LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018

Transkript

1 LOKALE REGNSKABSRESULTATER 2017 Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018

2 KARTOFLER

3 Nøgletal kartoffelavler Avl vårbyg pr. ha 58 hkg 48 hkg Avl stivelsekartofler pr. ha 464 hkg 432 hkg DB korn pr. ha ca kr kr. DB kartofler pr. ha ca kr kr. Kapacitetsomk. pr. ha kr kr. Finansieringsomk. pr. ha kr kr. Gæld pr. ha dyrket kr kr.

4 Produktion Antal Korn Kartofler Diverse Areal, ha Udbytte (1.000 kr.) Bruttoudbytte Stykomkostninger Dækningsbidrag Kontante kapacitetsomk Afskrivninger Kapacitetsomkostninger i alt Resultat af primær drift Afkoblet EU-støtte Finansieringsomkostninger Resultat efter finansiering Andre indtægter Resultat før reg. og skat Kartoffel AVLERE

5 Likviditet og investeringer kr Til investering og afdrag Investeringer: Jord Driftsbygninger Markinventar Staldinventar Øvrige landbrugsinvesteringer Ikke landbrugsinvesteringer Investeringer i alt Likviditetsbehov

6 Kapacitetsomkostninger kr Energi og brændstof Maskinstation Vedligeholdelse Investeringer over driften Lønomkostninger Ejendomsskat og forsikringer Diverse omkostninger Kontante kapacitetsomkostninger

7 KVÆG

8 Nøgletal for konventionel kvæg Mælkepris pr. EKM 2,75 kr. 2,15 kr. Kg EKM pr. ko kr kr. Dækningsbidrag pr. ko kr kr. Dækningsbidrag pr. kg EKM 1,49 kr. 0,83 kr. Dækningsbidrag pr. ha kr kr. Kapacitetsomkost. pr. ko kr kr. Finansieringsomkost. pr. ko kr kr. Gæld pr. ko kr kr. Nulpunkt pr. kg EKM mælk 2,33 kr. 2,31 kr.

9 Produktion Antal Årskøer Kg EKM pr ko Gennemsnitlig fedtprc. 4,13 4,23 Gennemsnitlig proteinprc. 3,53 3,49 Gennemsnitlig celletal Kr. pr. kg EKM 2,75 2,15 Areal, ha Udbytte (1.000 kr.) Bruttoudbytte Stykomkostninger Dækningsbidrag Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger Kapacitetsomkostninger i alt Resultat af primær drift Afkoblet EU-støtte Finansieringsomkostninger Resultat efter finansiering Andre indtægter Resultat før regulering og skat KVÆG BRUG

10 Likviditet og investeringer kr Til investering og afdrag Investeringer: Jord Driftsbygninger Markinventar Staldinventar Øvrige landbrugsinvesteringer Ikke landbrugsinvesteringer Investeringer i alt Likviditetsoverskud/behov

11 Kapacitetsomkostninger kr Energi og brændstof Maskinstation Vedligeholdelse Investeringer over driften Lønomkostninger Ejendomsskat og forsikringer Diverse omkostninger Kontante kapacitetsomk

12 Nøgletal for kvæg Mælkepris pr. EKM 3,60 kr. 3,27 kr. Kg EKM pr. ko kr kr. Dækningsbidrag pr. ko kr kr. Dækningsbidrag pr. kg EKM 1,73 kr. 1,53 kr. Dækningsbidrag pr. ha kr kr. Kapacitetsomkost. pr. ko kr kr. Finansieringsomkost. pr. ko kr kr. Gæld pr. ko kr kr. Nulpunkt pr. kg EKM mælk 2,96 kr. 2,84 kr.

13 Produktion Antal Årskøer Kg EK mælk pr ko Gennemsnitlig fedtprc. 4,24 4,29 Gennemsnitlig proteinprc. 3,50 3,45 Kr. pr. kg ekm 3,60 3,27 Areal, ha Udbytte (1.000 kr.) Bruttoudbytte Stykomkostninger Dækningsbidrag Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger Kapacitetsomkostninger i alt Resultat af primær drift Afkoblet EU-støtte Finansieringsomkostninger Resultat efter finansiering Andre indtægter Resultat før regulering og skat KVÆG BRUG

14 Likviditet og investeringer kr Til investering og afdrag Investeringer: Jord Driftsbygninger Markinventar Staldinventar Øvrige landbrugs investeringer Ikke landbrugs investeringer Investeringer i alt Likviditetsoverskud/behov

15 Kapacitetsomkostninger kr Energi og brændstof Maskinstation Vedligeholdelse Investeringer over driften Lønomkostninger Ejendomsskat og forsikringer Diverse omkostninger Kontante kapacitetsomk

16 Konventionel Fremstillingsomkostning pr. kg EKM Fremstill. i alt Kapitalomk. Energi, vedl. mv Ejerløn Løn Vet. og div. Foder Tilvækst Gens Gens Bedste 25% 2016 Bedste 25% 2017 Ydelse:

17 kologisk Fremstillingspris pr. kg EKM Fremstill. i alt Kapitalomk. Energi, vedl. mv Ejerløn Løn Vet. og div. Foder Tilvækst Gens Gens Bedste 25% 2016 Bedste 25% 2017 Ydelse:

18 Konventionel Fremstillingspris - Grovfoder I alt Kapitalomkost. Diverse kap. Ejerløn Løn Maskinstation Energi og vedlh. Stykomk. EU tilskud Gens Gens Bedste 25% 2016 Bedste 25% 2017 Udbytte:

19 kologisk Fremstillingspris - Grovfoder I alt Kapitalomkost. Diverse kap. Ejerløn Løn Maskinstation Energi og vedlh. Stykomk. EU tilskud Gens Gens Bedste 25% 2016 Bedste 25% 2017 Udbytte:

20 Fraktilanalysen skaber overblik

21 MINKAVL 2017

22 Mink Årstæver stk stk. Minkskind stk stk. Kr./solgt skind 261 kr. 235 kr. Antal prod.skind/tæve 5,2 stk. 5,1 stk. Areal 42 ha. 45 ha. Foder/skind 129 kr. 136 kr. Kontante kapacitet 90 kr. 92 kr. Gns. bidragssats 1,09 pct. 1,00 pct. Gns. alder 53 år 52 år. Fremstillingspris, gns. 303 kr. Fremstillingspris 25 pct. 287 kr.

23 Produktion Antal Antal minktæver Areal, ha Udbytte (1.000 kr.) Bruttoudbytte Stykomkostninger Dækningsbidrag Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger Kapacitetsomkostninger i alt Resultat af primær drift Afkoblet EU-støtte Finansieringsomkostninger Resultat efter finansiering Andre indtægter Resultat før regulering og skat minkavl

24 Likviditet og investeringer kr Til investering og afdrag Investeringer: Jord -92 Driftsbygninger Markinventar -17 Staldinventar Øvrige landbrugs investeringer Ikke landbrugs investeringer Investeringer i alt Likviditetsoverskud/behov

25 Kapacitetsomkostninger kr Energi og brændstof Maskinstation Vedligeholdelse Investeringer over driften Lønomkostninger Ejendomsskat og forsikringer Diverse omkostninger Kontante kapacitetsomk

26 Mink Nøgletal: Konsolidering steget fra ca tkr. til -115 tkr. AG: steget fra -4,9 % til -1,70% Soliditet uændret 28 % Investeringer begge år på faldet fra 300 tkr. til 100 tkr. Likviditetsoverskud efter inv. steget fra -800 tkr. til 200 tkr. Gæld faldet fra tkr. til tkr. i alt 400 tkr. Aktiver faldet stort set tilsvarende = EK ca. lige ud.

27 Mink Prognoser 2018 Prisen på skind afgørende for resultatet i 2018, seneste auktion, gennemsnitlige priser på godt 260 kr. Stadig svære bytteforhold. Spændende at følge auktionerne i 2018 Fornuftig god tilpasningsevne på omkostninger

28 SOPRODUCENTER 2017

29 Sohold m. smågrise 30 kg Årssøer 837 stk. 827 stk. Frav./so 32,3 stk. 30,6 stk. Pris / 30 gris 483 kr. 422 kr. DB/årsso kr kr. DB/ha, 141/ kr kr. Konjunktur -365 tkr tkr. Årets resultat tkr tkr. Konjunktur +365 tkr tkr. Årets resultat renset tkr tkr. Årets resultat forbedret med tkr. Fremstillingspris gns. 406 kr. Fremstillingspris 25 pct. 350 kr. Gns. bidragssats 1,14 pct. 1,15 pct. Gns. alder 47 år 46 år

30 Produktion Antal Årssøer Antal fravænnede grise pr årsso Producerede slagtesvin Areal, ha Udbytte (1.000 kr.) Bruttoudbytte Stykomkostninger Dækningsbidrag Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger Kapacitetsomkostninger i alt Resultat af primær drift Afkoblet EU-støtte Finansieringsomkostninger Resultat efter finansiering Private indtægter Resultat før regulering og skat Sohold

31 Likviditet og investeringer kr Til Investering og afdrag Investeringer: Jord Driftsbygninger Markinventar Staldinventar Øvrige landbrugs investeringer Ikke landbrugs investeringer 12-1 Investeringer i alt Likviditetsoverskud

32 Kapacitetsomkostninger kr Energi og brændstof Maskinstation Vedligeholdelse Investeringer over driften Lønomkostninger Ejendomsskat og forsikringer Diverse omkostninger Kontante kapacitetsomk

33 Sohold m. smågrise Nøgletal: Konsolidering steget fra 865 tkr. til tkr. AG: steget fra 5,8 % til 7,9 % Soliditet steget fra 9 % til 11,5 % Investeringer begge år på ca tkr. (lidt mindre i 2017) Likviditetsoverskud efter inv. steget fra 300 tkr. til tkr. Gæld faldet fra tkr. til tkr. i alt tkr. Udskudt skat steget 600 tkr. Aktiver stort set lige ud = EK steget godt tkr. Meget solidt regnskabsår med meget positiv udvikling

34 Sohold m. smågrise 30 kg Prognoser 2018 Lavere priser på grise i Stadig rimeligt bytteforhold. Fornuftige budgetter for Likviditetsnulpunktet på samme niveau som resultatnulpunktet pga. afdragsprofilerne.

