Budgetopfølgningsbog for anden budgetopfølgning 2017

Transkript

1 ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr Dato: 10. august 2017 Tlf. dir.: okonomi@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: G Budgetopfølgningsbog for anden budgetopfølgning 2017 Denne budgetopfølgningsbog indeholder sammenfatning af anden budgetopfølgning og opfølgning på alle driftsrammer (bilagsnotaterne) vedrørende anden budgetopfølgning 2017 for Ballerup Kommune. Indhold Sammenfatning af anden budgetopfølgning Bilagsnotat for Ballerup Kommune inkl. tabellerne Bilagsnotat Fritidsområder mv. 31 Bilagsnotat Vandløbsvæsen 33 Bilagsnotat Trafik og infrastruktur 35 Bilagsnotat Renovation mv. 39 Bilagsnotat Øvrige miljøforanstaltninger 41 Bilagsnotat Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. 43 Bilagsnotat Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 54 Bilagsnotat Folkeskolen 56 Bilagsnotat Sundheds- og tandpleje 58 Bilagsnotat Øvrig folkeskolevirksomhed 60 Bilagsnotat Pædagogisk psykologisk rådgivning 62 Bilagsnotat Ballerup Fritidsordning (BFO) 64 Bilagsnotat Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet 66 Bilagsnotat Dagtilbud til 0-5 årige 69 Bilagsnotat Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. 71 Bilagsnotat Folkebiblioteker 73 Bilagsnotat Kulturel virksomhed 75 Bilagsnotat Klubber og byggelegepladser 77 Bilagsnotat Førtidspension 79 Bilagsnotat Tilbud til ældre pensionister 81 Bilagsnotat Tilbud til voksne med særlige behov 85 Bilagsnotat Sundhed og forebyggelse 89 Bilagsnotat Boligstøtte 92 Bilagsnotat Øvrige sociale formål 94 Bilagsnotat Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab 96 Bilagsnotat Den centrale administrative funktion 98 Bilagsnotat Politiske organer, valg mv

2 Sammenfatning anden budgetopfølgning

3 Bilag 1: Læsevejledning Læsevejledning til Sammenfatning af Budgetopfølgningsbogen Sammenfatning af Budgetopfølgningsbogen er et overblik over de væsentligste opmærksomhedspunkter fra budgetopfølgningen. Strukturen i sammenfatningen følger samme struktur som Budgetopfølgningsbogen, men er her omsat til grafer og figurer, der illustrer den økonomiske udvikling over budget- og valgperioden i henhold til den økonomiske strategi. Sammenfatningen skal ses som et supplement, der giver et hurtigt indblik i den økonomiske status og de væsentligste punkter, der påvirker budgettet

4 Status på anden budgetopfølgning 2017 Indholdet i budgetopfølgning Målsætninger for den økonomiske strategi 1) Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning 2) Status efter 2. BO 2017 på Driftsbudgettet Anlægsrammen Servicerammen Løbende poster Likviditeten Gæld 3) Beskrivelse af de væsentligste ændringer og udfordringer Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger (20.02) Sundhed og forebyggelse (50.56) Tilbud til voksne med særlige behov (50.54) Forebyggelse og anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (30.46) Udgifterne på niveau med service- og anlægsramme Ultimo likviditet på min. 100 mio. kr. i og min. 150 mio. kr. i 2019 og frem Gennemsnitlig overskud på løbende poster på min. 170 mio. kr. over budgetperioden Gælden reduceres med min. 50 mio. kr. over valgperioden Administrativt fokus på budgetoverholdelse og budgetstyring 4) Forbrug fordelt på udvalg Bilagsnotater - 4 -

5 1. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning - 5 -

6 1. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning Fokusområder Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger (20.02) Sundhed og forebyggelse (50.56) Tilbud til voksne med særlige behov (50.54) Forebyggelse og anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (30.46) - 6 -

7 2. Status efter anden budgetopfølgning

8 2. Status efter anden budgetopfølgning 2017 Driftsbudget - første budgetopfølgning ,34% ( ) % ( ) Mindreforbruget på 30,7 mio. kr. i forhold til første budgetopfølgning, dækker over bevægelser i opad- og nedadgående retning kr. (netto) Oprindeligt budget for 2017 Korrigeret budget efter 3. BO 2016 Korrigeret budget efter 1. BO Korrigeret budget efter 2. BO 2017 I opadgående kan nævnes demografi på barselsområdet (60.62). I nedadgående retning kan nævnes sundhedsområdet (50.56) vedrørende aktivitetsbaseret medfinansiering. 7 Anlæg første budgetopfølgning kr. (netto) ,2 Oprindeligt budget for ,9 283,9 1. BO BO 17 Restbudget -73,48% 75,3 Forbrug 2. BO Forbrug Nettoforbruget på 75,3 mio. kr. (pr. 1. august 2017) på det korrigerede anlægsbudget svarer til, at der er brugt 26,5% af det samlede anlægsbudget ved 2. BO. Anlægsbudgettet er justeret med nettoændringer svarende til 10 mio. kr.

