Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel. Budget 2018

Transkript

1 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget november 2018

2 Indhold Indledning... 3 Udgifter, passagerindtægter og tilskud... 3 Indtægtsfinansiering... 3 Passagerfinansiering og passagerindtægtsfordeling... 4 Økonomiske nøgletal... 5 Rejsenøgletal... 9 Side 2 (11)

3 Indledning Trafikselskaberne indberetter årligt data til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. De indberettede data offentlig buskørsel, budget 2018 vedrører kun driften af offentlig buskørsel og er eksklusiv trafikselskabernes drift af individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og privatbanetrafik. (Disse indberettes særskilt). Dette betyder, at der vil forekomme afvigelser mellem disse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen offentliggjorte nøgletal for offentlig buskørsel og de enkelte trafikselskabers regnskabsresultat. Afvigelserne forekommer, fordi trafikselskabernes regnskaber inkluderer både handicapkørsel og privatbanetrafik. Kommuner, som udgøres af en ø, og som ikke har bro eller anden fast forbindelse til andre kommuner, kan jf. 1, stk. 3 i lov om trafikselskaber undlade at deltage i et trafikselskab, og kommunen skal i så fald varetage de opgaver, der påhviler trafikselskaberne. Tre kommuner har indtil videre valgt, selv at varetage opgaverne som trafikselskab. Samsø Kommune overtog ansvaret for den kollektive trafik d. 25. juni 2017, og kommunen indgår derfor i denne statistik med budget På flere områder har det dog ikke været muligt at indberette komplette data, da man på tidspunkt for indberetning endnu ikke havde haft ansvaret for den kollektive trafik i et helt kalenderår. Fanø Kommune overtog ansvaret for den kollektive trafik 1. januar 2018, og indgår derfor i denne statistik, som omhandler budget Fanø Kommune har på flere områder ikke haft mulighed for at indberette komplette data, da ansvaret for den kollektive trafik formelt ikke var overgået til Fanø Kommune på indberetningstidspunktet. Ærø kommune har ligeledes overtaget ansvaret for den kollektive trafik, og kommunen indgår derfor særskilt i denne statistik. Udgifter, passagerindtægter og tilskud Trafikselskaberne har traditionelt to finansieringskilder tilskud og passagerindtægter. Ved indberetning af trafikselskabernes udgifter, indtægter og tilskud er udgangspunktet i denne indberetning, at trafikselskabets samlede udgifter for offentlig buskørsel for det pågældende år er lig summen af samlede passagerindtægter plus de samlede regionale og kommunale tilskud. Indtægtsfinansiering Fordeling af finansieringen af offentlig buskørsel kan opdeles i følgende fire kategorier: Ren brugerbetaling lig passagerbetaling (billetter/kort og kontrolafgifter). Kommunal finansiering, som inkluderer (a) kommunale tilskud og (b) de af kommunen finansierede passagerrelaterede indtægter i form af kompensationer til diverse rabatordninger (førtids- og pensionistrabatter og køb af skolekort). Regional finansiering, som udgøres af regionale tilskud til trafikselskabets offentlige buskørsel. Statslig finansiering, som inkluderer de passagerrelaterede indtægter i form af kompensationer til diverse rabatordninger, der finansieres af staten (ungdomskort, blinde/svagtseende, pensionist- og børnerabatter, værnepligtskort og off peak-kompensation) Side 3 (11)

4 Passagerfinansiering og passagerindtægtsfordeling Passagerfinansieringsgraden beregnes som samlede passagerindtægters andel af samlede udgifter. Samlede passagerindtægter kan opdeles i tre kategorier: Passagerbetaling (billetter/kort, cykel, post, mv. og opkrævet kontrolafgift); Indtægter fra staten, som udgøres af de af staten finansierede passagerrelaterede indtægter i form af kompensationer til diverse rabatordninger (ungdomskort, blinde og svagtseende, børne- og pensionistrabatter, værnepligtskort og off peak-kompensation) Indtægter fra kommuner, som udgøres af de af kommunen finansierede passagerrelaterede indtægter i form af kompensationer til diverse rabatordninger (eks. køb af skolekort). Side 4 (11)

