Investeringsoversigt for Ballerup Kommune Den 8. oktober 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsoversigt for Ballerup Kommune Den 8. oktober 2018"

Transkript

1 Tilrettet på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 8. oktober Teknik- og Miljøudvalget Ingeniørhøjskolen - byggemodning Søndergården - færdiggørelse af byggemodningen etape Byggemodning, private grunde Kryds- og Signalanlæg på Måløv Byvej Flere ungdomsboliger Udviklingsplan for Østerhøj / Jonstrup Harrestrup Ådal - Haraldsminde - indtægter Harrestrup Ådal - Haraldsminde - udgifter Bynære legepladser Rekreative faciliteter på Baltorpplænen Renovering af grønne områder bynære grønne arealer Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder Grøn pulje - vedligeholdelse Grøn pulje vedligeholdelse af grønne områder Toilet skovlunde bypark Tryghed i Grantoften Anlæg af Vestskoven Søndergård etape affald/genbrug Ny affaldssorteringsordning Udvidelse af genbrugsstation Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena anlægsudgifter Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - indtægter Renovering - centrumgaden Diverse vej ændringer - rådighedsbeløb Diverse vejændringer Diverse vejændringer Diverse vejændringer Forundersøgelse af Ring 5-syd Pullerter i Centrumgaden Trafiksikkerhedsplan - gennemførelse - rådighedsbeløb Trafiksikkerhedsplan Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer Busfremkommelighed på Malmparken Projekt 2 - Busfremkommelighed på Hold-an Vej/Skovvej Projekt 2 - Busfremkommelighed på Hold-an Vej/Skovvej - indtægt Omlægning af Linde Allé v/hold- an Vej Permanant parkering - Ballerup bymidte Parkering bag Rådhuset Cykelpendlerrute mellem Søndergård og Pederstrup - udgifter Cykelpendlerrute mellem Søndergård og Pederstrup - indtægter Center for Økonomi og Styring Sagsid: P

2 Supercykelsti Frederikssundsruten 2. fase Supercykelsti Frederikssundsruten 2. fase - indtægter Supercykelsti Værløseruten Supercykelsti Værløseruten - indtægter Supercykelsti Ring Supercykelsti Ring 4 - indtægter Byudvikling Måløv Udvikling Pederstrup Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen - tilskud RealDania Kickstart - Erstatningsparkering Kickstart - Erstatningsparkering, DSB Kick start, busterminal Kick start, Linde alle Belysning - modernisering Belysning - armaturer og lysstyring Renovering af byrummet ved Malmparken Station Byudvikling af bymidter Forundersøgelser i byudvikling Bredbånd borgermillionen Ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde Bymidte Detailprojektering af ombygning af Torvevej og Bybuen Forbedrede forhold i Måløvaksen Torvevej og Bybuen Malmparken Busbetjening Trafiksikkerhed Askelunden Belysning Harrestrup stien Malmparken busbetjening - indtægter Velkomstskilte Elevator under Ballerup stationen - dialog med DSB Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget UCC - Arbejdsmarkedshus Børne- og Skoleudvalget Vedligeholdelsesarbejder - BSU Skoler IT i Folkeskolen - incl. bring your own device* AULA - ny børneintra/skoleintra* Renovering af legepladser - skoler Friarealer v/skoler - renovering Renovering af belægninger i skolegårde Lundegården - daginst. - diverse anskaffelser IT i folkeskolen 2013/ Trådløst netværk på skoler / lockout Indeklima på skoler Center for Økonomi og Styring Sagsid: P

3 Nyt ventilationsanlæg Hedegårdssk IT i folkeskolen It i Folkeskolen It i Folkeskolen Renovering af legepladser - skoler Renovering af legepladser - Skoler Renovering af belægninger i skolegårde Friarealer ved skoler UCC - Kasperskolen UCC - Kasperskolen energioptimering Tandklinik struktur ekstra + ekstra Tandplejen - ny struktur Legeplads og parkering Valhalla i Skoven Legepladser ekstra børneinst "efterslæb"* Vedligeholdelsesarbejder - BSU Dagtilbud Renovering af legepladser på dagsinstitutionsområdet Friarealer v/daginstitutioner IT køb i dagtilbud Mindre ombygninger på daginstitutioner Køb af bus i distrikt Rugvænget Fælles legepladspulje - dagtilbud Ombygningsarbejder i daginstitutioner Egebjerg/Højager Pulje til ændringer i daginstitutioner Renovering af legepladser - daginstitutioner legeplads Måløv Bygning - Indeklima daginstitutioner Ombygning køkkener - Forældrebetalt frokostordning Indeklima daginstitutioner Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde Samflytning af daginstitutioner sfa besparelse på ledelse og administration Kultur- og Fritidsudvalget Etablering af petanquebane anlægsbevilling Ballerup Super Arena nyinvesteringer Nyt græs i Topdanmark Hallen Investering i idrætsanlæg pba analyse af faciliteter Fortsat udbygning af idrætsanlæg - rådighedsbeløb Søndergård - fritidsanlæg Udskiftning af låse i de offentlige skaber i omklædningen - East Kilbride Badet Gulv til basketball - superarena vedligeholdelsesarbejder - KFU Kunst i de 3 Bymidter Etablering af pavillon på Klub Syd i Ballerup Social- og Sundhedsudvalget Et seniorbofællesskab Center for Økonomi og Styring Sagsid: P

