Hele kr. (- for indtægter)

Transkript

1 Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt Politikområde 10 Byudvikling Politikområde 11 Veje og grønne områder Politikområde 12 Miljø Skattefinansieret i alt Poltikområde 12 Miljø, brugerfinansieret Vedtaget budget (drift) Miljø- og Planlægningsudvalget (anlæg) i alt Politikområde 11 Veje og grønne områder Politikområde 12 Miljø Skattefinasieret i alt Politikområde 12 Miljø, brugerfinansieret Vedtaget budget (anlæg)

2 Budgetkatalog - Budget Byudvikling 10 Byudvikling (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)

3 Budgetkatalog - Budget Veje og grønne områder 11 Veje og grønne områder (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Lønkorrektion Budgetopfølgning 4 (2017): Hørsholm kommunes andel af fælles ressourceperson til koordinerende samarbejde mellem de 8 kommuner i Novafos Budgetopfølgning 1: Fælleskommunal ressourceperson Budgetopfølgning 2: Udmøntning af effektivisering i forbindelse med konkurrenceudsættelse af Materielgården Hørsholm Alle 6, afledt drift af p-plads Afledt drift af udmøntning af anlægsramme udmøntet i Indkøbsbesparelser Forskønnelse af Usserød Kongevej fra Birkevej til Syrenvej, afledt drift af grønne bede i midterhellerne. KB d Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift) Veje og grønne områder (anlæg): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 2: Etablering af strømforsyning ridebanen og kirkehalvørn overføres til 2019, idet projektet ikke kan realiseres inden for de afsatte midler. Der er fremsat budgetønske på den resterende del Budgetoplæg til Augustkonferencen (anlæg)

4 Budgetkatalog - Budget Miljø, skattefinansieret 12 Miljø, skattefinansieret (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift) Miljø, skattefinansieret (anlæg): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetoplæg til Augustkonferencen (anlæg)

5 Budgetkatalog - Budget Miljø, brugerfinansieret 12 Miljø, brugerfinansieret (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)

6 Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget (drift) i alt Politikområde 30 Institutioner for børn og unge Politikområde 31 Undervisning Politikområde 34 Børn og unge med særlige behov Vedtaget budget (drift)

7 Budgetkatalog - Budget Institutioner for børn og unge 30 Institutioner for børn og unge (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 2: Budget til TIRU AES Indkøbsbesparelser Pavilloner ved Æblegården, KB 28/ pkt. 13 Kapacitet i dagtilbud Flytning af midler Tværgående Borgerforløb Udgiftspres dagtilbud Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)

8 Budgetkatalog - Budget Undervisning 31 Undervisning (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 2: Vallerød skolen, antenneleje fald i indtægter Omplacering af personale til Slusen Indkøbsbesparelser Udgiftspres skoleområdet Genberegning søskende tilskud Genberegning fripladser Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)

9 Budgetkatalog - Budget Børn og unge med særlige behov 34 Børn og unge med særlige behov (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 1: Børn og voksne - investeringsstrategi Budgetopfølgning 2: Omplacering af personale til Slusen Indtægter fra Socialstyrelsen Budget til TIRU Flytning af midler Tværgående Borgerforløb Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)

10 Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget Social- og Seniorudvalget Social- og Seniorudvalget (drift) i alt Politikområde 41 Ældre, Sundhed Politikområde 42 Social og Psykiatri Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)

11 Budgetkatalog - Budget Ældre, Sundhed 41 Ældre, Sundhed (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 4 (2017): Inkontinans- og stomihjælpemidler viser et merforbrug hvilket skyldes at der er kommet flere borgere til Budgetopfølgning 2: AES Indkøbsbesparelser Flytning budget tværgående borgerforløb Udgiftspres plejeboliger Udgiftspres hjemmepleje Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)

12 Budgetkatalog - Budget Social og Psykiatri Social og Psykiatri (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 2: I forbindelse med at 17 stk. 4 udvalget vedr. flygtningeboliger blev nedlagt og EBU fik ressortansvaret for flygtningeboligerne, er der udtrykt ønske om at budgettet for området også flyttes Flytning budget tværgående borgerforløb Indkøbsbesparelser Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)

13 Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget Sundhedsudvalget Sundhedsudvalget (drift) i alt Politikområde 51 Sundhed Politikområde 52 Børn og unges sundhed Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift) Sundhedsudvalget (anlæg) i alt Politikområde 51 Sundhed Politikområde 52 Børn og unges sundhed Budgetoplæg til Augustkonferencen (anlæg)

14 Budgetkatalog - Budget Sundhed 51 Sundhed (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Flytning budget Tværgående borgerforløb Udmøntning indkøbsbesparelser Udmøntning udgiftspres Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)

15 Budgetkatalog - Budget Børn og unges sundhed 52 Børn og unges sundhed (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Udmøntning indkøbsbesparelser Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift) Børn og unges sundhed (anlæg): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetoplæg til Augustkonferencen (anlæg)

16 Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget (drift) i alt Politikområde 60 Biblioteket Politikområde 61 Kultur og Fritid Politikområde 62 Musikskolen og Trommen Politikområde 63 Idrætsparken Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift) Sport-, Fritid- og Kulturudvalget (anlæg) i alt Politikområde 60 Biblioteket Politikområde 61 Kultur og Fritid Politikområde 62 Musikskolen og Trommen Politikområde 63 Idrætsparken Budgetoplæg til Augustkonferencen (anlæg)

17 Budgetkatalog - Budget Biblioteket 60 Biblioteket (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 4 : Hørsholm udstillingen tilgår bibliotekets drift Budgetopfølgning 1: Afledt drift af kulturhus Trommen adskilles fra bibliotek Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)