9 2. Status efter anden budgetopfølgning 2017 Servicerammen I mio. kr ,8 2,0 (0,1%) 2, ,8 Der er et merforbrug på servicerammen på 2 mio. kr Målet er opfyldt overskridelsen er under 0,1%. 0 Korrigeret vejl. serviceramme 2017* Overholdelse af servicerammen ved 2. BO 2017 Serviceramme forbrug 2.BO 2017 * Opdateret ift. PL ved 2.BO Likviditet (i 2017 priser) I mio. kr ,3 264,2 319,1 368,9 2. BO viser, at vi i ligger over målet på 100 mio. kr., - generelt ligger likviditeten over målet i forhold til den økonomiske strategi

10 2. Status efter første budgetopfølgning 2017 Løbende poster I mio. kr ,3 143,8 212,4 233 Ø 192 Overskuddet på løbende poster, er på 192 mio. kr. over budgetperioden og dermed højere end målet om gennemsnitlig 170 mio. kr. over budgetperioden Gæld Gælden udgør ved 2.BO ,1 mio. kr. Målet med en gældsreduktion på 50 mio. kr. henover valgperioden er indfriet

11 3. Beskrivelse af de væsentligste ændringer og udfordringer

12 3. Væsentligste ændringer og udfordringer på driftsbudgettet Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger (20.02) Sundhed og forebyggelse (50.56) Tilbud til voksne med særlige behov (50.54) Forebyggelse og anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (30.46)

13 3. Væsentligste ændringer og udfordringer på driftsbudgettet Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger (20.02) Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger (20.02) Ledighedsudviklingen er endnu en gang nedjusteret ekstraordinært i forhold til den seneste konjunkturvurdering fra Økonomi- og Indenrigsministeriet (december 2016). Udgifterne til forsikrede ledige er således nedjusteret. Antallet af fleksjobansatte er steget siden sommeren 2016 og er derfor opjusteret ved denne budgetopfølgning. Der kom færre familiesammenførte voksne i 2016 end ventet og flygtningeprognosen for 2017 er nedjusteret til gengæld er der indarbejdet et forventet antal flygtninge i 2018, jævnfør Udlændinge- og Integrationsministeriet. Som konsekvens sænkes budgetterne til en række flygtningerelaterede udgifter på ramme på kort sigt

14 3. Væsentligste ændringer og udfordringer på driftsbudgettet Sundhed og forebyggelse (50.56) Sundhed og forebyggelse (50.56) Budgettet vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering er nedskrevet med 21,2 mio. kr. i Nedskrivning af budgettet er sket på baggrund af regnskab for 2015, 2016 og forbruget primo Der har været meget stor tvivl om regnskabet for 2016 på grund af indførelse af sundhedsplatformen. Udviklingen i forbruget de kommende måneder samt vejledning til konsekvenser af den nye afregningsform fra 2018 vil danne grundlag for justering af budgettet for Justeringen vil blive medtaget i tredje budgetopfølgning

15 3. Væsentligste ændringer og udfordringer på driftsbudgettet Tilbud til voksne med særlige behov (50.54) Tilbud til voksne med særlige behov (50.54) Der er et fortsat pres på myndighedsområdet. Ved første budgetopfølgning 2017 var der i alt 26 borgere på ventelisten til et botilbud. Pr. maj 2017 er ventelisten steget til 34 borgere, heraf 11 til interne botilbud og 23 til eksterne botilbud. Hvornår borgerne på ventelisten vil gøre brug af visitationen, kan ikke forudses og vi kan derfor ikke vurdere omfanget af udfordringen for 2017 på nuværende tidspunkt. Hvis alle gør brug af visitationerne vil merudgiften udgøre 8,100 mio. kr. i 2017 stigende til 16,7 mio. kr. i Den foreløbige opgørelse viser på baggrund af de kendte aktiviteter pr. 30. april 2017 en merudgift på ca. 3,0 mio. kr. Da tilgangen er større end afgangen, vil det umiddelbart ikke være muligt inden for rammen at finde kompenserende besparelser. Center for Social og Sundhed vil følge området tæt og vil inden 3. budgetopfølgning 2017 forelægge en sag til Social- og Sundhedsudvalget med forslag til mulige besparelser inden for udvalgets område

16 3. Væsentligste ændringer og udfordringer på driftsbudgettet Forebyggelse og anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (30.46) Forebyggelse og anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (30.46) I business casen for Fællesskabsmodellen er det forudsat at der i 2017 skal realiseres en andel på 10 pct. af det fulde besparelsespotentiale, svarende til ca. 1,4 mio. kr. Center for Børne- og Ungerådgivning har med Fællesskabsmodellen indledt en proces med ændring af anbringelsesmønsteret, så der både arbejdes på helt at undgå anbringelser og ved anbringelser så sikre, at barnet/den unge er i et tilbud, der er så tæt på det almindelige hverdagsliv som muligt gerne i plejefamilie eller egen bolig med pædagogisk hjælp. Der kan konstateres en begyndende ændring i anbringelsesmønsteret, der peger i retning af flytning fra de dyrere institutionsanbringelser til plejefamilie, idet årets mål for, at bevæge 5 børn/unge ned ad indsatstrappen fra anbringelse på institution og socialpædagogiske opholdssteder til plejefamilie eller hybel er nået. Der kan dog også ses stigende udgifter til behandlingsskoler og til specialklubtilbud i forbindelse med specialundervisning. Der ses endvidere en stigning i udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste, som er forsørgelsesudgifter

17 4. Forbrug fordelt på udvalg

18 4. Forbrug fordelt på udvalg 4,1 (5,0%) 82,2 TMU 78,1 78,7-0,2 0 3,7 Vedtaget budget 2017 Korr. budget v. 1. BO 2017 Tillægsbev. v. 2. BO 2017 Omplac. v. 2.BO 2017 Overførsler* Nyt korr. budget ,3-5,693 (-1,1%) EBU 504,4 0,007 0,7-0,5 504,607 Vedtaget budget 2017 Korr. budget v. 1. BO 2017 Tillægsbev. v. 2. BO 2017 Omplac. v. 2.BO 2017 Overførsler* Nyt korr. budget ,3 +4,9 (+0,5%) 1034,2 BSU 1017,6-3,4 0,4 19,6 Vedtaget budget 2017 Korr. budget v. 1. BO Tillægsbev. v. 2. BO 2017 Omplac. v. 2.BO 2017 Overførsler* Nyt korr. budget 2017