5 Økonomiske nøgletal Tabel 1. Udgifter, indtægter og tilskud, offentlig bustrafik budget 2018 (mio. kr.) Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik NT Ærø Samsø Fanø (1) Alle Udgifter Driftsudgifter (inkl. løn) 3.212,5 51,7 532,6 614, ,6 691,5 6,3 6,2 3, ,1 - Heraf kontraktbetaling 3.123,5 50,9 515,0 605, ,5 678,1 6,3 6,0 3, ,0 Salgsudgifter (inkl. løn) 282,4 1,4 15,9 53,8 95,2 56,5 0,1 0,1 0,0 505,2 Administration (inkl. løn) 207,6 3,6 42,0 29,8 49,1 39,8 0,3 0,0 0,3 372,6 Samlede udgifter 3.702,4 56,7 590,5 697, ,9 787,8 6,6 6,2 3, ,9 Passagerindtægter Billetter/kort 1.504,3 22,0 168,6 200,7 550,5 232,9 0,0 0,8 0, ,6 Offentlige instanser 184,5 11,2 55,3 71,5 132,5 77,8 0,1 0, ,1 Andre inkl. kontrolafg. 37,9 0,1 0,0 0,6 4,9 0,0 0,0 0,0 0 43,5 Samlede passagerindt ,7 33,3 223,9 272,7 687,9 310,6 0,1 1,0 0, ,2 Tilskud Tilskud fra regioner 586,0 0,0 109,2 93,3 286,0 152,0 0,0 0,0 0, ,5 Tilskud fra kommuner 1.389,8 23,5 257,4 331,9 607,0 325,1 6,5 5,2 0, ,6 Samlede tilskud 1.975,8 23,5 366,6 425,2 893,0 477,1 6,5 5,2 0, ,2 Samlede indtægter (2) 3.702,4 56,7 590,5 697, ,9 787,8 6,6 6,2 1, ,3 (1) Fanø Kommune har ikke opgjort salgsudgifter, da de først blev et selvstændigt trafikselskab 1. januar (2) Samlede indtægter er lig summen af samlede passagerindtægter og samlede tilskud. Tabel 2. Udgiftsfordeling pr. trafikselskab, offentlig bustrafik budget 2018 (pct.) Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik NT Ærø Samsø Fanø (1) Alle Driftsudgifter (inkl. løn) 87% 91% 90% 88% 91% 88% 95% 99% 91% 88% Salgsudgifter (inkl. løn) 8% 2% 3% 8% 6% 7% 1% 1% 0% 7% Adm. udgifter (inkl. løn) 6% 6% 7% 4% 3% 5% 4% 0% 9% 5% Samlede udgifter 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (1) Fanø Kommune har ikke opgjort salgsudgifter, da de først blev et selvstændigt trafikselskab 1. januar Side 5 (11)

6 Tabel 3. Passagerindtægter pr. trafikselskab, offentlig bustrafik budget 2018 (mio. kr.) Movia BAT (1) Fynbus Sydtrafik Midttrafik NT Ærø Samsø Fanø (2) Alle Passagerbetaling Billetter/kort 1.504,3 22,0 168,6 200,7 550,5 232,9 0,0 0,8 0, ,6 Andre inkl. kontrolafgifter 37,9 0,1 0,0 0,6 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 43,5 Passagerbetaling i alt 1.542,2 22,1 168,6 201,2 555,4 232,9 0,0 0,8 0, ,1 Indtægter fra staten UU-kort 46,9 5,0 21,2 21,1 40,0 24,9 0,0 0,0 0,0 159,1 VU-kort 23,4 0,0 3,7 1,5 8,0 3,6 0,0 0,0 0,0 40,2 XU-kort 1,5 0,0 1,0 0,0 2,0 0,9 0,0 0,0 0,0 5,5 Blinde og svagtseende 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,4 Pensionistrabatter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 Børnerabatordningen 23,9 1,4 12,6 15,2 36,6 15,3 0,1 0,1 0,0 105,1 Værnepligtskort 2,0 0,1 0,3 1,1 1,8 1,3 0,0 0,0 0,0 6,6 Off peak kompensation 65,5 2,4 4,4 3,8 12,0 11,0 0,0 0,0 0,0 99,1 Anden kompensation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Indt. fra staten i alt 163,2 8,9 43,3 42,8 100,4 62,3 0,1 0,1 0,0 421,0 Indtægter fra kommune (Førtids-/) pensionistrabatter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 Køb af skolekort 21,3 2,3 12,0 28,7 32,1 15,5 0,0 0,2 0,0 112,0 Indt. fra komm. i alt 21,3 2,3 12,0 28,7 32,1 15,6 0,0 0,2 0,0 112,1 Samlede passagerindt ,7 33,3 223,9 272,7 687,9 310,7 0,1 1,0 0, ,2 (1) BAT har samlet UU-, VU- og XU-kort under UU-kort (2) Fanø Kommune har ikke opgjort indtægter fra stat og kommune, da de først er blevet et selvstændigt trafikselskab 1. januar Tabel 4. Passagerindtægter pr. trafikselskab, offentlig bustrafik budget 2018 (pct.) Passagerbetaling 89% 66% 75% 74% 81% 75% 0% 75% 100% 84% Indtægter fra staten 9% 27% 19% 16% 15% 20% 100% 5% 0% 13% Indtægter fra kommune 1% 7% 5% 11% 5% 5% 0% 20% 0% 3% Samlede passagerindt. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 5. Passagerfinansieringsgrad pr. trafikselskab, offentlig bustrafik budget 2018 (pct.) (1) Passagerfinansieringsgrad 47% 59% 38% 39% 44% 39% 2% 16% 24% 44% (1) Passagerfinansieringsgraden er beregnet som de samlede passagerindtægters andel af samlede udgifter. Side 6 (11)