35 SLAGTESVIN 2017

36 Slagtesvin Årsproduktion stk stk. Bytteforhold 556 kr. 521 kr. Udbytte/sl.svin 515 kr. 520 kr. Foderomk./sl.svin 350 kr. 365 kr. DB/slagtesvin 150 kr. 139 kr. Fremstillingspris gns Fremstillingspris 25 pct. 11,15 kr. 10,17 kr. Gns. bidragssats 0,99 pct. 0,92 pct. Gns. alder 47 år 46 år.

37 Produktion Antal Producerede slagtesvin Areal, ha Udbytte (1.000 kr.) Bruttoudbytte Stykomkostninger Dækningsbidrag Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger Kapacitetsomkostninger i alt Resultat af primær drift Afkoblet EU-støtte Finansieringsomkostninger Resultat efter finansiering Andre indtægter Resultat før regulering og skat SLAGTE SVIN

38 Likviditet og investeringer kr Til investering og afdrag Investeringer: Jord 0-31 Driftsbygninger Markinventar Staldinventar Øvrige landbrugs investeringer Ikke landbrugs investeringer Investeringer i alt Likviditetsoverskud/behov

39 Kapacitetsomkostninger kr Energi og brændstof Maskinstation Vedligeholdelse Investeringer over driften Lønomkostninger Ejendomsskat og forsikringer Diverse omkostninger Kontante kapacitetsomk

40 Slagtesvin Årets resultat 970 tkr. 200 tkr. Konjunktur +280 tkr tkr. Årets resultat renset tkr tkr. Forskel tkr. DB mark tkr. DB stald +263 tkr. Konjunktur tkr.

41 Slagtesvin Nøgletal: Konsolidering steget fra -700 tkr. til 50 tkr. AG: steget fra 2,0 % til 3,3 % Soliditet steget fra 9,9 % til 10,4 % Investeringer begge år på ca. 500 tkr. Likviditetsoverskud efter inv. steget fra -425 tkr. til +350 tkr. små 800 tkr. Gæld faldet fra tkr. til tkr. stort set lige ud.. Aktiver stort set lige ud = EK stort set lige ud

42 Slagtesvin Prognoser 2018 Lavere priser på grisen (køb) i 2018 Stadig rimeligt bytteforhold Fornuftige budgetter for 2018 Likviditetsnulpunktet på samme niveau som resultatnulpunktet pga. afdragsprofilerne.

43 MINKAVL 2017

44 Mink Årstæver stk stk. Minkskind stk stk. Kr./solgt skind 261 kr. 235 kr. Antal prod.skind/tæve 5,2 stk. 5,1 stk. Areal 42 ha. 45 ha. Foder/skind 129 kr. 136 kr. Kontante kapacitet 90 kr. 92 kr. Gns. bidragssats 1,09 pct. 1,00 pct. Gns. alder 53 år 52 år. Fremstillingspris, gns. 303 kr. Fremstillingspris 25 pct. 287 kr.

45 Produktion Antal Antal minktæver Areal, ha Udbytte (1.000 kr.) Bruttoudbytte Stykomkostninger Dækningsbidrag Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger Kapacitetsomkostninger i alt Resultat af primær drift Afkoblet EU-støtte Finansieringsomkostninger Resultat efter finansiering Andre indtægter Resultat før regulering og skat minkavl

46 Likviditet og investeringer kr Til investering og afdrag Investeringer: Jord -92 Driftsbygninger Markinventar -17 Staldinventar Øvrige landbrugs investeringer Ikke landbrugs investeringer Investeringer i alt Likviditetsoverskud/behov

47 Kapacitetsomkostninger kr Energi og brændstof Maskinstation Vedligeholdelse Investeringer over driften Lønomkostninger Ejendomsskat og forsikringer Diverse omkostninger Kontante kapacitetsomk

48 Mink Nøgletal: Konsolidering steget fra ca tkr. til -115 tkr. AG: steget fra -4,9 % til -1,70% Soliditet uændret 28 % Investeringer begge år på faldet fra 300 tkr. til 100 tkr. Likviditetsoverskud efter inv. steget fra -800 tkr. til 200 tkr. Gæld faldet fra tkr. til tkr. i alt 400 tkr. Aktiver faldet stort set tilsvarende = EK ca. lige ud.

49 Mink Prognoser 2018 Prisen på skind afgørende for resultatet i 2018, seneste auktion, gennemsnitlige priser på kr. Stadig svære bytteforhold. Udfordrede budgetter for Likviditetsnulpunktet på samme niveau som resultatnulpunktet pga. afdragsprofilerne. Gennemsnitlige nulpunkter: 300 kr. 325 kr.

50 Samlet oversigt gennemsnitlig indtjening Kartoffelavler Kvægbruger K Kvægbruger Ø Soproducent Slagtesvinebrug Minkalver

51 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN Tallene finder du på SAGRO.DK under OM OS POWERPOINTS FRA MØDER