19 4. Forbrug fordelt på udvalg +3,9 (+2,9%) 139,7 KFU 135,8 135,8-0,4 0,8 3,5 Vedtaget budget 2017 Korr. budget v. 1. BO 2017 Tillægsbev. v. 2. BO 2017 Omplac. v. 2.BO 2017 Overførsler* Nyt korr. budget , ,7-12 (-0,9%) SSU -29,5-1,1 17, ,7 Vedtaget budget 2017 Korr. budget v. 1. BO 2017 Tillægsbev. v. 2. BO 2017 Omplac. v. 2.BO 2017 Overførsler* Nyt korr. budget ,8 (+3,1%) 424,9 ØKU 412,1 415,4 2,9-0,8 7,4 Vedtaget budget 2017 Korr. budget v. 1. BO Tillægsbev. v. 1. BO 2017 Omplac. v. 1.BO 2017 Overførsler* Nyt korr. budget 2017

20 ØKONOMI OG STYRING Dato: 10. august 2017 Tlf. dir.: Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: G Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2017 for Ballerup Kommune: Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende anden budgetopfølgning for Ballerup Kommune. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2017) Samlet set viser anden budgetopfølgning 2017 for Ballerup Kommune et mindreforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for Anden budgetopfølgning 2017 viser en overskridelse af servicerammen på 2,0 mio. kr. i 2017, hvilket udgør en overskridelse på 0,08 pct. hvorfor servicerammen anses for at være overholdt. Anden budgetopfølgning 2017 er udarbejdet i 2017-pris og lønniveau. Anden budgetopfølgning 2017 Driftsbudgettet Oversigt over ændringer i anden budgetopfølgning 2017 Ballerup Kommune på driftsbudgettet: (mio. kr.) Vedtaget budget ,5 3,495, , , ,0 Senest korrigeret budget pr. 24. april 2017 (inkl. 2017) 3.495, , , , ,8 Mer-/mindreforbrug -30,7-3,2 6,2 9,0 9,4 Forslag til nyt budget pr. 28. august 2017 (inkl. 2017) 3.465, , , , , Side 1

21 De største ændringer og udfordringer Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger (20.02) Ledighedsudviklingen er endnu en gang nedjusteret ekstraordinært i forhold til den seneste konjunkturvurdering fra Økonomi- og Indenrigsministeriet (december 2016). Udgifterne til forsikrede ledige er derfor nedjusteret. Antallet af fleksjobansatte er steget siden sommeren 2016 og er derfor opjusteret ved denne budgetopfølgning. Tendensen viser, at antallet af fleksjobberettigede og udgifterne dertil er stigende. Det er dog positivt, at stigningen ses blandt de fleksjobansatte frem for blandt ledige fleksjobbere på ledighedsydelse. Der kom færre familiesammenførte voksne i 2016 end ventet og flygtningeprognosen for 2017 er nedjusteret til gengæld er der indarbejdet et forventet antal flygtninge i 2018, jævnfør Udlændinge- og Integrationsministeriet. Som konsekvens sænkes budgetterne til en række flygtningerelaterede udgifter på ramme på kort sigt. Sundhed og forebyggelse (50.56) Budgettet vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering er nedskrevet med 21,2 mio. kr. i Nedskrivning af budgettet er sket på baggrund af regnskab for 2015, 2016 og forbruget primo Der har været meget stor tvivl om regnskabet for 2016 på grund af indførelse af Sundhedsplatformen. Udviklingen i forbruget de kommende måneder samt vejledning til konsekvenser af den nye afregningsform fra 2018 vil danne grundlag for justering af budgettet for Justeringen vil blive medtaget i tredje budgetopfølgning. Tilbud til voksne med særlige behov (50.54) Der er et fortsat pres på myndighedsområdet. Ved første budgetopfølgning 2017 var der i alt 26 borgere på ventelisten til et botilbud, hvor 11 borgere var visiteret til et internt botilbud og 15 borgere til et eksternt botilbud. Pr. maj 2017 er ventelisten steget til 34 borgere, heraf 11 borgere til interne botilbud og 23 borgere til eksterne botilbud. Hvornår borgerne på ventelisten vil gøre brug af visitationen, kan ikke forudses og omfanget af udfordringen for 2017 kan derfor ikke vurderes på nuværende tidspunkt. Hvis alle gør brug af visitationerne vil merudgiften udgøre 8,1 mio. kr. i 2017 stigende til 16,7 mio. kr. i Den foreløbige opgørelse viser på baggrund af de kendte aktiviteter pr. 30. april 2017 en merudgift på ca. 3,0 mio. kr. Da tilgangen er større end afgangen, vil det umiddelbart ikke være muligt inden for rammen at finde kompenserende besparelser. Center for Social og Sundhed vil følge området tæt og vil inden tredje budgetopfølgning 2017 forelægge en sag til Social- og Sundhedsudvalget med forslag til mulige besparelser inden for udvalgets område. Forebyggelse og anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (30.46) I business casen for Fællesskabsmodellen er det forudsat at der i 2017 skal realiseres en andel på 10 pct. af det fulde besparelsespotentiale, svarende til ca. 1,4 mio. kr Side 2

