Favrskov kommune. Underskud. Overskud Udlignet Mellem +/- 5% Udligning for Driftsherre. Udligning for Driftsherre. Udligning iht.

Transkript

1 Bilag 1

2 3 Favrskov kommune

3 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Hedensted kommune

4 Herning Kommune

5 Holstebro kommune

6 Horsens kommune

7 3 Ikast-Brande kommune

8 25 Lemvig kommune

9 Norddjurs kommune

10 Odder kommune

11 3 Randers kommune

12 Region Midtjylland

13 Ringkøbing-Skjern kommune

14 54 Silkeborg kommune

15 Skanderborg kommune

16 3 Skive kommune

17 14 Struer kommune

18 3 Syddjurs kommune

19 Viborg kommune

20 Århus Kommune FBU

21 14 Århus Kommune MBU

22 7 Århus Kommune SUV

23 Århus kommune VH

24 Bilag 2

25 Figur 1 Besparelse Takstudviklingen ,% 4,5% 9,% 13,5% 18,% Gennemsnit Favrskov Kommune Hedensted Kommune Herning Kommune Holstebro Kommune Horsens Kommune Ikast-Brande Kommune Lemvig Kommune Odder Kommune Norddjurs Kommune Randers Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Samsø Kommune Silkeborg Kommune Skanderborg Kommune Skive Kommune Struer Kommune Syddjurs Kommune Viborg Kommune Århus Kommune Region Midtjylland rnes besparelse i 214 ift Besparelsen angives i procent af driftsherrens takstgrundlag til drift inkl. puljer, administration, tilsyn og dokumentation, men ekskl. renter og afskrivninger, udvikling samt takstreguleringer pga. overskud/underskud i tidligere år. Den røde linje angiver den aftalte besparelse på i alt 4,5 % i perioden.

26 Figur 2. Antal 5. pladser 4.5 Antal pladser på forskellige takstniveauer Døgn Dag Døgntakst Figuren viser antallet af pladser på forskellige takstniveauer (der vises et spring på 25 kr. mellem hvert takstniveau). Der medtages ikke ambulante tilbud i figuren. 2

27 Figur 3 Antal pladser efter paragraf 212 Antal pladser Figuren viser antallet af pladser på forskellige paragraffer. De røde søjler er tilbud inden for rammeaftalen, mens de grønne er tilbud uden for rammeaftalen. Ambulante tilbud er ikke vist. 3

28 Figur 4 Antal pladser på tilbud med forskellige typer af takstberegning Deltidstakst Differentieret Gennemsnitstakst Niveaudelt Figuren viser antallet af pladser på forskellige typer af takstberegning. De røde søjler er tilbud inden for rammeaftalen, mens de grønne er tilbud uden for rammeaftalen. Ambulante tilbud er ikke vist. 4

29 Figur 5 Takstindtægter i 1. kroner Region Midtjylland Århus kommune VH Århus Kommune SUV Århus Kommune MBU Århus Kommune FBU Viborg kommune Syddjurs kommune Struer kommune Skive kommune Skanderborg kommune Silkeborg kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Randers kommune Odder kommune Norddjurs kommune Lemvig kommune Ikast-Brande kommune Horsens kommune Holstebro kommune Herning Kommune Hedensted kommune Favrskov kommune Sum af Normaltakst Sum af Tillæg Figuren viser fordelingen af takstindtægter på henholdsvis den normale takst og tillægstakster. Der er kun vist tilbud inden for rammeaftalen, og ambulante tilbud er ikke vist. NB. Opgørelsen er ikke retvisende for alle driftsherrer, idet det indtil videre har været frivilligt at indberette tillægstakster. 5

30 Figur 6 Antal pladser ved tilbud fordelt efter den realiserede belægning Realiseret belægning Sum af Overbelægning Sum af Tomme pladser Sum af Anvendte pladser Figuren viser den realiserede belægning ved tilbuddene, som er opdelt efter den realiserede belægningsprocent. Den højeste søjle viser således, at der har været i alt næste 1 personer på tilbud, hvor belægningsprocenten er mellem 1 % og 11 % Der er kun vist tilbud inden for rammeaftalen, og ambulante tilbud er ikke vist. NB. Opgørelsen viser kun de driftsherrer, der har indberettet den realiserede belægning på tilbuddene. 6

31 Figur 7 Summen af omkostninger fordelt på tilbud med over-/underskud af forskellig størrelse Omkostninger i 1. kroner Sum af til regulering Sum af overskud Sum af til regulering Sum af underskud Sum af Omkostning/takstindtægt Tilbud med underskud Tilbud med overskud Over/underskud i procent af takstindtægten Figuren viser omkostningerne i tilbuddene fordelt efter, hvor store overskud eller underskud tilbuddene har haft. Den højeste søjle viser, at de samlede omkostninger for tilbud med mellem 5 % underskud og 5 % overskud har været 1,4 mia. kroner. De lilla og gule dele af søjlerne viser over- og underskud, som bliver udlignet med hinanden, og som derfor ikke indgår som regulering af taksterne to år senere. De røde og blå dele af søjlerne er henholdsvis underskud og overskud, som bliver indregnet i taksterne to år senere. Der er kun vist tilbud inden for rammeaftalen, og ambulante tilbud er ikke vist. NB. Opgørelsen er ikke retvisende for alle driftsherrer, idet det indtil videre har været frivilligt at indberette tillægstakster. Der er mange andre muligheder for at vise, hvordan tilbuddene fordeler sig ift. over/underskud. I stedet for at vise omkostningerne, kunne der f.eks. vises antal tilbud eller antal pladser. Der kunne også vises en sammenhæng mellem over/underskud og over/underbelægning. 7