BUDGETOPFØLGNING 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGETOPFØLGNING 2004"

Transkript

1 BUDGETOPFØLGNING :56 ORDINÆR VIRKSOMHED - ØKONOMIRAPPORT NR (8 MD.) mio. kr. i niv HUM SUN SAM TEO NAT FÆLLES ØVRIGE AU I ALT BEVILLINGER 2004 Budgetkontoret primo ,4 379,3 174,9 34,7 310,5 452,7 71, ,4 Hovedområde forventninger primo ,3 27,2 4,8-0,5 25,6 115,5-35,7 140,2 Ændrede forventninger 1.kvartal ,4 5,7 0,4 0,3 1,9 3,3-1,5 11,4 Ændrede forventninger 8. md ,1 7,7 0,9 1,8 12,1 2,3-8,0 15,7 Forventet bevilling i alt 229,1 419,8 181,0 36,3 350,2 573,8 26, ,8 Forventede udgifter primo ,5 410,2 183,5 32,6 346,4 583,7 31, ,4 Ændrede forventninger 1.kvartal ,5 0,0 3,8 0,6 7,9 0,8 3,3 26,0 Ændrede forventninger 8. md ,9 4,8-3,8 0,6 12,1-2,6-3,8 6,3 Forventede udgifter i alt 247,1 415,0 183,4 33,8 366,4 582,0 31, ,8 ÅRETS RESULTAT ,0 4,8-2,4 2,5-16,2-8,2-4,4-42,0 Videreførselsbeløb primo ,5 45,3 56,7 5,7-20,2 15,8 23,3 135,0 Reg. af ultimosaldo (afdrag på internt lån) 0,0 0,0 0,0 Videreførselsbeløb ultimo ,6 50,1 54,2 8,1-36,4 7,7 18,9 93,0 H:\admi\kasse\Frap \ AU_IALT_ØKR-8md-04 VIEW Side 1 af 16

2 :51 AARHUS UNIVERSITET ORDINÆR VIRKSOMHED 2004 ØKONOMIRAPPORT NR (8 MD.) AARHUS UNIVERSITET I ALT BEVILLINGER/INDTÆGTER niveau/mio. kr. Bevillinger primo 2004 Interne rammer Fakultetets forventninger primo 2004 Forventede bevillinger 2004 i alt Uddannelsesbevillinger 582,8 7,0 0,0 5,7 595,5 Basisforskning 682,1 2,6 3,4 0,2 688,3 Øvrige aktiviteter 116,3 0,0 0,0 3,2 119,5 Kapitaludgifter incl. husleje 267,1 0,0 1,2 1,2 269,5 Interne flytninger 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 Indtægter i øvrigt 1,1 130,7 6,8 4,8 143,3 BEVILLINGER/INDTÆGTER I ALT 1.649,4 140,2 11,4 15,7 0, ,8 (til sammenligning) Forventede Forventede Faktiske udgifter 2004 udgifter 2004 udgifter 2004 på årsbasis på årsbasis 2004-niveau/mio. kr. pr primo 2004 pr VIP 326,7 463,5 6,3 8,7 478,5 DVIP 47,6 81,2 0,3 0,7 82,2 TAP 288,7 412,9 10,1-0,1 422,9 Øvrige lønudgifter 4,6 22,4 0,8-1,6 21,6 Forskeruddannelse 65,3 86,5 0,3 1,1 87,9 Andre stipendier 2,2 3,2 0,0-0,6 2,7 SUM for Løn + forskeruddannelse 735, ,8 17,8 8,2 0, ,8 Øvrig drift 495,7 756,6 8,2-1,9 763,0 UDGIFTER I ALT 1.230, ,4 26,0 6,3 0, ,8 ÅRETS RESULTAT Forventet resultat primo Forventet resultat ÅRETS RESULTAT -36,8-14,6 9,4 0,0-42,0 VIDEREFØRSELSBELØB Forventet videreførsel primo Forventet videreførsel Videreførselsbeløb primo 116,6 18,5 135,0 Forventet videreførselsbeløb ultimo 79,8 3,9 9,4 0,0 93,0 - regulering af ultimosaldo (afdrag internt lån) Videreførselsbeløb ultimo efter reg. 79,8 3,9 9,4 0,0 93,0 - heraf videreførsel til øremærkede formål H:\admi\kasse\Frap \ AU_IALT_ØKR-8md-04 hovedtal Side 2 af 16