7 Tabel 6. Tilskud pr. trafikselskab, offentlig bustrafik budget 2018 (mio. kr.) Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik NT Ærø Samsø (1) Fanø Alle Regionale tilskud Busdrift 393,0 0,0 75,1 65,4 217,1 137,0 0,0 0,0 0,0 887,6 Fællesudgifter 193,0 0,0 34,1 27,9 68,9 15,0 0,0 0,0 0,0 338,9 Regionale tilskud i alt 586,0 0,0 109,2 93,3 286,0 152,0 0,0 0,0 0, ,5 Kommunale tilskud Busdrift 1.211,1 23,5 216,0 262,7 504,8 294,6 6,5 5,2 0, ,6 Fællesudgifter 178,7 0,0 41,4 69,3 102,1 30,5 0,0 0 0,0 422,0 Kommunale tilskud i alt 1.389,8 23,5 257,4 331,9 607,0 325,1 6,5 5,2 0, ,6 Samlet tilskud 1.975,8 23,5 366,6 425,2 893,0 477,1 6,5 5,2 0, ,2 (1) Samsø Kommune har ikke oplyst fordelingen af det kommunale tilskud. Tabel 7. Tilskud pr. trafikselskab, offentlig bustrafik budget 2018 (pct.) Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik NT Ærø Samsø (1) Fanø Alle Regionale tilskud Busdrift 67% 0% 69% 70% 76% 90% 0% 0% 0% 72% Fællesudgifter 33% 0% 31% 30% 24% 10% 0% 0% 0% 28% Regionale tilskud i alt 100% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% Kommunale tilskud Busdrift 87% 100% 84% 79% 83% 91% 100% 100% 100% 86% Fællesudgifter 13% 0% 16% 21% 17% 9% 0% 0% 0% 14% Kommunale tilskud i alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tilskud Regionale tilskud 30% 0% 30% 22% 32% 32% 0% 0% 0% 29% Kommunale tilskud 70% 100% 70% 78% 68% 68% 100% 100% 100% 71% Samlet tilskud 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (1) Samsø Kommune har ikke oplyst fordelingen af det kommunale tilskud. Side 7 (11)

8 Tabel 8. Finansieringsfordeling pr. trafikselskab, offentlig bustrafik budget 2018 (pct.) (1) Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik NT Ærø Samsø Fanø (2) Alle Finansiering via passagerbetaling (3) 42% 39% 29% 29% 35% 30% 0% 12% 24% 37% Kommunal finansiering (4) 38% 45% 46% 52% 40% 43% 98% 87% 6% 41% Regional finansiering 16% 0% 18% 13% 18% 19% 0% 0% 0% 17% Statens finansiering 4% 16% 7% 6% 6% 8% 2% 1% 0% 6% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 30% 100% (1) Finansiering er beregnet som indtægts-/tilskudsandelen af samlede udgifter. (2) Fanø Kommune har ikke oplyst alle forventede tilskud, hvorfor opgørelsen ikke summer til 100 %. (3) Passagerbetaling er inkl. betaling fra billetter/kort, andre (cykler, post mv.) og kontrolafgift, men ekskl. passagerindt. fra offentlige instanser. (4) Kommunal finansiering inkluderer både kommunale tilskud og passagerrelaterede indtægter dækket af kommuner. Side 8 (11)

9 Rejsenøgletal Tabel 9. Årsværk opdelt på personalekategori, offentlig bustrafik budget 2018 Trafikkontrollører 70,3 0,5 5,4 5,0 0,0 3, ,2 Administration 225,7 3,5 67,8 62,1 110,0 54, ,25 524,0 Til adm. af indtægtsdækket virksomhed 0,0 1,0 0,0 0,0 9,0 5, ,25 16,0 Andre 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0, ,25 1,0 Samlet antal årsværk 296,0 5,0 73,2 67,7 119,0 63,5 0,0 0,0 0,8 625,1 Tabel 10. Busser, køreplankm, køreplantimer og gennemsnitshastighed, offentlig bustrafik budget 2018 Antal driftsbusser 1.233,6 33,0 333,6 409,0 860,0 437,0 6,0 2,0 1, ,1 Køreplankm (i tus) , , , , , ,8 306,1 0,0 0, ,1 Køreplankm pr.bus , , , , , , ,5 0,0 0, ,5 Køreplantimer (i tus) 4.226,2 84,1 638,0 835, ,0 950,4 10,6 4,2 3, ,4 Gennemsnitshastighed (km/t) 25,9 36,2 30,8 35,2 38,1 35,9 28,9 0,0 0,0 31,0 Køreplantimer pr. bus 3.426, , , , , , , , , ,2 Pr. køreplantime (kr./time): Passagerindtægter (1) 408,6 395,8 350,9 326,6 357,6 326,9 13,2 238,7 226,5 375,4 Tilskud 467,5 279,3 574,6 509,3 464,1 502,1 613, ,6 59,5 481,0 (1) Samlede passagerindtægter består af indtægter fra billetter/kort, passagerindtægter fra offentlige instanser (staten og kommune), andre passagerrelaterede indtægter og kontrolafgift. Side 9 (11)

