = antal borger 84,0 83 1,0 sager

4 80,7 83 0, ,980 83,3 udfordringer 2,6 opfølgningen indikerer en merudgift på netto 2,6 mio. kr. vedrørende borgere i botilbud, hvor antal og gennemsnitspriserne er steget. tet opskrives ikke, som følge af periodeforskydninger, at til- og afgang er lig med nul. 10 Social Service/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Botilbud til midlertidigt ophold SERL. Pgf. 107 Botilbud, til midlertidige ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v. og = mio. kr., = antal borger 52,0 83 0,627 sager 46,4 86 0, ,616 51,8 udfordringer 5,4 Ved budgetopfølgningen viser de samlede tal et lille fald i antal personer i forhold til 107, men kompleksiteten i sagerne har medført bevillinger af flere støttetimer ud over den aftalte grundtakst for opholdet, eftersom borgerne ikke kan rummes i de nuværende tilbud med den aktuelle støtte. Enhedsudgifterne pr. sag er derfor steget, hvilket indikerer et merforbrug på 5,4 mio. kr. tet opskrives med 4,0 mio. kr. som følge af periodeforskydninger. 10 Social Service/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Beskyttede beskæftigelse SERL. Pgf. 103 Kommunen tilbyder beskyttet beskæftigelse til personer på førtidspension med væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen der ikke kan opnå beskæftigelse på det normale arbejdsmarked herunder opnå aftalebaserede skånejob efter arbejdsmarkedets sociale kapitler eller fleksjob/skånejob med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. og = mio. kr., = antal borger 15, ,147 sager

5 15, ,149 14,0 udfordringer -1,0 opfølgningen viser et mindreforbrug på -1,0 mio. kr. tet nedskrives med -1,0 mio. kr. som flyttes til aktivitets- og samværstilbud. 10 Social Service/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Aktivitets- og samværstilbud SERL. Pgf. 104 Kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af deres personlige færdigheder eller livsvilkår. og = mio. kr., = antal borger 13,8 69 0,200 sager 11,6 75 0, ,188 14,5 udfordringer 2,9 opfølgningen viser en merudgift på netto 2,9 mio. kr. vedrørende borgere i Aktivitets- og samværstilbud, hvor antal og gennemsnitspriserne er steget. tet opskrives med 2,0 mio. kr. hvoraf 1,0 mio. kr. flyttes fra beskyttet beskæftigelse. 10 Social Service/Serviceudgifter -14 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg Sekretariat og forvaltninger Med henblik på at sikre en større fleksibilitet i økonomistyringen er der fra og med foretaget en række ændringer i politikområderne forstået på den måde, at en række steder og funktioner under det centrale politikområde administration mv. under Økonomiudvalget er blevet flyttet ud under decentrale politikområder. Konkret betyder det, at Social Service, stednr stednr stednr stednr er blevet flyttet til politikområdet Social Service, Sundhedsudvalget. tet nedskrives med -0,014 mio. kr., som skyldes udmøntning af lønbesparelse som følge af arbejdstidsændringer for administrativt personale (forslag 026 i budgetaftalen for ).

6 10 Social Service/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Indtægter fra den centrale refusionsordning Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning på det sociale område, jf. 176 i lov om social service, særlige dyre enkeltsager. tet opskrives med -1,0 mio. kr. tet blev nedskrevet med 1,0 mio. kr. til budget +, i det der er lagt en besparelse ind på særlige dyre enkeltsager. Den besparelse er ikke fuldt udmøntet endnu. 35 Sundhed og forebyggelse / Serviceudgifter 306 Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Området omfatter Træningsenheden, Specialiseret ambulant genoptræning og befordring I forbindelse med udarbejdelsen af budget, blev der foretaget ændringer til budgetgrundlaget. En af ændringerne skyldes ændret ledelsesstruktur på området og blev implementeret ultimo. Der blev i den forbindelse indarbejdet en besparelse på Velfærdsudvalget på kr. Denne besparelse vedrører organisering på Træningsområdet under Sundhedsområdet, hvorfor der korrigeres for dette. tet korrigeres med en modpost under Velfærdsudvalget. Korrektionen foretages også i 2017 og frem En udmøntning af ældrepuljen har medført en permanent tilførsel af medarbejder til Træningsenheden til nedbringelse af ventetiden på genoptræning, hvorfor budgettet i tilføres kr. Derudover tilføres der vedrørende Træning på distance via computer tet korrigeres med en modpost under Velfærdsudvalget. Korrektionen foretages også i 2017 og frem. På området vedrørende personbefordring hvor borgere transporteres til og fra kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning bliver der fra november indgået ny kørselskontrakt. Nuværende aftale på området er meget dyr og uhensigtsmæssig og der kan på området forventes en merudgift, svarende til 0,9 mio. kr. Dette søges dog finansieret inden for området Vederlagsfri fysioterapi Den lave forbrugsprocent skyldes at der kun er afregnet for 2 måneder. Det forventes at budgettet overholdes