3 :49 AARHUS UNIVERSITET ORDINÆR VIRKSOMHED 2004 ØKONOMIRAPPORT NR (8 MD.) DET HUMANISTISKE FAKULTET BEVILLINGER/INDTÆGTER niveau/mio. kr. Bevillinger primo 2004 Interne rammer Fakultetets forventninger primo 2004 Forventede bevillinger 2004 i alt Uddannelsesbevillinger 118,9-1,9 0,0-2,1 114,9 Basisforskning 91,2 0,0 1,3 0,0 92,5 Øvrige aktiviteter 16,4 0,0 0,0 0,0 16,4 Kapitaludgifter incl. husleje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Interne flytninger -1,1 0,6-0,2 0,5-0,1 Indtægter i øvrigt 0,0 4,6 0,3 0,6 5,4 BEVILLINGER/INDTÆGTER I ALT 225,4 3,3 1,4-1,1 0,0 229,1 (til sammenligning) Forventede Forventede Faktiske udgifter 2004 udgifter 2004 udgifter 2004 på årsbasis på årsbasis 2004-niveau/mio. kr. pr primo 2004 pr VIP 84,6 124,6 1,8-0,3 126,1 DVIP 11,8 22,2-0,1 0,0 22,1 TAP 25,7 38,2-0,1 1,5 39,6 Øvrige lønudgifter 1,2 6,0-0,4 0,2 5,8 Forskeruddannelse 10,2 15,7 1,2-1,0 16,0 Andre stipendier 0,4 0,6 0,0 0,0 0,6 SUM for Løn + forskeruddannelse 133,9 207,3 2,5 0,4 0,0 210,2 Øvrig drift 26,9 31,2 7,0-1,3 37,0 UDGIFTER I ALT 160,8 238,5 9,5-0,9 0,0 247,1 ÅRETS RESULTAT Forventet resultat primo Forventet resultat ÅRETS RESULTAT -9,7-8,2-0,2 0,0-18,0 VIDEREFØRSELSBELØB Forventet videreførsel primo Forventet videreførsel Videreførselsbeløb primo 5,1 3,4 8,5 Forventet videreførselsbeløb ultimo -4,6-4,8-0,2 0,0-9,6 - regulering af ultimosaldo (afdrag internt lån) Videreførselsbeløb ultimo efter reg. -4,6-4,8-0,2 0,0-9,6 - heraf videreførsel til øremærkede formål H:\admi\kasse\Frap \ 1_HUM_ØKR-8md-04 hovedtal Side 3 af 16

4 :51 AARHUS UNIVERSITET ORDINÆR VIRKSOMHED 2004 ØKONOMIRAPPORT NR (8 MD.) DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET BEVILLINGER/INDTÆGTER niveau/mio. kr. Bevillinger primo 2004 Interne rammer Fakultetets forventninger primo 2004 Forventede bevillinger 2004 i alt Uddannelsesbevillinger 161,3 9,3 0,0 4,2 174,8 Basisforskning 184,0 0,0 0,1 0,0 184,2 Øvrige aktiviteter 40,8 0,0 0,0 1,8 42,6 Kapitaludgifter incl. husleje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Interne flytninger -6,9-2,7 0,0 1,2-8,4 Indtægter i øvrigt 0,0 20,6 5,6 0,5 26,6 BEVILLINGER/INDTÆGTER I ALT 379,3 27,2 5,7 7,7 0,0 419,8 (til sammenligning) Forventede Forventede Faktiske udgifter 2004 udgifter 2004 udgifter 2004 på årsbasis på årsbasis 2004-niveau/mio. kr. pr primo 2004 pr VIP 88,2 120,0 0,0 6,0 126,1 DVIP 14,6 24,7 0,0 0,0 24,7 TAP 75,0 114,8 0,0-1,7 113,1 Øvrige lønudgifter 1,6 2,9 0,0-0,4 2,6 Forskeruddannelse 14,1 18,7 0,0 3,4 22,0 Andre stipendier 2,2 2,2 0,0-0,6 1,7 SUM for Løn + forskeruddannelse 195,7 283,3 0,0 6,8 0,0 290,1 Øvrig drift 72,7 126,9 0,0-2,0 124,9 UDGIFTER I ALT 268,4 410,2 0,0 4,8 0,0 415,0 ÅRETS RESULTAT Forventet resultat primo Forventet resultat ÅRETS RESULTAT -3,8 5,7 2,9 0,0 4,8 VIDEREFØRSELSBELØB Forventet videreførsel primo Forventet videreførsel Videreførselsbeløb primo 45,1 0,2 45,3 Forventet videreførselsbeløb ultimo 41,3 5,9 2,9 0,0 50,1 - regulering af ultimosaldo (afdrag internt lån) Videreførselsbeløb ultimo efter reg. 41,3 5,9 2,9 0,0 50,1 - heraf videreførsel til øremærkede formål H:\admi\kasse\Frap \ 2_SUN_ØKR-8md-04 hovedtal Side 4 af 16