4 UCC - Botilbud Nyt Plejecenter Sundheds-it og digitalisering af velfærd Handicap tilgængelighed Tilgængelighedspolitik Køkken Ballerup - maskiner og inventar Vedligeholdelsesarbejder - SSU Boligændringer Ombygning på Brydehuset i forb. med sammenlægning Udvidelse af parkeringspladser ved Helhedstilbuddet Stokholtbuen Ombygning af plejeboliger til korttidsboliger, Lindehaven UCC - Dagtilbud Ombygning af toilet og bad på dagtilbuddet krumtappen Økonomiudvalget Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme Diverse salg Nedrivning af Gl. Østerhøjvej Etablering af flygtningeboliger Frigørelsesvederlag - hjemfaldspligt Bygningsmasse reduktion Flytning af Agernhuset + åbning legeplads til Blå hus Fodboldbane - ny kunstgræs Reparation af taget på Parkskolen UCC klargøring UCC klargøring energioptimering Økonomiudvalgets rådighedsbeløb Vedligeholdelsesarbejde - ØKU Vedligeholdelsesarbejde - ØKU Vedligeholdelsesarbejder Vedligeholdelsesarbejder - ØKU Sikring af materielle værdier Ballerup Bymidte - omforandringsprojekt Flexibel anvendelse af lokaler Fremtidens Borgerservice Ombygning af Borgertorvet Energitiltag vedr. bygningsvedligeholdelse UCC - Energibesparende foranstaltninger Energitiltag Energibesparende foranstaltninger East Kilbride, solfangere Branding af og nye kommunikationsformer i Ballerup kommune Ekstra satsning på Klima- og Energiinvesteringer Rådhus Solceller Kombit - IT IT-forsyning anlæg Center for Økonomi og Styring Sagsid: P

5 Effektiv Digital Selvbjetening bølge 4 - borgerservice Fibernetprojekt Bredbåndsprojekt Nyt økonomisystem (Prisme 2015) Nye anlægsprojekter - effektiviseringsdagsorden TMU-07 - Modernisering af gadebelysningen på Ballerup Boulevard SSU-02 - Accelererede træningsophold på Plejecenter Lindehaven - korttidsboliger SSU-08 - Oprettelse af et fælles vikarkorps til plejecentrene SSU-11 - Effektivisering af Træning & Aktivitet, samt øget brug af velfærdsteknologi SSU-13 - Omstilling af indsatser, herunder effektivisering af tværkommunale samarbejder og digitale løsninger, inden for forebyggelsesområdet ØKU-02 - Organisering af driftsopgaver inden for ejendomsservice ØKU-03 - Optimering af den samlede kommunale vognpark ØKU-04 - Energitiltag (ekstraordinære) ØKU-05 - Digitalisering/automatisering af arbejdsgange i Borgerservice Nye anlægsprojekter - Den politiske aftale Plejecenter Toftehaven - ekstra inventar Udskiftning af nød- og kaldeanlæg på plejecentrene Tilgængelighed - Hallen på Baltorpskolen - Rugvænget Tilgængelighed - Ekstra elevator på stationen Rideskolen (øget betaling fra private) IT-infrastruktur og velfærdsteknologi Legeplads Lundebjerg (Skovlunde skole nord) - Fysiske rammer Faglokaler - Fysiske rammer Blokhytten - Fysiske rammer Gågaden - udvikling af Ballerup bymidte Posthuset - udvikling af Ballerup bymidte Udvikling af Ballerup Idrætsby Skraldespande og nudging af brug Fortove - Ballerup Boulevard Måløv aksen - ekstra behov Cykelsti på Lundebjerg Kolonihaver Ekstra vedligeholdelse af veje, cykelstier, fortove og vejbrønde Udvikling Kildedal Udviklingsplan Lautrup Erhvervspark Rådhusrokaden Personalefest I alt Center for Økonomi og Styring Sagsid: P

Ballerup Kommune, Center for Økonomi Sagsid: P16-18

Ballerup Kommune, Center for Økonomi Sagsid: P16-18 10 Teknik- og Miljøudvalget 117.923 49.274 55.185 80.719 25.245 17.045 195.620 A002417 Ingeniørhøjskolen - byggemodning 0 1.200 600 0 0 0 0 A002450 Byggemodning, private grunde 0 0 0 0 0 0 0 A015000 Gågaden

Læs mere

Investeringsoversigt for Ballerup Kommune - tredje budgetopfølgning 2017 Den 7. november 2017

Investeringsoversigt for Ballerup Kommune - tredje budgetopfølgning 2017 Den 7. november 2017 10 Teknik- og Miljøudvalget 116.278 120.232 66.426 49.838 71.365 28.845 002223 Søndergård - fælleshus 5.809 1.392 0 0 0 0 002227 Søndergård fælleshus - udearealer 269 181 0 0 0 0 002235 Hold-an Vej 152