22 Center for Børne- og Ungerådgivning har med Fællesskabsmodellen indledt en proces med ændring af anbringelsesmønsteret, så der både arbejdes på helt at undgå anbringelser og ved anbringelser så at sikre, at barnet/den unge er i et tilbud, der er så tæt på det almindelige hverdagsliv som muligt gerne i plejefamilie eller egen bolig med pædagogisk hjælp. Der kan konstateres en begyndende ændring i anbringelsesmønsteret, der peger i retning af flytning fra de dyrere institutionsanbringelser til plejefamilie, idet årets mål for at bevæge 5 børn/unge ned ad indsatstrappen fra anbringelse på institution og socialpædagogiske opholdssteder til plejefamilie eller hybel er nået. Der kan dog også ses stigende udgifter til behandlingsskoler og til specialklubtilbud i forbindelse med specialundervisning. Der ses også en stigning i udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste, som er forsørgelsesudgifter. Anlæg Anden budgetopfølgning på anlægsbudgettet i 2017 viser et nettoanlægsbudget på 283,8 mio. kr. i 2017, svarende til en reduktion på 10,0 mio. kr. siden første budgetopfølgning Anlægsbudgettet i 2018 udgør 110,5 mio. kr., mens anlægsbudgetterne udgør 93,3 mio. kr. i 2019, 122,4 mio. kr. i 2020 og 123,9 mio. kr. i Ændringerne på anlægsbudgettet skyldes: Overførsel af budget fra omplaceringer imellem årene. Budgetkorrektion i forhold til kendte salgsindtægter. Tillægsbevilling bl.a. i forbindelse med midlertidige flygtningeboliger, it i folkeskolen, omlægning af Linde Allé mv. Øvrige poster Under øvrige poster er der indarbejdet en mindreudgift på 13,5 mio. kr. vedrørende restancebogføringer fra Den overvejende årsag til de store restancer var afregningen af den aktivitetsbestemte medfinansiering for Udskydelsen af restafregningen skyldes forsinkelser med ibrugtagningen af den nye sundhedsplatform. Restafregningen med regionen af den aktivitetsbaserede medfinansiering var opgjort til 49 mio. kr. for 2016 ved første budgetopfølgning, men har efterfølgende vist sig at være lavere end forventet. I 2018 er der indarbejdet en forøgelse af låneoptaget på 4,9 mio. kr. vedrørende opførelse af flygtningeboliger i Det skal desuden nævnes, at der ved første budgetopfølgning 2017 blev indarbejdet en forventning om en negativ midtvejsregulering og regulering af beskæftigelsestilskuddet svarende til 19 mio. kr. i Med den nye kommuneaftale om budget 2018 blev det aftalt, at der ikke er nogen midtvejsregulering i 2017, hvilket betyder, at indtægtssiden ikke skal nedskrives i det omfang, der var antagelsen ved første budgetopfølgning Under skatter er der indarbejdet de forventede negative konsekvenser af SKATs behandling af klager over ejendomsvurderinger. Det forventes at disse sager vil medføre mindreudgifter svarende til 6,5 mio. kr Side 3

23 Overførsler Der er indarbejdet overførsler på 51,1 mio. kr. fra 2016 til 2017 i første budgetopfølgning De forventede overførsler fra 2017 til 2018 udgør ved anden budgetopfølgning 16,5 mio. kr., svarende til et forventet nettoforbrug af overførslerne i 2017 på 34,6 mio. kr. Det skal bemærkes, at opgørelsen af de forventede overførsler erfaringsmæssigt er forbundet med betydelig usikkerhed. Der har tidligere været store afvigelser mellem forventningerne til overførsler givet ved årets budgetopfølgninger, i forhold til det endelige regnskabsresultat. Servicerammen Den vejledende serviceramme udgør 2.518,8 mio. kr. i Siden første budgetopfølgning er der foretaget en korrektion af den vejledende serviceramme korrigeret i nedadgående retning med indregning af den seneste pris- og lønprognose fra KL svarende til 7,5 mio. kr. i Der er derfor ligeledes foretaget en generel reduktion af servicerammen på driftsbudgettet med 7,5 mio. kr. således at forventet forbrug og rammen er tilpasset hinanden. Det forventede forbrug på servicerammen ved anden budgetopfølgning 2017 udgør 2.520,8 mio. kr., svarende til en forventet overskridelse af servicerammen på 2,0 mio. kr. i 2017, hvilket udgør en overskridelse på 0,08 pct. hvorfor servicerammen anses for at være overholdt. Likvid beholdning Med baggrund i nærværende budgetopfølgning forventes en likvid beholdning ultimo 2017 på 264,3 mio. kr., hvilket er 67,7 mio. kr. mere end ved seneste ajourføring af budget 2017, hvor den forventede likviditet ultimo året (2017) udgjorde 196,7 mio. kr. Den økonomiske strategi er således overholdt vedrørende likviditeten. Det kan bemærkes, at gennemsnitslikviditeten for 2017 er højere end ultimolikviditeten, hvilket har været indikeret i forbindelse med den løbende opgørelse af gennemsnitslikviditet hen over budgetåret 2017 som er udsendt til Kommunalbestyrelsen. Langfristet gæld Ballerup Kommunes gæld udgjorde 617,0 mio. kr. primo 2017 og vil ultimo 2017 udgøre 599,1 mio. kr. Nedbringelsen af gælden følger dermed rammerne i den økonomiske strategi Side 4

24 Tabel 1 Resultatoversigt 2017, ekskl. overførsler ml. årene kr. (netto) Budget 2017 Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Pris- og lønregulering - reserve Driftsvirksomhed i alt Renter Skatter Tilskud og udligning Skatter, tilskud, udligning i alt Overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter Brugerfinansierede anlægsudgifter Ældreboliger - Anlægsindtægter Anlægsvirksomhed i alt Resultat i alt Afdrag på lån Optagne lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Likviditetsændring Likvid beholdning, primo Bevægelse, jf. resultatoversigt Likvid beholdning, ultimo Langfristet gæld, primo Bevægelse, jf. ovenfor Langfristet gæld, ultimo Serviceudgifter Serviceramme, KL vejledende (korr.) Servicerammeoverholdelse

25 Tabel 2 Budgetændringer vedr. budget 2017 (inkl. overførsler) kr. (netto) Vedtaget årsbudget 3. budg. opf. Nov budg. opf. Apr budg. opf. Aug budg. opf. Nov 2017 Nu forv. årsbudget Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Driftsvirksomhed i alt Renter Skatter Tilskud og udligning Skatter, tilskud, udligning i alt Overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter Brugerfinansierede anlægsudgifter Ældreboliger Indtægter Anlægsvirksomhed i alt Resultat i alt Afdrag på lån Optagne lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Likviditetsændring