5 :52 AARHUS UNIVERSITET ORDINÆR VIRKSOMHED 2004 ØKONOMIRAPPORT NR (8 MD.) DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET BEVILLINGER/INDTÆGTER niveau/mio. kr. Bevillinger primo 2004 Interne rammer Fakultetets forventninger primo 2004 Forventede bevillinger 2004 i alt Uddannelsesbevillinger 93,2 0,5 0,0-0,2 93,5 Basisforskning 77,6 0,0 0,3 0,0 78,0 Øvrige aktiviteter 7,6 0,0 0,0 0,9 8,5 Kapitaludgifter incl. husleje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Interne flytninger -3,5 1,6 0,0 0,1-1,7 Indtægter i øvrigt 0,0 2,7 0,0 0,0 2,7 BEVILLINGER/INDTÆGTER I ALT 174,9 4,8 0,4 0,9 0,0 181,0 (til sammenligning) Forventede Forventede Faktiske udgifter 2004 udgifter 2004 udgifter 2004 på årsbasis på årsbasis 2004-niveau/mio. kr. pr primo 2004 pr VIP 53,7 78,4 0,9 0,6 79,9 DVIP 13,2 21,1 0,4 0,5 22,1 TAP 20,2 30,3 0,6 0,3 31,3 Øvrige lønudgifter 0,2 3,7 0,5 0,1 4,2 Forskeruddannelse 11,9 20,0-0,3-1,6 18,2 Andre stipendier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SUM for Løn + forskeruddannelse 99,2 153,6 2,2-0,1 0,0 155,6 Øvrig drift 18,5 29,9 1,6-3,8 27,8 UDGIFTER I ALT 117,6 183,5 3,8-3,8 0,0 183,4 ÅRETS RESULTAT Forventet resultat primo Forventet resultat ÅRETS RESULTAT -3,7-3,4 4,7 0,0-2,5 VIDEREFØRSELSBELØB Forventet videreførsel primo Forventet videreførsel Videreførselsbeløb primo 59,2-2,5 56,7 Forventet videreførselsbeløb ultimo 55,5-6,0 4,7 0,0 54,2 - regulering af ultimosaldo (afdrag internt lån) Videreførselsbeløb ultimo efter reg. 55,5-6,0 4,7 0,0 54,2 - heraf videreførsel til øremærkede formål H:\admi\kasse\Frap \ 3_SAM_ØKR-8md-04 hovedtal Side 5 af 16

6 :53 AARHUS UNIVERSITET ORDINÆR VIRKSOMHED 2004 ØKONOMIRAPPORT NR (8 MD.) DET TEOLOGISKE FAKULTET BEVILLINGER/INDTÆGTER niveau/mio. kr. Bevillinger primo 2004 Interne rammer Fakultetets forventninger primo 2004 Forventede bevillinger 2004 i alt Uddannelsesbevillinger 15,9-1,3 0,0 1,6 16,2 Basisforskning 19,3 0,0 0,1 0,0 19,4 Øvrige aktiviteter 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6 Kapitaludgifter incl. husleje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Interne flytninger -1,2 0,1 0,0 0,2-0,8 Indtægter i øvrigt 0,0 0,7 0,2 0,0 0,9 BEVILLINGER/INDTÆGTER I ALT 34,7-0,5 0,3 1,8 0,0 36,3 (til sammenligning) Forventede Forventede Faktiske udgifter 2004 udgifter 2004 udgifter 2004 på årsbasis på årsbasis 2004-niveau/mio. kr. pr primo 2004 pr VIP 10,7 17,3-0,4-0,1 16,8 DVIP 0,9 2,2 0,0 0,1 2,3 TAP 4,0 4,9 0,5 0,1 5,5 Øvrige lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forskeruddannelse 2,5 3,3 0,2 0,0 3,6 Andre stipendier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SUM for Løn + forskeruddannelse 18,1 27,7 0,3 0,2 0,0 28,2 Øvrig drift 2,7 4,9 0,3 0,4 5,6 UDGIFTER I ALT 20,9 32,6 0,6 0,6 0,0 33,8 ÅRETS RESULTAT Forventet resultat primo Forventet resultat ÅRETS RESULTAT 1,6-0,4 1,2 0,0 2,5 VIDEREFØRSELSBELØB Forventet videreførsel primo Forventet videreførsel Videreførselsbeløb primo 5,3 0,4 5,7 Forventet videreførselsbeløb ultimo 6,9 0,0 1,2 0,0 8,1 - regulering af ultimosaldo (afdrag internt lån) Videreførselsbeløb ultimo efter reg. 6,9 0,0 1,2 0,0 8,1 - heraf videreførsel til øremærkede formål H:\admi\kasse\Frap \ 4_TEO_ØKR-8md-04 hovedtal Side 6 af 16