Læs mere

Investeringsoversigt Den 4. oktober Forbrug tidligere år Forbrug Bevillinger

Investeringsoversigt Den 4. oktober Forbrug tidligere år Forbrug Bevillinger Tilrettet på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 2. oktober 2017 10 Teknik- og Miljøudvalget 113.791 50.346 46.664 49.815 73.315 28.845 293.500 002223 Søndergård - fælleshus 5.809 2.312 0 0 0 0

Læs mere

Investeringsoversigt for Ballerup Kommune - første budgetopfølgning kr. Forbrug før Bevillinger

Investeringsoversigt for Ballerup Kommune - første budgetopfølgning kr. Forbrug før Bevillinger 10 Teknik- og Miljøudvalget 115.534 132.107 45.480 36.345 61.845 61.845 249.964 002223 Søndergård - fælleshus 5.809 1.392 0 0 0 0 7.200 002227 Søndergård fælleshus - udearealer 269 181 0 0 0 0 450 002235

Læs mere

Investeringsoversigt for Ballerup Kommune - første budgetopfølgning 2018 Den 6. april 2018

Investeringsoversigt for Ballerup Kommune - første budgetopfølgning 2018 Den 6. april 2018 Investeringsoversigt for - første budgetopfølgning 2018 Den 6. april 2018 10 Teknik- og Miljøudvalget 225.730 72.259 55.048 71.365 28.845 28.845 002223 Søndergård - fælleshus 8.204 0 0 0 0 0 002227 Søndergård

Læs mere

Investeringsoversigt Den 29. september 2017

Investeringsoversigt Den 29. september 2017 10 Teknik- og Miljøudvalget 191.760 49.902 50.314 46.165 73.315 28.845 371.274 002223 Søndergård - fælleshus 5.809 2.312 0 0 0 0 7.200 002226 Søndergård vej- og stianlæg 10.950 0 0 0 0 0 10.600 002227

Læs mere

1.000 kr. Forbrug Før

1.000 kr. Forbrug Før 10 Teknik- og Miljøudvalget 105.441 107.601 105.424 41.480 38.845 61.845 002223 Søndergård - fælleshus 1.094 6.106 0 0 0 0 002226 Søndergård vej- og stianlæg 10.950 0 0 0 0 0 002227 Søndergård fælleshus

Læs mere

Bilag: Økonomisk oversigt til Aftale om budget 2018

Bilag: Økonomisk oversigt til Aftale om budget 2018 Bilag: Økonomisk oversigt til Aftale om budget 2018 DRIFT 3. Sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år 3.01. Barnets første 1.000 dage: Samarbejde om børns trivsel og udvikling 762 938 900 900 3.02. Barnets

Læs mere

ØKONOMI OG STYRING Den 11. august 2016 Sagsid: G

ØKONOMI OG STYRING Den 11. august 2016 Sagsid: G Investeringsoversigten 2016-2020, efter 2. budgetopfølgning 2016 10 Teknik- og Miljøudvalget 105.441 123.313 86.689 28.567 23.845 14.845 002223 Søndergård - fælleshus 1.094 6.106 0 0 0 0 002226 Søndergård

Læs mere

1.000 kr. tidligere år

1.000 kr. tidligere år Investeringsoversigt efter 3. budgetopfølgning 2015 10 Teknik- og Miljøudvalg 69.935 56.815 107.536 79.301 29.821 25.099 002223 Søndergård - fælleshus 159 1.041 6.000 0 0 0 002226 Søndergård vej- og stianlæg

Læs mere

Ballerup Kommune - Investeringsoversigt behandling af budgetforslag. Beløb i 1000 kr

Ballerup Kommune - Investeringsoversigt behandling af budgetforslag. Beløb i 1000 kr Teknik- og Miljøudvalget 002223 Søndergård - fælleshus 2.541 4.500 0 0 0 002226 Søndergård vej- og stianlæg 664 0 0 0 0 002235 Hold-an Vej 152 - byggemodning 1.000 0 0 0 0 002391 Søndergårdsarealet 3.etape

Læs mere

Investeringsoversigt

Investeringsoversigt BALLERUP KOMMUNE Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Investeringsoversigt 2018-2021 BALLERUP KOMMUNE - 1 - INVESTERINGSOVERSIGT 2018-2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3

Læs mere

Vedligeholdelse af belægninger, beplantninger, inventar m.m (Grøn pulje) side 1 af 9

Vedligeholdelse af belægninger, beplantninger, inventar m.m (Grøn pulje) side 1 af 9 Teknik- og Miljøudvalget 002223 Søndergård - fælleshus 159 2.541 4.500 0 0 0 002226 Søndergård vej- og stianlæg 10.736 664 0 0 0 0 002235 Hold-an Vej 152 - byggemodning 0 1.000 0 0 0 0 002391 Søndergårdsarealet

Læs mere

Det Konservative Folkepartis politiske følgebrev til vores ændringsforslag til budget 2017

Det Konservative Folkepartis politiske følgebrev til vores ændringsforslag til budget 2017 Det Konservative Folkepartis politiske følgebrev til vores ændringsforslag til budget 2017 Et konservativt budget i balance Et budget skal stemme, være i økonomisk balance og rykke Ballerup Kommune i en

Læs mere

Budgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2011 og den heraf afledte låneoptagelse

Budgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2011 og den heraf afledte låneoptagelse 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 5 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 10. august 2011 Tlf. dir.: 4477 2204 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3879 Dok.nr: 2011-142693 Budgetbilag 2. opfølgning af anlægsbudget 2011

Læs mere

Ballerup Kommune - Investeringsoversigt for perioden

Ballerup Kommune - Investeringsoversigt for perioden Teknik- og Miljøudvalg 089200 EU LIFE projekt - "Carbon 20" 22 500 0 0 0 0 089201 EU LIFE projekt - "Carbon 20" - indtægter -209-313 0 0 0 0 089202 Formel M 10.389 2.711 0 0 0 0 089203 Formel M - indtægter

Læs mere

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.) Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1

Læs mere

ANLÆGSBUDGET (3. budgetopfølgning november 2013)

ANLÆGSBUDGET (3. budgetopfølgning november 2013) ANLÆGSBUDGET 2013-2017 (3. budgetopfølgning november 2013) 12-11-2013 Teknik- og Miljøudvalget 089200 EU LIFE projekt - "Carbon 20" V 3 365 0 0 0 0 0 A 3 519 0 0 0 0 0 089201 EU LIFE projekt - "Carbon

Læs mere

Budgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2010 og den heraf afledte låneoptagelse

Budgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2010 og den heraf afledte låneoptagelse 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 7 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 13. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2202 Fax. dir.: 4477 2743 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2009-39144 Dok.nr: 2010-161107 Budgetbilag 2. opfølgning

Læs mere

Forslag til Politisk aftale 2017 (mio. kr.)

Forslag til Politisk aftale 2017 (mio. kr.) Forslag til Politisk aftale 2017 (mio. kr.) DRIFT (ændringer) 2017 2018 2019 2020 ANLÆG (totaler) 2016 2017 2018 2019 2020 3. Sammenhængende udvikling 0-25 år Evaluering skolestruktur UCC - flyt af Kasperskolen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Kommunalbestyrelsen - 09-10-2017 Kommunalbestyrelsen - 09-10-2017 09.10.2017 kl. 18:00 Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper

Læs mere

Virksomhedsnavn P-nummer Adresse

Virksomhedsnavn P-nummer Adresse Virksomhedsnavn P-nummer Adresse Administration sosu-uddannelser 1021513306 Søndergårds allé 104, 2760 Måløv Ballerup Bibliotek 1003259741 Banegårdspladsen 1, 2750 Ballerup Ballerup Familiehus 1013446861

Læs mere

Politisk aftale 2017 (mio. kr.)

Politisk aftale 2017 (mio. kr.) 2. Økonomi Overholdelse af den økonomiske strategi Parat til udfordringer, muligheder og invsteringer 3. Sammenhængende udvikling 0-25 år Evaluering skolestruktur UCC - flyt af Kasperskolen 2,4-2,0-9,0-9,0

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområde

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområde ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 02-10-2017 Økonomiudvalget - 02-10-2017 02.10.2017 kl. 08:00 Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen (A)

Læs mere

Anden opfølgning på Aftale om budget 2018 for Teknik- og Miljøudvalget

Anden opfølgning på Aftale om budget 2018 for Teknik- og Miljøudvalget ØKONOMI OG STYRING Dato: 4. juli 2018 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Anden opfølgning på Aftale om budget 2018 for Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014

Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014 Anlægsoversigt - 2018 pr. 15. maj Forslag / Nyt () Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 5.000 0 0 7.100 12.100 87.000 13.900 0 ØU 100 Sikring af kommunale ejendomme U 2.500-500 2.000 2.000

Læs mere

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017

Læs mere

Tredje opfølgning på Aftale om budget 2018 for Teknik- og Miljøudvalget

Tredje opfølgning på Aftale om budget 2018 for Teknik- og Miljøudvalget ØKONOMI OG STYRING Dato: 12. oktober 2018 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Tredje opfølgning på Aftale om budget 2018 for Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for Teknik- og Miljøudvalget

Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for Teknik- og Miljøudvalget ØKONOMI OG STYRING Dato: 18. marts 2019 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Kathrine Dahl Marcussen Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for

Læs mere

EAN-nummer Navn på afdeling/institution Adresse 5798008803048 Agenda Karriereskift Brydehusvej 12B 5798008800917 Ballerup Bibliotek Banegårdspladsen

EAN-nummer Navn på afdeling/institution Adresse 5798008803048 Agenda Karriereskift Brydehusvej 12B 5798008800917 Ballerup Bibliotek Banegårdspladsen EAN-nummer Navn på afdeling/institution Adresse 5798008803048 Agenda Karriereskift Brydehusvej 12B 5798008800917 Ballerup Bibliotek Banegårdspladsen 1 5798008803284 Ballerup Bibliotek - materialer og it

Læs mere

Ballerup Idrætspark

Ballerup Idrætspark EAN-nummer Navn på afdeling/institution Adresse og postnr. 5798008800917 Ballerup Bibliotek Banegårdspladsen 1, 2750 5798008803284 Ballerup Bibliotek - materialer og it Banegårdspladsen 1, 2750 5798008801792

Læs mere

Investeringsoversigt. Bilag 4 Investeringsoversigt. 1. Alle udvalg. Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt

Investeringsoversigt. Bilag 4 Investeringsoversigt. 1. Alle udvalg. Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt Investeringsoversigt 1. Alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt - Økonomiudvalget U 420.869 12.583 1.805 6.771 3.000 0 I -327.853-35.721-16.700-14.020 0 0 Teknik- og Miljøudvalget U 28.793

Læs mere

EAN-nummer Navn på afdelingen Navn på organisation Mailadresse Adresse Postnr og by 5798008803000 Viceværtordningen - Lautrup Andre ckm@balk.