7 Kommunal tandpleje Området omfatter tandpleje for 0-17 årige samt omsorgs- og specialtandpleje. Forbrugsprocenten udgør 26%, hvilket er lidt højere end for samme periode sidste år, hvilket hovedsagligt skyldes endnu ikke afsendte regninger. tet beskæres grundet indkøbsaftale på dentalområdet med forventet indkøbsbesparelse. Effekt i 2017 og overslagsårene udgør kr. Tandplejens budget for er skåret med 0,254 mio. kr. i forhold til grundet forventet fald i antallet af 0-17-årige på 144. Det faktiske fald udgør imidlertid kun 89. Evt. korrektion for dette sker i selvstændig sag. Tandplejen oplever desuden et stort pres grundet modtagelse og behandling af flygtninge med et stort behandlingsbehov. Estimat på behandlingsbelastning er en faktor 6 i forhold til den normale pris pr. barn pr. år i det første år de behandles, svarende til ca kr. pr. flygtning. Tandplejens budget er under pres, og det vurderes vanskeligt at holde budgettet inden for den nuværende ramme Sundhedsfremme og forebyggelse Området omfatter kommunelæge, borger rettet forebyggelse samt udgifter til forløbsprogrammer. Historisk set har der været en opdeling af lønudgiften til kommunelæge mellem Vækstudvalget med 2/3 og Sundhedsudvalget med 1/3. Dette er dog ikke længere hensigtsmæssigt. Kommunelægen er organisatorisk tilhørende under Sundhedsudvalget, hvorfor den budgetmæssige andel 0,6 mio. kr. svarende til 2/3 under Vækstudvalget omplaceres her til Sundhedsudvalget Forbrugsprocenten på 20% skyldes bl.a. aktiviteter vedrørende forløbsprogrammer, endnu ikke igangsat. Det forventes af budgettet overholdes Kommunal Sundhedstjeneste tet omfatter sundhedspleje. Forbrugsprocenten på 25,1% svarer til jævnt forbrug. Øget vikarbehov finansieres af overført overskud fra Sundhedsplejen oplever øget pres grundet flygtningesituationen. tet forventes overholdt. 35 Sundhed og forebyggelse / Aktivitetsbestemt Medfinansiering Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Der er for et budget på 191 mio. kr.

8 Forbrugsprocenten på 9% er lav, da der pr. 31. marts kun er afregnet for januar-februar. Det skønnes forsigtigt, at budgettet kan overholdes, idet det giver mulighed for samme stigning i forhold til, som KL s skøn på 3% for hele landet; som for Frederikssund Kommune vil betyde et forbrug på 188 mio. kr. Hvis forbruget skønnes pba. af forbrugsandelen for samme periode året før, vil skønnet variere i løbet af året med størst variationer i første halvår og mere sikre skøn i sidste halvår. I grafen herunder ses bloktilskud, KL s skøn samt Frederikssund Kommunes udgiftsskøn for Det endelige forbrug fremgår af apriltallet yderst til højre. Mio. kr. 200 Skøn kommunal medfinansiering (skønnet pba. samme andel for perioden som året før) B Bloktilskud KL skøn Marts April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Marts April 2012