7 :54 AARHUS UNIVERSITET ORDINÆR VIRKSOMHED 2004 ØKONOMIRAPPORT NR (8 MD.) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET BEVILLINGER/INDTÆGTER niveau/mio. kr. Bevillinger primo 2004 Interne rammer Fakultetets forventninger primo 2004 Forventede bevillinger 2004 i alt Uddannelsesbevillinger 107,4 0,3 0,0 2,2 109,9 Basisforskning 211,6 3,3 1,2 0,0 216,2 Øvrige aktiviteter 11,7 0,0 0,0 0,0 11,7 Kapitaludgifter incl. husleje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Interne flytninger -20,3-1,2-0,3 8,0-13,8 Indtægter i øvrigt 0,0 23,3 1,0 1,9 26,3 BEVILLINGER/INDTÆGTER I ALT 310,5 25,6 1,9 12,1 0,0 350,2 (til sammenligning) Forventede Forventede Faktiske udgifter 2004 udgifter 2004 udgifter 2004 på årsbasis på årsbasis 2004-niveau/mio. kr. pr primo 2004 pr VIP 89,5 123,2 4,0 2,5 129,7 DVIP 7,2 11,0 0,0 0,0 11,0 TAP 68,2 81,0 9,0 0,0 90,0 Øvrige lønudgifter 1,6 9,8 0,7-1,5 9,0 Forskeruddannelse 26,6 28,9-0,9 0,2 28,2 Andre stipendier 0,5 0,4 0,0 0,0 0,4 SUM for Løn + forskeruddannelse 193,6 254,2 12,8 1,2 0,0 268,2 Øvrig drift 38,2 92,2-5,0 10,9 98,1 UDGIFTER I ALT 231,7 346,4 7,9 12,1 0,0 366,4 ÅRETS RESULTAT Forventet resultat primo Forventet resultat ÅRETS RESULTAT -10,2-5,9 0,0 0,0-16,2 VIDEREFØRSELSBELØB Forventet videreførsel primo Forventet videreførsel Videreførselsbeløb primo -26,2 6,0-20,2 Forventet videreførselsbeløb ultimo -36,4 0,0 0,0 0,0-36,4 - regulering af ultimosaldo (afdrag internt lån) 8,0-8,0 0,0 Videreførselsbeløb ultimo efter reg. -28,4 0,0-8,0 0,0-36,4 - heraf videreførsel til øremærkede formål H:\admi\kasse\Frap \ 5_NAT_ØKR-8md-04 hovedtal Side 7 af 16

8 :54 AARHUS UNIVERSITET ORDINÆR VIRKSOMHED 2004 ØKONOMIRAPPORT NR (8 MD.) FÆLLESOMRÅDET BEVILLINGER/INDTÆGTER niveau/mio. kr. Bevillinger primo 2004 Interne rammer Fakultetets forventninger primo 2004 Forventede bevillinger 2004 i alt Uddannelsesbevillinger 86,0 1,9 0,0 0,0 87,9 Basisforskning 86,2 0,4 0,3 0,2 87,0 Øvrige aktiviteter 32,4 0,0 0,0 0,4 32,9 Kapitaludgifter incl. husleje 267,1 0,0 1,2 1,2 269,5 Interne flytninger -8,2 37,6 0,4-1,3 28,4 Indtægter i øvrigt -10,8 75,7 1,4 1,8 68,2 BEVILLINGER/INDTÆGTER I ALT 452,7 115,5 3,3 2,3 0,0 573,8 (til sammenligning) Forventede Forventede Faktiske udgifter 2004 udgifter 2004 udgifter 2004 på årsbasis på årsbasis 2004-niveau/mio. kr. pr primo 2004 pr VIP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 DVIP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TAP 88,7 133,7 0,0-0,1 133,6 Øvrige lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forskeruddannelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre stipendier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SUM for Løn + forskeruddannelse 88,7 133,7 0,0-0,1 0,0 133,6 Øvrig drift 331,6 450,0 0,8-2,5 448,4 UDGIFTER I ALT 420,3 583,7 0,8-2,6 0,0 582,0 ÅRETS RESULTAT Forventet resultat primo Forventet resultat ÅRETS RESULTAT -15,5 2,5 4,9 0,0-8,2 VIDEREFØRSELSBELØB Forventet videreførsel primo Forventet videreførsel Videreførselsbeløb primo 9,4 6,4 15,8 Forventet videreførselsbeløb ultimo -6,1 8,9 4,9 0,0 7,7 - regulering af ultimosaldo (afdrag internt lån) Videreførselsbeløb ultimo efter reg. -6,1 8,9 4,9 0,0 7,7 - heraf videreførsel til øremærkede formål H:\admi\kasse\Frap \ 6_FÆLLES_ØKR-8md-04 hovedtal Side 8 af 16