EAN-nummer Navn på afdelingen Navn på organisation Mailadresse Adresse Postnr og by 5798008803000 Viceværtordningen - Lautrup Andre ckm@balk. EAN-nummer Navn på afdelingen Navn på organisation Mailadresse Adresse Postnr og by 5798008803000 Viceværtordningen - Lautrup Andre ckm@balk.dk Lautrupvej 4 2750 Ballerup 5798008801280 Borgertorvet Borgertorvet

Læs mere

2. Anden behandling af årsbudget 2018 og overslagsårene for Ballerup Kommune

2. Anden behandling af årsbudget 2018 og overslagsårene for Ballerup Kommune 1 Borgmester Jesper Würtzens tale den 9. oktober 2017 2. Anden behandling af årsbudget 2018 og overslagsårene 2019-2021 for Ballerup Kommune Og som jeg sagde ved mødets starte, så skal vi i dag endeligt

Læs mere

Anlægsprogram til 1. behandling (pr. 9. august 2018)

Anlægsprogram til 1. behandling (pr. 9. august 2018) Anlægsprogram - 2022 1. behandling (pr. 9. august 2018) Bilag 3 Det skattefinansierede område: Nyt forslag budget Anlægsudgifter - brutto U 106.603 9.226 115.829 120.503 63.300 47.300 Anlægsindtægter I

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2019 241 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 29.233 32.207 21.012 21.012 T1 I 22.161 13.503 13.503 13.503 00 Byudvikling, bolig og F1 U 13.503 13.503 13.503 13.503

Læs mere

U Pulje til rådhusarbejder* U Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme

U Pulje til rådhusarbejder* U Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme Magistraten U 19.077 5.650 5.150 53.000 I -34.323 0 0 0 Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U 2.500 5.500 5.150 0 I -1.300 0 0 0 Digitaliseringsplan 2014 U 661 0 0 0 Digitaliseringsplan 2015 U 745

Læs mere

Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2017 på Teknik- og Miljøudvalgets område

Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2017 på Teknik- og Miljøudvalgets område ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. marts 2018 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsnr.: 00.30.00-S00-6-16 Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2017 på Teknik- og

Læs mere

Investeringsoversigt

Investeringsoversigt Investeringsoversigt Investeringsoversigt 1. Alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt - Økonomiudvalget U 393.681 29.698 6.606 1.205 121 0 I -299.945-64.110 0 0 0 0 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Investeringsoversigt budget

Investeringsoversigt budget Samlede anlægsudgifter opgjort efter udvalg: Økonomiudvalget u 58.987 55.721 51.477 56.280 i -5.790-6.120-6.120-746 Trafik- og Teknikudvalget u 29.822 16.104 18.679 26.564 Miljøudvalget, miljø u 225 2.225

Læs mere

Anden opfølgning på Aftale om budget 2017 på Teknik- og Miljøudvalgets område

Anden opfølgning på Aftale om budget 2017 på Teknik- og Miljøudvalgets område ØKONOMI OG STYRING Dato: 3. juli 2017 Tlf. dir.: 2054 6419 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jonas Brix Kjelgaard Sagsid: 00.30.00-S00-6-16 Anden opfølgning på Aftale om budget 2017 på Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. september Anlæg

Budgetopfølgning pr. 30. september Anlæg Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - Anlæg 1.000 kr. Før 2015 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september 2015 2016 Korrigeret budget Heraf fra 2014 *) Forbrugsprocent

Læs mere

Indhold. Regnskab Teknisk Forvaltning

Indhold. Regnskab Teknisk Forvaltning Indhold Regnskabsbemærkninger for anlæg på Teknik- og Miljøudvalget område... 2 Årets gang hvad er der sket?... 2 Økonomisk oversigt... 3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer... 3 fordelt på projekter...

Læs mere

udgetoverførsler - anlæg

udgetoverførsler - anlæg Furesø Kommune B udgetoverførsler - anlæg Anlægsudgifter - brutto U 171.696 45.088 24.957-13.022-15.566 4.700 217.853 194.970 89 22.883 42.454 23.310 65.764 Anlægsindtægter I -21.072-2.85-5.397 5.674 0-23.645-21.315

Læs mere

Det Konservative Folkepartis forslag til budget 2015 DRIFT

Det Konservative Folkepartis forslag til budget 2015 DRIFT Det Konservative Folkepartis forslag til budget 2015 DRIFT Driftsinvesteringer Konservative foslag Forslag politisk aftale 2016 Fjernede forslag fra sidste modtagne udkast fra S 1. Samlet udviklingsforløb

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2018 253 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 43.935 28.028 23.396 15.260 T1 I 19.354 19.354 13.252 13.252 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.878 13.250 13.250 13.250