26 Tabel 3 Første budgetopfølgning bevillingsrammeoversigt vedr. budget kr. (netto) Vedtaget budget Korrigeret budget Overførsler mellem 2016 og 2017 Omplaceringer Demografi Reelle afvigelser Nyt korrigeret budget Driftsvirksomhed: Fritidsområder mv Vandløbsvæsen Trafik og infrastruktur Renovation Øvrige miljøforanstaltninger Teknik- og Miljøudvalget Beskæft.frem. forsntaltn Erhv.udv., tur. og landdistr Erhvervs- og Beskæft.udvalget Folkeskolen Sundheds- og tandpleje Øvrig folkeskolevirksomhed Pædag. Psyk. Rådgivning Ballerup fritidsordning (BFO) Foreb./anbr. af børn/unge Dagtilbud til 0-5 årige Børne- og Skoleudvalget Folkeopl. og fritidsakt. mv Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Klubber og byggelegepl Kultur- og Fritidsudvalget Førtidspension Tilbud til ældre pensionister Tilb. til voks. m. særl. behov Sundhed og Forebyggelse Boligstøtte Øvrige sociale formål Social- og Sundhedsudvalget Jordf., f. ejen. og redn.b.sk Den centrale adm. funktion Politisk. organer, udvalg mv Økonomiudvalget Driftsvirksomhed i alt Renter af likvide aktiver Renter af lån Renter i øvrigt Tilskud og udligning Skatter Skatter, tilskud, udligning i alt Overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: bruttoanlægsudgifter Brugerfinansierede anlægsudgifter Ældreboliger Anlægsindtægter Anlægsvirksomhed i alt Resultat i alt Afdrag på lån Optagne lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Beholdningsbevægelse

27 Tabel 4 Første budgetopfølgning reelle afvigelser for budget kr. (netto) Driftsvirksomhed: 12. Fritidsområder m.v Vandløbsvæsen Trafik og infrastruktur Renovation Øvrige miljøforanstaltninger Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelsesfr. foranstaltn. mv Erhv.udv., turisme og landdistrikter Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Folkeskolen Sundheds- og tandpleje Øvrig folkeskolevirksomhed Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Ballerup fritidsordning (BFO) Forebyggelse/anbringelse af børn/unge Dagtilbud til 0-5 årige Skole- og Uddannelsesudvalget Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Klubber og byggelegepladser Kultur- og Fritidsudvalget Førtidspension Tilbud til ældre pensionister Tilbud til voksne med særligt behov Sundhed og Forebyggelse Boligstøtte Øvrige sociale formål Social- og Sundhedsudvalget Jordfors., faste ejen. og redn.beredsk Den centrale administrative funktion Politiske organer, udvalg mv Økonomiudvalget Driftsvirksomhed i alt Renter Skatter Tilskud og udligning Skatter, tilskud, udligning i alt Ændring af overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter Brugerfinansierede anlægsudgifter Ældreboliger Anlægsindtægter Ændring af anlægsvirksomhed i alt Ændring af resultat i alt Afdrag på lån Optagne lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Likviditetsændring

28 Tabel 5 Anlæg på hovedområder (1.000 kr.) I alt 1 Ældre 1.669,36 500,00 500,00 500,00 500, Dagtilbud , , , , , Skoler , , , , , Vedligeholdelse af kommunens ejendomme 5.971, , , , , Køb af ejendomme og grunde, samt byggemodning , , , , , Salg af ejendomme og grunde , , ,00 0,00 0, Sundhed og forebyggelse 0, ,00 0,00 0,00 0, Kultur, fritid og idræt , ,00 500,00 500,00 500, Grønne områder , , , , , Vejområdet , , , , , Energibesparende investeringer , , , , , Byudvikling , , , , , Digitalisering 8.715, ,00 0,00 0,00 0, Udsatte børn og voksenhandicapområdet , ,00 400,00 400,00 400, Renovation , , ,00 0,00 0, Øvrigt , , , , , I alt , , , , ,

29 Tabel 6 De 10 største anlægsprojekter i investeringsoversigten kr. Før I alt Vedligeholdelsesarbejder Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde Byudvikling af bymidter Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen Byggemodning, private grunde Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder Energibesparende foranstaltninger Indeklima på skoler Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer Belysning - modernisering

30 Bilagsnotater fra centre og sekretariater

31 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 8. august 2017 Tlf. dir.: Kontakt: Therese Ib Andersen Sagsid: G Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme: Fritidsområder mv. Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende anden budgetopfølgning til bevillingsramme Fritidsområder mv. under Teknik- og Miljøudvalgets område. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2017) Anden budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme Fritidsområder mv. viser et mindreforbrug på -0,645 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for Samtidig viser opfølgningen en reduktion i rammens udgiftsniveau på -0,033 mio. kr. grundet omplacering til og fra andre rammer. Af det samlede mindreforbrug vedrører -0,678 mio. kr. udgifter inden for servicerammen og 0,000 mio. kr. udgifter uden for servicerammen. De største ændringer og udfordringer Besparelser på ramme i 2017 som følge af budgetudfordringer vedr. vintertjeneste og vejbelysning på ramme Trafik og infrastruktur Som beskrevet i bilagsnotatet vedr Trafik og infrastruktur er der en budgetudfordring i 2017 vedr. vintervedligehold og vejbelysning på ramme Trafik og infrastruktur på samlet ca. 2,675 mio. kr. Udfordringen foreslås ved 2. budgetopfølgning håndteret inden for TMU s samlede rammer, herunder Fritidsområder mv., hvor der foreslås en omplacering af 0,645 mio. kr. fra fritidsområder mv. til Trafik og infrastruktur. Som det også er beskrevet i bilagsnotatet vedr Trafik og infrastruktur, er der imidlertid lige inden forelæggelsen af 2. budgetopfølgning på TMU-mødet i august identificeret et overskud på 2,000 mio. kr. i 2017 på budgettet til betaling af ydelsesstøtte til lån i nogle af de almene boligafdelinger. Det foreslås, at dette overskud anvendes til at finansiere størstedelen af udfordringen på Trafik og infrastruktur i Herved reduceres besparelsen på Fritidsområder mv. fra 0,645 mio. kr. til 0,215 mio. kr. i Af tekniske årsager vil denne ændring dog først blive indarbejdet bevillingsmæssigt i 3. budgetopfølgning Side 1