10 Tabel 11. Køreplantimer, påstigninger, rejser og tilskud pr. indbygger, offentlig bustrafik budget 2018 Antal indbyggere (1) 2.600,2 39,8 514,4 693, ,5 587,3 6,2 3,7 3, ,8 Antal påstigere (i mio.) 202,7 1,9 16,0 21,1 63,1 29,8 0,3 0,0 0,1 334,9 Antal rejser (i mio.) 169,6 1,9 13,9 18,7 56,3 25,7 0,3 0,1 0,1 286,5 Transportarb. (i mio personkm) 959,0 27,9 187,2 218,4 737,4 300,4 2,7 0,6 0, ,0 Pr. indbyggere Køreplantimer 1,6 2,1 1,2 1,2 1,5 1,6 1,7 1,1 1,2 1,5 Køreplankm 42,0 76,4 38,3 42,3 56,3 58,1 49,6 0,0 0,0 46,8 Påstigninger 77,9 48,7 31,2 30,5 48,5 50,7 40,6 0,0 14,9 58,3 Rejser 65,2 48,7 27,1 26,9 43,3 43,7 40,6 16,1 14,9 49,8 personkm 368,8 700,6 363,9 315,0 567,0 511,5 442,9 161,1 149,5 423,4 Tilskud pr. indbygger (kr.) Regionalt tilskud 225,4 0,0 212,3 134,6 219,9 258,8 0,0 0,0 0,0 213,4 Kommunalt tilskud 534,5 590,3 500,5 478,7 466,7 553, , ,8 70,0 512,6 Samlet tilskud pr. indb. 759,9 590,3 712,8 613,3 686,6 812, , ,8 70,0 725,9 (1) Indbyggertal pr. 1. kvartal 2018 Tabel 12. Påstigere og køreplantimer pr. rutekategori, offentlig bustrafik budget 2018 Påstigere (i tusinde) Regionalruter ,8 0, , , , ,8 0,0 0,0 0, ,3 Lokalruter , , , , , ,5 251,0 0,0 50, ,6 Bybusruter ,2 200, , , , ,2 0,0 0,0 0, ,6 Åbne skolebusruter 196,2 145,0 0,0 0,0 173,3 0,0 0,0 0,0 0,0 514,5 Telebusruter og lign. 0,0 0,0 171,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 171,8 Andre kategorier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Påstigere i alt , , , , , ,6 251,0 0,0 50, ,8 Køreplantimer (i tusinde) Regionalruter 949,2 0,0 278,2 262,4 727,4 302,9 0,0 0,0 0, ,0 Lokalruter 766,9 71,5 129,2 241,6 200,2 279,3 10,6 4,2 3, ,5 Bybusruter 2.498,4 8,3 198,7 331,0 855,2 368,2 0,0 0,0 0, ,8 Åbne skolebusruter 11,6 4,2 0,0 0,0 141,2 0,0 0,0 0,0 0,0 157,0 Telebusruter og lign. 0,0 0,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0 Andre kategorier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Køreplantimer i alt 4.226,2 84,1 638,0 835, ,0 950,4 10,6 4,2 3, ,4 Køreplankm (i tusinde) Regionalruter ,3 0, , , , ,4 0,0 0,0 0, ,1 Lokalruter , , , , , ,3 306,1 0,0 0, ,1 Bybusruter ,6 196, , , , ,0 0,0 0,0 0, ,3 Åbne skolebusruter 372,6 128,0 0,0 0, ,1 0,0 0,0 0,0 0, ,7 Telebusruter og lign. 0,0 0, ,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,8 Andre kategorier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Køreplankm i alt , , , , , ,8 306,1 0,0 0, ,1 Side 10 (11)

11 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udgiver statistikker, der dækker den offentlige servicetrafik. Udover denne statistik, der omhandler offentlig buskørsel, udgives statistikker for handicapkørslen, privatbaner, de forventede udbud samt entreprenørerne. Edvard Thomsens vej 14 DK-2300 København S Nøgletal for offentlig buskørsel, B2018 ekskl. handicapkørsel Side 11 (11)