Læs mere

Vedtaget anlægsbudget incl. perspektivperioden

Vedtaget anlægsbudget incl. perspektivperioden ØKONOMIUDVALGET i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser Ventilation på Rådhuset, Holstebro 15.500 005572 Reservation af forkøbsret, areal på Thorsminde Havn 97 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Bilag FORSLAG TIL ANLÆGSBUDGET

Bilag FORSLAG TIL ANLÆGSBUDGET Bilag FORSLAG TIL ANLÆGSBUDGET 2012-2015 Underbilag til budgetbilag nr. 10, 26. september 2011 Teknik- og Miljøudvalget 002217 Søndergården - skulptur på torvet V 6.000 0 0 0 0 0 0 A 6.000 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Investeringsoversigt inkl. aftaleudkast

Investeringsoversigt inkl. aftaleudkast Skattefinansieret område Økonomi- og Erhvervsudvalget: Jordforsyning, boligformål Salg af boligjord Salgsomkostninger, boligformål -77.050-67.500-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000 2.300 2.300 2.300

Læs mere

INVESTERINGSOVERSIGT

INVESTERINGSOVERSIGT 2014-2017 2014 2015 2016 2017 Mariagerfjord Kommune 72.217.000 52.434.000 59.809.000 49.609.000 Anlægsprojekter med "toldmoms" -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 Økonomiudvalget -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000

Læs mere

Investeringsoversigt Efter 1. behandling

Investeringsoversigt Efter 1. behandling ØKONOMIUDVALGET U 67.401 340 1.003 5.340 6.340 6.258 3.759 21.574 I -98.380 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 0 700 0 13.600 47.756 40.500 20.500 0 I 0 0 0 0 0

Læs mere

Anlægsoversigt - budget til politisk prioritering

Anlægsoversigt - budget til politisk prioritering Økonomiudvalget Igangværende (skal) 101 Agerhøjudstykning 100 100 100 100 105 Digitalisering 1.580 1.580 1.580 1.580 109 Monopolbruddet - implementeringsomk. 507 33 13 0 Til prioritering (Skal) 104 Sikringstiltag

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

Investeringsoversigt Politisk godkendte projekter Skattefinansieret anlæg

Investeringsoversigt Politisk godkendte projekter Skattefinansieret anlæg Økonomi- og Planudvalget -500-500 -500-500 1.01 Fritidsområder -500-500 -500-500 Kysten -500-500 -500-500 Budgetforlig Teknik- og Miljøudvalget -74.172-66.470-69.490-63.820 2.01 Fritidsområder -3.350-3.350-3.350-2.500

Læs mere

Nedenfor er oplistet anlægsprojekter, hvor der ikke på nuværende tidspunkt er indgået bindende kontrakter i 2015 eller Budget

Nedenfor er oplistet anlægsprojekter, hvor der ikke på nuværende tidspunkt er indgået bindende kontrakter i 2015 eller Budget Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 277264 Brevid. 2278504 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Liste over anlægsprojekter, der ikke er bundet af kontrakt i 2015-2019 i 2015-2019 9. februar

Læs mere

Det Konservative Folkepartis forslag til budget 2016 DRIFT

Det Konservative Folkepartis forslag til budget 2016 DRIFT Det Konservative Folkepartis forslag til budget 2016 DRIFT Forslag politisk aftale 2016 1. Samlet udviklingsforløb fra 025 år for alle børn og unge i Ballerup Driftsinvesteringer 2016 2017 2018 2019 I

Læs mere

Notat. Udmøntning af Aftale om budget 2019

Notat. Udmøntning af Aftale om budget 2019 ØKONOMI OG STYRING Dato: 3. januar 2019 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.10-P07-9-18 Notat Udmøntning af Aftale om budget 2019 Udmøntningen af Aftale om

Læs mere

Opr. budget Periodisering. overført til 2019

Opr. budget Periodisering. overført til 2019 Investeringsoversigt (- = indtægt / + = udgift) I hele 1.000 kr. Opr. budget 2018 Periodisering overført til 2019 Korr. budget 2018 BO1 2019 BO2 2020 BO3 2021 Anlæg i alt 65.637 18.937 46.700 130.633 60.694

Læs mere

BALLERUP BYMIDTE helhedsplan over projekter

BALLERUP BYMIDTE helhedsplan over projekter 1. Kickstart Banegårdspladsen Omlægning af banegårdspladsen med henblik på etablering af en komprimeret busterminal og et nyt byrum samt opførelse af en ny bygning med butikker og caféer i stueplan samt

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2014 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 52.864 55.450 28.514 28.514 T1 I 12.410 12.410 12.410 12.410 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.410 12.410 12.410 12.410

Læs mere

Kulturarbejde med børn og unge i Ballerup Kommunes dagtilbud, skoler og klubber

Kulturarbejde med børn og unge i Ballerup Kommunes dagtilbud, skoler og klubber 1 2 Kulturarbejde med børn og unge i Kommunes dagtilbud, skoler og klubber Alle børn og unge i kommunens dagtilbud, skoler og klubber skal have mulighed for at møde kunst og kultur i deres hverdag. For

Læs mere

Budgetopfølgningsbog for første budgetopfølgning 2016

Budgetopfølgningsbog for første budgetopfølgning 2016 ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 3 2016 Dato: 13. april 2016 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Budgetopfølgningsbog for første budgetopfølgning 2016 Denne budgetopfølgningsbog