32 Herudover indarbejdes en pris- og løntalskorrektion for 2017, som resulterer i et mindreforbrug på 0,033 mio. kr. på bevillingsramme Fritidsområder mv. Anden budgetopfølgning 2017 tal og forklaringer Oversigt over ændringer i anden budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme Fritidsområder mv. (mio. kr.) Vedtaget budget ,178 12,193 12,235 10,362 10,362 Senest korrigerede budget pr. 24. april 2017 (inkl. 2017) 11,721 11,719 11,780 11,737 11,737 Omplaceringer -0,645 0,000 0,000 0,000 0,000 Mer-/mindreforbrug -0,033 0,000 0,000 0,000 0,000 Ændringer i alt -0,678 0,000 0,000 0,000 0,000 Forslag til nyt budget pr. 28. august (inkl. 2017) 11,043 11,719 11,780 11,737 11,737 Påvirkning af servicerammen Resultatet af anden budgetopfølgning giver et mindreforbrug på -0,678 mio. kr. i Af dette mindreforbruget udlignes 0,645 mio. kr. af et merforbrug vedr. vintertjenesten og vejbelysningen i 2017 på ramme Trafik og infrastruktur. Samlet påvirker bevillingsramme derfor servicerammen med et mindreforbrug på 0,033 mio. kr. Anden budgetopfølgning 2017 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden på bevillingsramme Fritidsområder mv. Bevillingsramme (mio. kr.) Fritidsområder mv. 0,000 0,000 0,000 0, Side 2

33 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 15. maj 2017 Tlf. dir.: Kontakt: Therese Ib Andersen Sagsid: G Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme: Vandløbsvæsen Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende anden budgetopfølgning til bevillingsramme Vandløbsvæsen under Teknik- og Miljøudvalgets område. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2017) Anden budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme Vandløbsvæsen viser et mindreforbrug på -0,002 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for Af det samlede mindreforbrug vedrører -0,002 mio. kr. udgifter inden for servicerammen og 0,000 mio. kr. udgifter uden for servicerammen. De største ændringer og udfordringer Der er ved 2. budgetopfølgning indarbejdet en pris- og løntalskorrektion for 2017, som resulterer i et mindreforbrug på 0,002 mio. kr. på bevillingsramme Vandløbsvæsen Side 1

34 Anden budgetopfølgning 2017 tal og forklaringer Oversigt over ændringer i anden budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme Vandløbsvæsen (mio. kr.) Vedtaget budget ,680 0,680 0,679 0,679 0,679 Senest korrigerede budget pr. 24. april 2017 (inkl. 2017) 0,680 0,680 0,679 0,679 0,679 Omplaceringer 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Mer-/mindreforbrug -0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 Ændringer i alt -0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 Forslag til nyt budget pr. 28. august (inkl. 2017) 0,678 0,680 0,679 0,679 0,679 Påvirkning af servicerammen Resultatet af anden budgetopfølgning på bevillingsramme Vandløbsvæsen giver et mindreforbrug på 0,002 mio. kr. på servicerammen i Anden budgetopfølgning 2017 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden på bevillingsramme Vandløbsvæsen Bevillingsramme (mio. kr.) Vandløbsvæsen 0,000 0,000 0,000 0, Side 2

35 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 8. august 2017 Tlf. dir.: Kontakt: Therese Ib Andersen Sagsid: G Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme: Trafik og infrastruktur Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende anden budgetopfølgning til bevillingsramme Trafik og infrastruktur under Teknik- og Miljøudvalgets område. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2017) Anden budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme Trafik og infrastruktur viser et mindreforbrug på -0,181 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for Samtidig viser opfølgningen en forøgelse i rammens udgiftsniveau på 1,465 mio. kr. grundet omplacering til og fra andre rammer. Af det samlede merforbrug vedrører 1,284 mio. kr. udgifter inden for servicerammen og 0,000 mio. kr. udgifter uden for servicerammen. De største ændringer og udfordringer Vintervedligeholdelse (10.22) Som oplyst i 1. budgetopfølgning er vintertjenesten fra oktober 2017 og frem sendt i udbud, og priserne på bl.a. udkald forventes at stige i 2017 og overslagsårene i forhold til det afsatte budget. På baggrund af bl.a. tidligere udbud og gennemsnitsberegninger for antallet af årlige udkald forventes det, at udgiften til vintertjenesten vil stige med ca. 1,175 mio. kr. i 2017, og ca. 2,684 mio. kr. årligt i 2018 og årene frem. Vejbelysningen (10.22) Som oplyst i 1. budgetopfølgning forventes vejbelysningen fremadrettet at blive dyrere end det afsatte budget i 2017 og overslagsårene. Det forventes, at budgetudfordringen i 2017 bliver ca. 1,500 mio. kr. Dette skyldes, at de reelle driftsudgifterne viser sig at være højere end antaget i aftalen med driftsleverandøren. Håndtering af budgetudfordringen vedr. vintertjenesten og vejbelysningen i 2017 Den samlede budgetudfordring vedr. vintertjenesten og vejbelysningen på ca. 2,675 mio. kr. (ca. 1,175 mio. kr. + ca. 1,500 mio. kr.) i 2017 foreslås ved 2. bud Side 1