9 :55 AARHUS UNIVERSITET ORDINÆR VIRKSOMHED 2004 ØKONOMIRAPPORT NR (8 MD.) ØVRIGE BEVILLINGER/INDTÆGTER niveau/mio. kr. Bevillinger primo 2004 Interne rammer Fakultetets forventninger primo 2004 Forventede bevillinger 2004 i alt Uddannelsesbevillinger 0,0-1,7 0,0 0,0-1,7 Basisforskning 12,1-1,1 0,1 0,0 11,1 Øvrige aktiviteter 6,7 0,0 0,0 0,0 6,7 Kapitaludgifter incl. husleje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Interne flytninger 41,1-36,0 0,0-8,0-2,8 Indtægter i øvrigt 11,9 3,0-1,6 0,0 13,3 BEVILLINGER/INDTÆGTER I ALT 71,9-35,7-1,5-8,0 0,0 26,7 (til sammenligning) Forventede Forventede Faktiske udgifter 2004 udgifter 2004 udgifter 2004 på årsbasis på årsbasis 2004-niveau/mio. kr. pr primo 2004 pr VIP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 DVIP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TAP 6,9 10,0 0,0-0,2 9,8 Øvrige lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forskeruddannelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre stipendier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SUM for Løn + forskeruddannelse 6,9 10,0 0,0-0,2 0,0 9,8 Øvrig drift 5,1 21,5 3,4-3,6 21,2 UDGIFTER I ALT 12,0 31,6 3,3-3,8 0,0 31,0 ÅRETS RESULTAT Forventet resultat primo Forventet resultat ÅRETS RESULTAT 4,6-4,9-4,2 0,0-4,4 VIDEREFØRSELSBELØB Forventet videreførsel primo Forventet videreførsel Videreførselsbeløb primo 18,6 4,7 23,3 Forventet videreførselsbeløb ultimo 23,2-0,2-4,2 0,0 18,9 - regulering af ultimosaldo (afdrag internt lån) -8,0 8,0 0,0 Videreførselsbeløb ultimo efter reg. 15,2-0,2 3,8 0,0 18,9 - heraf videreførsel til øremærkede formål H:\admi\kasse\Frap \ 8_ØVRIGE_ØKR-8md-04 hovedtal Side 9 af 16

10 AARHUS UNIVERSITET Den 30. september 2004 Kommentarer til Det Humanistiske Fakultets økonomirapport efter 8. md Budget 2004 Forventninger til driftsresultat 2004 ordinær drift (underkonto 10) Indtægter Udgifter Resultat og videreførselsbeløb Det forventede taksameter er nedjusteret med 2,1 mio. kroner Den forventede udgift til Åbogade er nedjusteret med 1,0 mio. kroner Det forventede resultat er stort set uændret i forhold til 1. kvartalsbudget H:\ADMI\KASSE\Frap2004\8 md\det Humanistiske Fakultets kommentarer 8md_04.doc Side 10 af 16

11 AARHUS UNIVERSITET Den 30. september 2004 Kommentarer til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets økonomirapport efter 8. md Budget 2004 Forventninger til driftsresultat 2004 ordinær drift (underkonto 10) Indtægter Udgifter Resultat og videreførselsbeløb mio.kr. Indtægtsskønnet er i f.t. 1. kvartalsrapport øget med 7.7 mio.kr. Heraf vedrører 4.6 mio.kr. ændrede skøn over STÅ-optjening og færdiggørelsestaxameter. Hertil kommer 2.8 mio.kr. i forbindelse med aftale om SKT s bevilling med UVM og rektor. Resten vedrører primært ændrede skøn i forbindelse med genanvendelige indtægter. 415 mio.kr. Udgiftsskønnet er samlet øget med 4.8 mio.kr. Heraf er lønforbruget sat op med 6.8 mio.kr. på baggrund af et konkret skøn på basis af 2/3 af årets forbrug sammenholdt med tidligere års forbrug og ventende udgifter til tillæg og feriefridage. Øvrig drift er sat ned med 2 mio.kr. idet forskellige budgetterede anskaffelser først skønnes at ville ske i mio.kr mio.kr. Resultatet er øget med 2,9 mio kr i f. t. 1. kvartalsrapport, svarende til de øgede indtægter. H:\ADMI\KASSE\Frap2004\8 md\det Sundhedsvidenskabelige Fakultets kommentarer 8md_04.doc Side 11 af 16