Læs mere

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb alt U 33.986 104.931 93.990 62.590 33.690 14.781 343.968-7.302 0-800 0 0 0-8.102 Miljø- og Teknikudvalget U 8.936 27.173 4.800 8.507 3.436 14.527 67.379 Børne- og Skoleudvalget U 15.213 15.213 30.426 Vækst-

Læs mere

Vedtagen anlægsplan (1.000 kr.) U/I Anlægsoversigt Side 1

Vedtagen anlægsplan (1.000 kr.) U/I Anlægsoversigt Side 1 Anlægsoversigt Side 1 Magistraten U 3.990 8.837 1.100 50 I -18.483 0-22.392 0 Digitaliseringsplan 2018 U 150 0 0 0 Digitaliseringsplan 2019 U 3.340 150 50 50 Plejeboligmodernisering - Ingeborggården -

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2013-2016

Drift - reduktionsforslag 2013-2016 Drift - reduktionsforslag 2013-2016 Udvalg Lb.nr. Overskrift 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 TMU R-01 Rabatter i det åbne land - besparelser -500-500 -500-500 0 0 0 0-500 -500-500

Læs mere

RESULTAT I ALT (før budgetreserver) 6.411-2.141-6.233-7.350

RESULTAT I ALT (før budgetreserver) 6.411-2.141-6.233-7.350 Hovedoversigt Bilag til budgetaftalen I nedenstående hovedoversigt er det samlede resultat af budgetaftalen for 2015-2018 vist. BUDGET BUDGETOVERSLAG Alle beløb er i 2015-priser (i hele1.000 kr.) DET SKATTEFINANSIEREDE

Læs mere

6. februar Anlæg - Overførselsansøgninger

6. februar Anlæg - Overførselsansøgninger 6. februar 2019 Anlæg - Overførselsansøgninger Forbrug Rest Beløb til Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget 57.481 37.368 20.115 19.107 Etablering af affaldssorteringspladser på kommunens ejendomme Pulje

Læs mere

4 Investeringsoversigter

4 Investeringsoversigter 4 Investeringsoversigter Investeringsoversigterne viser budgetter afsat til anlægsprojekter i årene 2017 2021 samt de bevillinger Byrådet har givet til de enkelte projekter. 4.1 Økonomiudvalget 4.1.1

Læs mere

Investeringsoversigt Borgmesterens forslag til 1. behandling

Investeringsoversigt Borgmesterens forslag til 1. behandling ØKONOMIUDVALGET U 74.501 5.861 2.507 840 840 840 21.664 I -98.380-3.000-6.000-6.650-1.450-1.450-28.194 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 20.359 22.359 27.761 3.680 3.500 0 0 UDVALGET FOR VÆKST OG ERHVERV

Læs mere

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 31. oktober 2018

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 31. oktober 2018 ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 31. oktober BILAG 3 Projekt PSP-element U/I Skattefinansieret område: og Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling 90.900 69.197 14.300-17.521-14.400 142.476 53.785

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2017 251 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 58.688 44.185 26.578 23.006 T1 I 16.583 19.030 19.030 13.030 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.530 20.530 13.030 13.030

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. juni Anlæg

Budgetopfølgning pr. 30. juni Anlæg Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 - Anlæg 1.000 kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. juni 2017 2018 Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A) til 2018 Afvigelser

Læs mere

Investeringsoversigten

Investeringsoversigten Investeringsoversigten 2015-2018 Anlægsbudgettet total - fordelt på områder Rådighedsbeløb 1.000 kr. Anlægsudgifter netto 122.259 96.179 94.078 87.388 399.904 Heraf udgifter 163.336 135.999 130.939 124.249

Læs mere

Korrigeret budget Budget 2019

Korrigeret budget Budget 2019 Investeringsoversigt 1. Alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt - Økonomiudvalget U 16.366 11.297 11.490 3.000 0 0 I -18.457-101.946-14.020 0 0 0 Teknik- og Miljøudvalget U 44.204 65.038

Læs mere

Notat om Ballerup Kommunes arbejde med FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

Notat om Ballerup Kommunes arbejde med FNs verdensmål for bæredygtig udvikling SEKRETARIATET FOR POLITIK OG BORGERSERVICE Dato: 19. september 2018 Tlf. dir.: 2069 1315 E-mail: meb1@balk.dk Kontakt: Mette Brinch Sagsid: 00.16.00-A00-1-14 Notat om Ballerup Kommunes arbejde med FNs

Læs mere

INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015

INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015 Investeringsoversigt Det skattefinansierede område Ved udarbejdelsen af anlægsbudgettet på det skattefinansierede område er der taget udgangspunkt i den økonomiske politik. Ifølge denne skal der så vidt

Læs mere

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb tidligere 2018 2019 2020 2021 alt U 45.113 64.004 56.005 49.659 49.659 11.987 276.427-14.800-42.364 0 0 0 0-57.164 Miljø- og Teknikudvalget U 7.010 35.750 14.323 3.388 3.388 11.987 75.846 Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

4 Skattefinansieret anlæg

4 Skattefinansieret anlæg Bilag 3 - anlægsspecifikationer Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter.

Læs mere

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014.