18 Budgetkatalog - Budget Kultur og Fritid 61 Kultur og Fritid (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Lønkorrektion Budgetopfølgning 4 (2015): Hørsholm udstillingen tilgår bibliotekets drift Budgetopfølgning 1: Afledt drift af kulturhus Trommen adskilles fra bibliotek Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)

19 Budgetkatalog - Budget Musikskolen og Trommen 62 Musikskolen og Trommen (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Udmøntning indkøbsbesparelser Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)

20 Budgetkatalog - Budget Idrætsparken 63 Idrætsparken (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 2: Teknisk korrektion af budget til HRT, hvis bevilling stopper med udgangen af Udmøntning indkøbsbesparelser Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift) Idrætsparken (anlæg): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetoplæg til Augustkonferencen (anlæg)

21 Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (drift) i alt Politikområde 70 Arbejdsmarked og job Politikområde 79 Erhverv og Turisme Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift) Politikområde 70 Arbejdsmarked og job Politikområde 79 Erhverv og Turisme Budgetoplæg til Augustkonferencen (anlæg)

22 Budgetkatalog - Budget Arbejdsmarked og Job 70 Arbejdsmarked og Job (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 4 (2017) Tværgående borgerforløb. Flytning af effektivisering fra pol. Omr Budgetopfølgning 2: Budgetkorrektion i forhold til forventet forbrug I forbindelse med at 17 stk. 4 udvalget vedr. flygtningeboliger blev nedlagt og EBU fik ressortansvaret for flygtningeboligerne, er der udtrykt ønske om at budgettet for området også flyttes Flytning af budget Tværgående borgerforløb Afskaffelse af direkte statsrefusion af mentor og driftsudgifter ved aktivering af visse målgrupper Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)

23 Budgetkatalog - Budget Erhverv og Turisme 79 Erhverv og Turisme (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)

24 Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget Økonomiudvalget Økonomiudvalget (drift) i alt Politikområde 80 Administration og planlægning Politikområde 82 Finansiering Politikområde 83 Ejendom & Service Politikområde 85 Tværgående borgerforløb Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift) Økonomiudvalget (anlæg) i alt Politikområde 82 Finansiering Politikområde 83 Ejendom & Service Budgetoplæg til Augustkonferencen (anlæg) Økonomiudvalget (øvrige områder) i alt Politikområde 82 Finansiering Budgetoplæg til Augustkonferencen (øvrige områder)

25 Budgetkatalog - Budget Administration og Planlægning 80 Administration og Planlægning (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 1: Tværgående borgerforløb. Flytning af effektivisering fra pol. Omr Børn og voksne - investeringsstrategi Teknisk korrektion vedr. fælleskommunal ressourceperson Budgetopfølgning 2: KB besluttede på møde den , at der fra og med 2018 skal foretages en regulering af lønnen til Borgmester og kommunalbestyrelsesmedlemmer. Udmøntning af effektivisering i forbindelse med konkurrenceudsættelse af Materielgården Budgetkorrektion i forhold til forventet forbrug (ARB) Personale budget til AES arbejdsmarkedets erhvervssikring samles under løn og personale Budget til TIRU KB /8-2017, Styrkelse af IT sikkerhed KB 28/5-2018, justering af indtægtskrav byggesagsbeh Flytning budget Tværgående borgerforløb Udmøntning indkøbsbesparelse Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)

26 Budgetkatalog - Budget Finansiering 82 Finansiering (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 2: Personale budget til AES arbejdsmarkedets erhvervssikring samles under løn og personale Udmøntning udgiftspres Udgiftspres skoleområdet Udgiftspres dagtilbud Udgiftspres plejeboliger Udgiftspres hjemmepleje DUT Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift) Finansiering (anlæg): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 1: ØU's anlægspulje flyttes fra 2019 til KB 9 27/ Strategisk opkøb af ejendom Budgetoplæg til Augustkonferencen (anlæg) Finansiering (øvrige områder): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Budgetopfølgning 2: Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden overføres til 2020, idet beløbet skal anvendes til reetablering når boligerne fjernes Korrektion af renter B KB 30/4-18 Udlodning af provenu salg af HMN Naturgas KB Energirenovering kommunale bydninger Afdrag på lån Renter - ny beregning Skat Tilskud og Udligning Selskabsskat, netto Diverse tilskud og bidrag Forsikrede/beskæftigelsestilskud Finansieringstilskud Forskerordning og dødsboer Grundskyld Dækningsafgift Budgetoplæg til Augustkonferencen (øvrige områder)

27 Budgetkatalog - Budget Ejendomme Service 83 Ejendomme & Service (Drift): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Lønkorrektion Budgetopfølgning 4 (2017): Ådalsparkvej 52, ny huslejekontrakt med beredskabet Budgetopfølgning 2: Hørsholm Alle 4, Rengøring og vindespolering (hjemmeplejen) Bolero - Bolbrovej 190 Bygning revet ned, så driftsbudget i kassen Personale budget til AES arbejdsmarkedets erhvervssikring overføres til løn og personale Pavilloner ved Æblegården. KB 28/5-2018, pkt. 13. Kapacitet i dagtilbud Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift) Ejendomme & Service (Anlæg): Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Budgetopfølgning 2: Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden overføres til 2020, idet beløbet skal anvendes til reetablering når boligerne fjernes. KB 18/6-18 Accept af købstilbud KB 18/6-18 Frigivelse af anlægsmidler til energirenovering Budgetoplæg til Augustkonferencen (anlæg)

28 Budgetkatalog - Budget Rungsted Havn 85 Tværgående borgerforløb Budgetoplæg (vedtaget budget ) Pris- og lønfremskrivning Flytning af budget Tværgående borgerforløb Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)