36 getopfølgning håndteret inden for TMU s egne rammer med besparelser på følgende rammer: Fritidsområder mv. : -0,645 mio. kr Trafik og infrastruktur: -1,210 mio. kr Øvrige miljøforanstaltninger: -0,820 mio. kr. I alt: -2,675 mio. kr. Der er imidlertid lige inden forelæggelsen af 2. budgetopfølgning på TMU-mødet i august identificeret et overskud på 2,000 mio. kr. i 2017 på budgettet til betaling af ydelsesstøtte til lån i nogle af de almene boligafdelinger. Området er Center for By, Erhverv og Miljøs og ligger på Økonomiudvalgets ramme Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab. Det foreslås, at overskuddet på 2,000 mio. kr. anvendes til at finansiere størstedelen af ovenstående udfordring i 2017, således at behovet for besparelser på ramme 10.12, og reduceres til i alt 0,675 mio. kr. Af tekniske årsager vil denne ændring dog først blive indarbejdet bevillingsmæssigt i 3. budgetopfølgning. Med finansieringen fra overskuddet på budgettet til betaling af ydelsesstøtte til lån i almenboliger vil finansieringen af udfordringen vedr. vintertjenesten og vejbelysningen i 2017 blive håndteret på følgende måde: Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab: -2,000 mio. kr Fritidsområder mv. : -0,215 mio. kr Trafik og infrastruktur: -0,120 mio. kr Øvrige miljøforanstaltninger: -0,340 mio. kr. I alt: -2,675 mio. kr. Opsummerende foreslås det således, at udfordringen i 2017 håndteres inden for rammerne 10.12, og ved 2. budgetopfølgning, men at disse ændringer korrigeres ved 3. budgetopfølgning, således, at størstedelen af udfordringen håndteres via overskuddet på budgettet til betaling af ydelsesstøtte til lån i almene boligafdelinger på ramme som anført ovenfor. Håndtering af budgetudfordringen vedr. vintertjenesten i overslagsårene Udfordringen på ca. 2,684 mio. kr. vedr. vintertjenesten fra 2018 og årene frem bringes ind i budgetforhandlingerne for 2018 med henblik på en blivende tillægsbevilling. Håndtering af budgetudfordringen vedr. vejbelysningen i overslagsårene Udfordringen på ca. 1,500 mio. kr. vedr. driften på belysningen fra 2018 bringes ind i budgetforhandlingerne for 2018 med henblik på en blivende tillægsbevilling for en periode på 2-3 år. Som lovet ved 1. budgetopfølgning har Center for By, Erhverv og Miljø udarbejdet en anlægsskitse for et moderniseringsprojekt II af vejbelysningen med tilhørende business case. Centeret har endvidere udarbejdet en business case for at kortlægge, hvor mange af de 770 speciallyspunkter, der eventuel kunne lægges ind i den billige driftskontrakt med Seas NVE, som dækker de øvrige lyspunkter. Det har imidlertid vist sig, at ingen af de to business cases er tilstrækkelig rentable, idet besparelserne er for ringe i forhold til investeringen. Der kan derfor ikke pt. findes mulige projekter, der vil kunne medvirke til at nedbringe driftsudgifterne på vejbelysningsområdet, som det ellers blev antaget ved 1. budgetopfølgning. Vejafvandingsbidraget (10.22) Som oplyst ved 1. budgetopfølgning har udgifterne til vejafvanding i en årrække ligget 0,200 mio. kr. - 0,300 mio. kr. over budgettet, og efter henvendelse fra Cen Side 2

37 ter for By, Erhverv og Miljø har Forsyning Ballerup oplyst, at de forventede udgifter i 2007 vil ligger ca. 2,500 mio. kr. over budgettet, svarende til over en fordobling af budgettet i Ballerup Kommunes årlige udgifter til vejafvanding beregnes pt. på baggrund af Forsyningens årlige anlægsudgifter, hvoraf der efter gældende regler tages en procentsats mellem 4 og 8 % (der er hidtil betalt 8 %). Fordobles anlægsudgifterne fra et år til et andet, fordobles således som udgangspunkt også vejafvandingsbidraget. Center for By, Erhverv og Miljø har rettet henvendelse til Forsyningen med henblik på at afklare, om de 8 % kan nedsættes i I samme forbindelse har Forsyningen oplyst, at Ballerup Kommune skal tilbagebetales i omegnen af 2,000 mio. kr. i forbindelse med en efterregulering af vejafvandingsbidraget for 2015 og Uanset tilbagebetalingen vil centeret fastholde dialogen med Forsyningen om muligheden for at nedbringe procentsatsen i Håndtering af budgetudfordringen vedr. vejafvandingsbidraget i 2017 og overslagsårene Da Center for By, Erhverv og Miljø ikke har indflydelse på størrelsesordenen af vejafvandingsbidraget fra år til år, foreslås: - At differencen mellem det fastlagte budget og de reelle udgifter i forbindelse med Ballerup Kommunes vejafvandingsbidrag håndteres via kommunekassen for 2017 og årene frem. Det betyder, at eventuelle mindreudgifter (herunder eksempelvis den varslede tilbagebetaling som følge af efterregulering af 2015 og 2016) fremadrettet lægges i kassen, og omvendt at eventuelle merudgifter (som det er varslet af Forsyningen i 2017) finansieres af kassen. - At det årlige budget fremadrettet fastsættes på baggrund af sidste års forbrug, og at budgettet efterreguleres ved 1. eller 2. budgetopfølgning, når Forsyningens budget for året er vedtaget. Herved forsøges differencen mellem kommunens budget og resultat vedr. vejafvanding minimeret. Det skal oplyses, at reglerne for beregning af kommunernes udgifter til vejafvanding forventes ændret i løbet af 2017 eller Når de nye regler kendes, vil Center for By, Erhverv og Miljø i samråd med Center for Økonomi og Styring vurdere, om håndteringen af merforbrug/mindreforbrug samt fastlæggelsen af det årlige budget som foreslået ovenfor bør revideres. Pris- og løntalskorrektion (10.22) Endelig indarbejdes en pris- og løntalskorrektion for 2017, som resulterer i et mindreforbrug på 0,181 mio. kr. på bevillingsramme Trafik og infrastruktur. Anden budgetopfølgning 2017 tal og forklaringer Oversigt over ændringer i anden budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme Trafik og infrastruktur (mio. kr.) Vedtaget budget ,336 62,338 62,326 59,964 59,964 Senest korrigerede budget pr. 24. april 2017 (inkl. 2017) 60,038 62,704 62,772 62,752 62,752 Omplaceringer 1,465 0,000 0,000 0,000 0, Side 3

