Dragør Andelsboligforening ENGPARKEN

Transkript

1 Dragør Andelsboligforening ENGPARKEN Budget for boligorganisationen for periden Dragør Andelsboligforening ENGPARKEN Administration: Rødtjørnen 12, 1.tv. Udgifter 2791 Dragør Konto Note Specifikation Resultat Budget Budget Ordinære udgifter 501 Bestyrelsesvederlag m.v.: 1. Afdelinger i drift Mødeudgifter, kontingenter m.v Personaleudgifter Forretningsførelse Kontorholdsudgifter Afskrivninger, driftsmidler Afvikling af opsamlet underskud Revision Bruttoadministrationsudgift Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.) Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v til dipositionsfond 540 Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskudsfordeling 1. Budgetteret henlæggelse til arbejdskap/underskudsdækning Udgifter og evt. overskud i alt Indtægter Konto Note Specifikation Resultat Budget Budget Ordinære indtægter 601 Administrationsbidrag: 1. Egne afdelinger i drift Lovmæssige gebyrer m.v.: Renteindtægter (incl. kursgevinst m.v.) Afdelingens bidrag m.v. til dispositionsfonden Diverse: Samlede ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Årets underskud ovført til konto Indtægter og evt. underskud i alt af 5 Dragør Andelsboligforening ENGPARKEN

2 Dragør Andelsboligforening ENGPARKEN Budget for afdeling 1 for periden Dragør Andelsboligforening ENGPARKEN Administration: Rødtjørnen 12, 1.tv Dragør Afdelingsoplysninger: Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1952 Boliger Erhverv Garager Antal lejemål Bruttoareal i alt ,00 Areal - m² ,00 339,00 Antal lejemålsenheder 262 5,7 7 Udarbejdet den: Revideret den: Godkendt den: Resultat Budget Budget Udgifter Nettokapitaludgifter Prioritetsafdrag Prioritetsrenter Ydelsessikring Nedskrivning af prioritetsgæld Afdragsbidrag fra staten Rentebidrag fra staten Afvikl. Prioriteter egen dispositionsfond Ydelser vedr. Afviklede prioriteter Nettokapitaludgifter i alt Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Bygningsforsikring incl. Falck * El og varme til fællesarealer Øvrige udgifter kollektiv varmeforsyning * Administrationsbidrag * Varmeregnskab * Henlæggelse arbejdskapital A-indskud G-indskud Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter * Ejendomsfunktionærer, løn Sociale ydelser * Udkald Løn grønne områder * Lønrefusion * Trappevask Vinduespolering * Bortkørsel af affald, anden renh * Diverse Transport af 5 Dragør Andelsboligforening ENGPARKEN

3 Resultat Budget Budget Transport * Almindelig vedligeholdelse i alt * Planlagt og Periodisk vedligehold, i alt * Dækket af henlæggelserne * Istandsættelse ved fraflytning * Dækket af henlæggelserne * Drift af fællesvaskeri * drift af selskabslokale * Beboeraktiviteter * Kontingent til BL * Diverse * Afdelingsmøder * Diverse (PBS gebyrer) * Andel af fællesudgifter * Uforudsete udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 * Planlagt periodisk vedligeholdelse * Indvendig vedligeholdelse B-ordning * Fælleskonto B-ordning * Henlæggelse garage * Tab ved lejeledighed og fraflytning Henlæggelser i alt Ordinære udgifter i alt Ekstraordinære udgifter * Afdrag modernisering * Renter modernisering * Afdrag nye vinduer m.m. 2009/ * Renter nye vinduer m.m. 2009/ * Afdrag skunke * Renter skunke * Afdrag skunke * Renter skunke * Afskrivning 10% skimmelsvamp * Ydelse banklån * Ydelse lån dispositionsfond * Afvikling af underskud * korrektion tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Årets overskud Udgifter i alt af 5 Dragør Andelsboligforening ENGPARKEN

4 Resultat Budget Budget Indtægter Lejeindtægter Beboelse Erhverv Indvendig vedl. Lejer Garager Kældre P-pladser Renovation Lejeindtægter i alt Renter Mellemregningsrenter Renter i alt Andre ordinære indtægter Tilskud fra boligorganisationen * Drift af fællesvaskeri * Udlejning selskabslokale Andre indtægter Andre ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter 205 Div. ekstraordinære indtægter Korrektion tidligere år Indgåët tidligere afskrevne fordringer Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Årets underskud / nødvendig merindtægt Indtægter og evt. underskud i alt af 5 Dragør Andelsboligforening ENGPARKEN

5 Lejeforhøjelser: 2012 Lejligheder: Nuværende leje pr. m² pr. år 827,40 Gennemsnitlig forhøjelse pr. m² pr. år 73,50 Ny gennemsnitlig leje pr. m² pr. år 900,90 Forhøjelsesprocent 8,88% Samlet lejeforhøjelse for lejligheder Nøgletal: Administrationsbidrag pr. lejemålsenhed 3.364,95 Bidrag til dispositionsfonden pr. lejemålsenhed 0,00 Almindelig vedligeholdelse pr. m2 pr. år 92,73 Henlagt til drifts- og vedligeholdelse pr. m2 pr. år 139,09 Planlagt forbrug til PPV pr. m2 pr. år 142,59 Henlagt til istandsættelse ved fraflytning pr. m2 bolig pr. år 27,71 Henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytning pr. bolig pr. år 549,45 Forventet renteindtægt pr. lejemålsenhed pr. år. 43,68 Afdelingens underskud pr af 5 Dragør Andelsboligforening ENGPARKEN