12 AARHUS UNIVERSITET Den 30. september 2004 Kommentarer til Det Samfundsvidenskabelige Fakultets økonomirapport efter 8. md Budget 2004 Forventninger til driftsresultat 2004 ordinær drift (underkonto 10) Indtægter Udgifter Resultat og videreførselsbeløb Fakultetets indtægter skønnes at stige med 886 tkr. Center for Forskningsanalyse (CFA) har af VTU i en kontrakt forhandlet mellem AU og VTU i finansår 2004 fået bevilget 750 tkr. til myndighedsopgaver samt yderligere en bevilling på 500 tkr. til en undersøgelse af adjunkternes karrierevej. Samtidig er indtægten til deltidsuddannelsen (MSI) omberegnet og reduceret. Fakultetets lønudgifter forventes at falde marginalt (ca. 83 tkr.) i forhold til det budgetterede. Tallet dækker over mindre udgifter til ph.d.- stipendier og større lønudgifter til VIP, DVIP og TAP. På fastlønsområdet fortrinsvist som følge af lønforhandlinger. Fakultetets driftsudgifter forventes af falde med 3,7 mio kr. i forhold til det budgetterede. Faldet skyldes, at det nu er aftalt, at udgiften til IT- og EL-kablingen (ca. 2 mio kr.) afholdes af (Teknisk Forvaltnings) IKT-plan. Endvidere er en del renoveringsarbejder ved Institut for Statskundskab og Juridisk Institut udsat til 2005 (ca. 2 mio kr.). Det forventede årsresultat udgør nu ca. 2,5 mio kr., hvilket medfører et forventet videreførselsbeløb på ca. 54 mio kr. Heraf er ca. 2 mio kr. reserveret til renoveringer i 2005 udsat fra Desuden henvises til fakultetets BO-budgettering, hvoraf det fremgår, at der som led i fakultetets satsning på forskeruddannelse i 2005 budgetteres med 10 samfinansierede stipendier. H:\ADMI\KASSE\Frap2004\8 md\det Samfundsvidenskabelige Fakultets kommentarer 8md_04.doc Side 12 af 16

13 AARHUS UNIVERSITET Den 30. september 2004 Kommentarer til Det Teologiske Fakultets økonomirapport efter 8. md Budget 2004 Forventninger til driftsresultat 2004 ordinær drift (underkonto 10) Indtægter Udgifter Resultat og videreførselsbeløb Fakultetet forventer større indtægter (ca. 1,5 mio. kr.) pga. forbedret STÅproduktion i forhold til de hidtidige prognoser for især teologiuddannelserne. Hertil kommer forøgede indtægter fra færdiggørelsesbonus. Aktivitetsniveauet inden for deltidsuddannelse er derimod faldet. Det forventede udgiftsniveau er hævet med ca kr., der dels skyldes en forøgelse i omfanget af fakultetets moderniseringsprojekt på biblioteket, dels vedrører mindre justeringer af lønudgifter. Det forventede årsresultat udgør ca. 2,5 mio. kr., og det forventede videreførselsbeløb udgør ca. 8,1 mio. kr. Af dette beløb er ca. 1 mio. kr. reserveret til aktiviteter, der afsluttes i Fakultetet har i lyset af sit videreførselsbeløb disponeret med forøgede forsknings- og uddannelsesinvesteringer i de næste år. Udgifterne hertil og prognoser for faldende indtægter indebærer, at videreførselsbeløbet reduceres væsentligt i de kommende år. H:\ADMI\KASSE\Frap2004\8 md\det Teologiske Fakultets kommentarer 8md_04.doc Side 13 af 16

14 AARHUS UNIVERSITET Den 30. september 2004 Kommentarer til Det Naturvidenskabelige Fakultets økonomirapport efter 8. md Budget 2004 Forventninger til driftsresultat 2004 ordinær drift (underkonto 10) Indtægter Udgifter Resultat og videreførselsbeløb Der er en stigning i indtægter grundet forventning om øget STÅindtjening. Der er foretaget nye dispositioner, således at aftalen med universitetet om nedbringelse af fakultetets interne gæld med 8 mio pr. år er udskudt 1 år. Fakultetet forventer et resultat på 16,181mio. H:\ADMI\KASSE\Frap2004\8 md\det Naturvidenskabelige Fakultets kommentarer 8md_04.doc Side 14 af 16