38 Mer-/mindreforbrug -0,181 0,000 0,000 0,000 0,000 Ændringer i alt 1,284 0,000 0,000 0,000 0,000 Forslag til nyt budget pr. 28. august (inkl. 2017) 61,322 62,704 62,772 62,752 62,752 Påvirkning af servicerammen Resultatet af anden budgetopfølgning på bevillingsramme Trafik og infrastruktur giver et merforbrug på 1,284 mio. kr. i 2017, som udgøres af et merforbrug på 1,465 mio. kr. og en PL-reduktion på 0,181 mio. kr. Merforbruget udlignes af et tilsvarende samlet mindreforbrug på 1,465 mio. kr. på rammerne Fritidsområder mv. og Øvrige miljøforanstaltninger. Samlet påvirker bevillingsramme Trafik og infrastruktur derfor servicerammen med et mindreforbrug på 0,181 mio. kr. Anden budgetopfølgning 2017 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden på bevillingsramme Trafik og infrastruktur Bevillingsramme (mio. kr.) Trafik og infrastruktur 0,000 0,000 0,000 0, Side 4

39 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 15. maj 2017 Tlf. dir.: Kontakt: Therese Ib Andersen Sagsid: G Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme: Renovation mv. Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende anden budgetopfølgning til bevillingsramme Renovation mv. under Teknik- og Miljøudvalgets område. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2017) Anden budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme Renovation mv. viser et merforbrug på 0,000 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for Af det samlede merforbrug vedrører 0,000 mio. kr. udgifter inden for servicerammen og 0,000 mio. kr. udgifter uden for servicerammen. De største ændringer og udfordringer Indtægter på rammen (10.26) Som oplyst ved 1. budgetopfølgning er det vanskeligt at forudsige indtægterne på genanvendeligt affald, og Vestforbrænding har derfor fastsat indtægterne konservativt i budgettet for Først et godt stykke henne på året kender Vestforbrænding de mere nøjagtige mængder af genanvendeligt affald og de konkrete priser. Der kan derfor komme flere indtægter end budgetteret. Vestforbrænding vil informere Center for By, Erhverv og Miljø, hvis forudsætningerne for beregningerne af indtægterne ændres i forhold til budgettet, og centret vil informere Teknik- og Miljøudvalget senest i forbindelse med 3. budgetopfølgning. Anden budgetopfølgning 2017 tal og forklaringer Oversigt over ændringer i anden budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme Renovation mv. (mio. kr.) Vedtaget budget ,500-0,500-0,500-0,500-0,500 Senest korrigerede budget 6,400-0,500-0,500-0,500-0, Side 1

40 pr. 24. april 2017 (inkl. 2017) Omplaceringer 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Mer-/mindreforbrug 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ændringer i alt 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Forslag til nyt budget pr. 28. august (inkl. 2017) 6,400-0,500-0,500-0,500-0,500 Påvirkning af servicerammen Resultatet af anden budgetopfølgning på bevillingsramme Renovation mv. giver et merforbrug 0,000 mio. kr. på servicerammen i Anden budgetopfølgning 2017 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden på bevillingsramme Renovation mv. Bevillingsramme (mio. kr.) Renovation mv. 0,000 0,000 0,000 0, Side 2

41 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 8. august 2017 Tlf. dir.: Kontakt: Therese Ib Andersen Sagsid: G Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme: Øvrige miljøforanstaltninger Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende anden budgetopfølgning til bevillingsramme Øvrige miljøforanstaltninger under Teknikog Miljøudvalgets område. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2017) Anden budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme Øvrige miljøforanstaltninger viser et mindreforbrug på -0,008 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for Samtidig viser opfølgningen en reduktion i rammens udgiftsniveau på -0,820 mio. kr. grundet omplacering til og fra andre rammer. Af det samlede mindreforbrug vedrører -0,828 mio. kr. udgifter inden for servicerammen og 0,000 mio. kr. udgifter uden for servicerammen. De største ændringer og udfordringer Besparelser på ramme i 2017 som følge af budgetudfordringer vedr. vintertjeneste og vejbelysning i 2017 på ramme Trafik og infrastruktur Som beskrevet i bilagsnotatet vedr Trafik og infrastruktur er der en budgetudfordring i 2017 vedr. vintervedligehold og vejbelysning på ramme Trafik og infrastruktur på samlet ca. 2,675 mio. kr. Udfordringen foreslås ved 2. budgetopfølgning håndteret inden for TMU s samlede rammer, herunder Øvrige miljøforanstaltninger, hvor der foreslås en omplacering af 0,820 mio. kr. fra Øvrige miljøforanstaltninger til Trafik og infrastruktur. Som det også er beskrevet i bilagsnotatet vedr Trafik og infrastruktur, er der imidlertid lige inden forelæggelsen af 2. budgetopfølgning på TMU-mødet i august identificeret et overskud på 2,000 mio. kr. i 2017 på budgettet til betaling af ydelsesstøtte til lån i nogle af de almene boligafdelinger. Det foreslås, at dette overskud anvendes til at finansiere størstedelen af udfordringen på Trafik og infrastruktur i Herved reduceres besparelsen på Øvrige miljøforanstaltninger fra 0,820 mio. kr. til 0,340 mio. kr. i Af tekniske årsager vil denne ændring dog først blive indarbejdet bevillingsmæssigt i 3. budgetopfølgning Side 1