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014. Bilag ØU 100823 pkt. 02_03 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR - MANDAG DEN 23. AUGUST 2010. Bilag C 1. OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Anlægsplan

Anlægsplan Anlægsudgifter (1.000 kr.) i p/l Anlægsplan - MAG U 41.029 5.428 5.500 4.500 Heraf ikke igangsat U 3.145 4.995 5.500 4.500 I 0-1.300 0 0 Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U 100 2.500 5.500 4.500

Læs mere

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS 2018

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS 2018 ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS tillægsbev Projekt PSP-element U/I Det skattefinansierede område Samlet udgifter U 17.429 87.79 14.3 29.438 9.4 4-21.921 187.517 22.445 Samlet indtægter I -3.

Læs mere

Anlægsoversigt inkl. stjernemarkering

Anlægsoversigt inkl. stjernemarkering Anlægsoversigt inkl. stjernemarkering Økonomiudvalget: Økonomiudvalget 1.2 Fællesudgifter * Letbanen, linje 2 1.200 0 0 0 * Fra gade til by -17.644 66.074-139.908 0 Udvikling og byomdannelse i Odense NØ

Læs mere

Anlægsinvesteringer

Anlægsinvesteringer Økonomiudvalget -92.443-40.198-31.657 26.174 Plan og Miljøudvalget 11.890 12.280 8.370 9.601 Teknik & Byggeudvalget 254.166 210.008 132.038 100.383 Social & Arbejdsmarkedsudvalget 27.408 530 396 0 Børn

Læs mere

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord

Læs mere

10 Teknik og Miljøudvalg Skattefinansieret

10 Teknik og Miljøudvalg Skattefinansieret Anlæg Udgift Indtægt i alt 10 Teknik og Miljøudvalg 42.662.000-9.566.000 33.096.000 1 Skattefinansieret 36.662.000-3.566.000 33.096.000 01 Park og Vej 16.785.000-900.000 15.885.000 02 Transport og infrastruktur

Læs mere

Anlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016

Anlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016 Anlægsstyreliste Total 28. februar overførsel til Projekt Budget Forbrug forbrug i Kvalitetsfonden Anlæg 146.294 11.600 0 157.894 4.752 0 155.595 110.295 97.295 94.905 0 0 Udgifter 187.371 25.743 0 213.115

Læs mere

Investeringsoversigt Vedtaget budget

Investeringsoversigt Vedtaget budget ØKONOMIUDVALGET U 340 503 740 3.340 3.258 2.969 21.664 I 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE U 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD

Læs mere

Forvaltningens forslag til Anlægsprogram pr. 25. august

Forvaltningens forslag til Anlægsprogram pr. 25. august BILAG 1 forslag til Anlægsprogram - pr. 25. august Alle budgter er baser på gældende bygningsreglement og uden certificeringskrav. Kommer der yderligere krav ift f.x. -krav; certificeringer e.l., skal

Læs mere

SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0

SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 20 Børne- og Ungdomsudvalget 64.659.000 97.350.000 50.655.000 15.151.000 301521 Pulje skoler - budget 4.155.000

Læs mere

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt

Læs mere

Investeringsoversigt Økonomiudvalget

Investeringsoversigt Økonomiudvalget Økonomiudvalget Kollonne til BYSEM Beløb i 1.000 kr. 2020-2023 Ventilation på Rådhuset, Holstebro Vedtaget U 15.714 Forslag til anlægsbudget U 15.714 222674 Motorvej - jorderhvervelse Vedtaget U 20.000

Læs mere

Bilag 1 Emne: Mulige placeringer af midlertidig busterminal

Bilag 1 Emne: Mulige placeringer af midlertidig busterminal Til: Internt brug BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 8. september 2016 Tlf. dir.: 4175 0115 E-mail: aha2@balk.dk Kontakt: Annemarie Arnvig Hansen Sagsnr.: 05.05.05-P20-5-14 Bilag 1 Emne: Mulige placeringer af

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag 20. juni 2018

Referat af dialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag 20. juni 2018 Deltagere: Michael Hesselberg Jens Villads Jensen Annette Eriksen Søren B. Christiansen Boligselskabet Baldersbo Torben Bille Hanne Nygård Jensen Gül Aydin Anette Nielsen Kollits Center for By, Erhverv

Læs mere

Anlæg BASISBUDGET

Anlæg BASISBUDGET (kr. i -priser) Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 8.350.000 137.570.000 Anlægsbuffer (uspecificerede anlæg til 0 0 8.350.000 137.570.000 budgetlægning) Børne- og Ungdomsudvalget 64.615.000 97.285.000 50.620.000

Læs mere

Investeringsoversigt

Investeringsoversigt Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2012-2016 Udgifter - I alt Sum U 162.275 21.566 5.255 1.150 1.000 1.000 100 Indtægter - I alt Sum I -175.974-25.696-3.841-6.302-3.229-3.229-200 Administration Sum U

Læs mere

4. Befolkning og boliger

4. Befolkning og boliger 4. Befolkning og boliger 4.1. Udvikling af bymidterne Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg) Tid Smiley Parterne er enige om at videreføre processen med udvikling af Ballerup Bymidte. Kickstartprojektet,

Læs mere