15 AARHUS UNIVERSITET Den 9. oktober 2004 Kommentarer til Fællesområdets økonomirapport efter 8. md Budget 2004 Forventninger til driftsresultat 2004 ordinær drift (underkonto 10) Indtægter Udgifter Resultat og videreførselsbeløb Indtægtsskønnet er i f.t. 1. kvartalsrapport justeret op med 2,3 mio. kr. primært pga. flere diverse driftsindtægter Udgiftsskønnet er i f.t. 1. kvartalsrapport justeret ned med 2,6 mio. kr., heraf vedrører godt 3,5 mio. kr. i mindreudgifter til lejervedligeholdelse. Da lejervedligeholdelsesbevillingen ikke kan anvendes til andre formål må den øremærkede opsparing til lejervedligeholdelse i senere år forventes øget tilsvarende. Årets resultat forventes herefter at blive et underskud på 8,2 mio. kr., hvorefter videreførselsbeløbet til 2005 er reduceret til 7,7 mio. kr. H:\ADMI\KASSE\Frap2004\8 md\fællesområdets kommentarer 8md_04.doc Side 15 af 16

16 AARHUS UNIVERSITET Den 30. september 2004 Kommentarer til økonomirapport for Øvrige efter 8. md Budget 2004 Forventninger til driftsresultat 2004 ordinær drift (underkonto 10) Indtægter Udgifter Resultat og videreførselsbeløb Ingen ændringer Det forventede forbrug er justeret ned med 3,8 mio. kr., hvoraf ca. 0,7 mio. kr. vedr. elevadministrationen og resten udskudt forbrug af rektors ledelsespulje Da NAT ikke afdrager på fakultets gæld i 2004 med 8 mio. kr. som forudsat tidligere, medfører det at budgetforbedringen på 3,8 mio. kr. pga. færre udgifter af tekniske årsager bliver til en resultatforringelse på 4,2 mio. kr. Det forventede videreførselsbeløb er således øget med 3,8 mio. kr. til 18,9 mio. kr. i f.t. 1. kvartal og reduceret med 4,4 mio. kr. i f.t. primo H:\ADMI\KASSE\Frap2004\8 md\øvrige kommentarer 8md_04.doc Side 16 af 16

BUDGETOPFØLGNING 2004

BUDGETOPFØLGNING 2004 Aarhus Universitet BUDGETOPFØLGNING 2004 10:50 ORDINÆR VIRKSOMHED - ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2004 1. kvartal 2004 mio. kr. i niv. 2004 HUM SUN SAM TEO NAT FÆLLES ØVRIGE AU I ALT BEVILLINGER 2004 Budgetkontoret

Læs mere

De ordinære bevillinger 629. Bevilling Forbrug Restbevilling. Tilskud i alt ,0% Driftsindtægter

De ordinære bevillinger 629. Bevilling Forbrug Restbevilling. Tilskud i alt ,0% Driftsindtægter Økonomiske forhold De ordinære bevillinger 629 De ordinære bevillinger på finanslovskonto 20.08.01 var i 1990 på 1.282.232 t.kr., hvilket er 3,1 20.08.01 mill. kr. eller 0,2% mindre end de samlede bevillin-

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T A A R H U S U N I V E R S I T E T AU I TA L 2004 AU i tal 2004 På tredje år i træk fremlægger Aarhus Universitet denne publikation med statistiske oplysninger for universitetets virke. Virksomhedsregnskabet

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU I TAL

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU I TAL A A R H U S U N I V E R S I T E T AU I TA L 2003 AU i tal 2003 For andet år i træk fremlægger Aarhus Universitet denne publikation med statistiske oplysninger for universitetets virke. Virksomhedsregnskabet

Læs mere

Ordinære finanslovsbevillinger 759

Ordinære finanslovsbevillinger 759 Økonomiske forhold Ordinære finanslovsbevillinger 759 Samlet oversigt milliard kroner, hvoraf godt 80 % er dækket af bevillinger, mens de 20% er betinget af indtægter. Forde- Universitetet har i 1992

Læs mere

Kvartalsregnskab efter 2. kvartal 2008 og prognose for 2008 efter 2. kvartal er opstillet i appendix 1.

Kvartalsregnskab efter 2. kvartal 2008 og prognose for 2008 efter 2. kvartal er opstillet i appendix 1. Bilag 3 IT-Universitetets regnskab pr. 30/6 2008 Kvartalsregnskab efter 2. kvartal 2008 og prognose for 2008 efter 2. kvartal er opstillet i appendix 1. Resultatet efter 2. kvartal af 2008 udviser et overskud

Læs mere

AU i tal 2009 præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året 2009.

