Heraf refusion

Transkript

1 Hovedoversigt Tabel Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

2 Budgetsammendrag Tabel Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsbredskab Byudvikling Refusion i alt Affaldshåndering Forsyningsvirksomheder m.v Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Transport og infrastruktur Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skol Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledn Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealder Specialpædagogisk bistand til voksne

3 0322 Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Undervisning og kultur Refusion i alt Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet Indt Indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål Dagpleje Integrerede daginstitutioner 'Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og bef Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Introduktionsprogram m.v Introduktionsydelse Repatriering Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge

4 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelser til pensionister Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige Kontante ydelser Revalidering Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesinds Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løntilskud til ledige ansat i kommuner Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Refusion Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Fællesudgifter og administration A. DRIFTSVIRKSOMHED - IALT Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Miljøbeskyttelse m.v Byudvikling Affaldshåndering Forsyningsvirksomheder m.v Fælles funktioner Kommunale veje Transport og infrastruktur Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Undervisning og kultur Dagtilbud til og unge Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Tilbud til ældre og handicappede

5 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Administrativ organisation Fællesudgifter og administration B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT Pris- og løn-stigning Hovedkonto Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Balanceforskydninger BALANCE