AU i tal 2009 præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året 2009. forord AU i tal 2009 præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året 2009. Enkelte tidsserier er konstrueret på basis af tidligere årsrapporter fra de institutioner, som Aarhus Universitet

Læs mere

tal 2010 au i tal 2010 Fire hovedområder

tal 2010 au i tal 2010 Fire hovedområder au i tal 2010 Fire hovedområder au AARHUS UNIVERSITET forord 1 Forord I lyset af den omstrukturering af universitetet, som er implementeret i løbet af 2011, udsendes hermed AU i tal 2010. Denne udgave

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 42, 29. oktober 2009 Pkt. 03 Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: Aktivitetsindberetningen 2009

Bestyrelsesmøde nr. 42, 29. oktober 2009 Pkt. 03 Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: Aktivitetsindberetningen 2009 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 42, 29. oktober 2009 Pkt. 03 Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 15. OKTOBER 2009 Vedr.: Aktivitetsindberetningen

Læs mere

Internt stormøde: Strategi og budget

Internt stormøde: Strategi og budget Internt stormøde: Strategi og budget Karsten Kristiansen Mandag d. 15. august 2011 kl. 14:00 Lundbeckfond Auditorium De dystre prognoser for KU s forskningstilskud Lene Düwel: Væksten der blev væk, KUreren

Læs mere

fordeling af budgetramme

fordeling af budgetramme 4. Fordeling af budgetrammen for 2002 4.1 Fordelingsprincipper Ved fordelingen af budgetrammen er videreført det generelle princip, at hovedområderne får tilført de bevillinger og indtægter som de selv

Læs mere

Aarhus Universitet 2007

Aarhus Universitet 2007 Aarhus Universitet 2007 Hotte emner ved årsskiftet Aarhus Universitet efter 1.1.2007 Strategi for Aarhus Universitet Budget 2007, herunder Globaliseringspuljen Tre superuniversiteter Nyt universitet Københavns

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 34, 9. september 2008 Pkt. 4 Bilag 1. Til Bestyrelsen. Vedr.: Kvartalsrapport Q Sagsbehandler: Økonomistyringssektionen.

Bestyrelsesmøde nr. 34, 9. september 2008 Pkt. 4 Bilag 1. Til Bestyrelsen. Vedr.: Kvartalsrapport Q Sagsbehandler: Økonomistyringssektionen. Ø K O N O M I & P E R S O N A L E Bestyrelsesmøde nr. 34, 9. september 2008 Pkt. 4 Bilag 1. Til Bestyrelsen SAGSNOTAT 1. SEPTEMBER 2008 Vedr.: Kvartalsrapport Q2 2008 Sagsbehandler: Økonomistyringssektionen.

Læs mere

Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt:

Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt: 3. Bevillingsramme for AAUs aktiviteter i 2002 Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt: FL 2001 Ændring FL 2002 Prognose Overførsler IB2002 i 2002 priser AAU fra 2001 Ordinær uddannelse

Læs mere

Bilag trimester opfølgning på Budget 2017

Bilag trimester opfølgning på Budget 2017 Bilag 5.2 20170619 1. trimester 2017 - opfølgning på Budget 2017 9. juni 2017 Kolofon Dato 9. juni 2017 Bestyrelsesforelæggelse af 1. trimesteropfølgning 2017 Koncernadministrationen Økonomi Oversigt over

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2018 (Økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2018 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger... 2 Nøgletal A: Indtægtsfordeling

Læs mere

AU i tal 2008 præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året 2008.

AU i tal 2008 præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året 2008. forord AU i tal 2008 præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året 2008. Enkelte tidsserier er konstrueret på basis af tidligere årsrapporter fra de institutioner, som Aarhus Universitet

Læs mere

5. Budgetrammer for hovedområderne

5. Budgetrammer for hovedområderne 5. Budgetrammer for hovedområderne I nedenstående afsnit følger en mere detaljeret opgørelse af budgetrammerne for fakulteterne, AUB og AUA. Til forskel fra IB 2001 er budgetrammerne for fællesaktiviteterne

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2016 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn

Læs mere

Bilag G. Udviklingen i de eksternt fastsatte økonomiske rammer for de naturvidenskabelige uddannelser på KU og ÅU 1985-1999

Bilag G. Udviklingen i de eksternt fastsatte økonomiske rammer for de naturvidenskabelige uddannelser på KU og ÅU 1985-1999 Bilag G Udviklingen i de eksternt fastsatte økonomiske rammer for de naturvidenskabelige uddannelser på KU og ÅU 1985-1999 Universiteterne modtager bloktilskudsbevillinger til uddannelse og forskning.

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2015 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn

Læs mere

det samfundsvidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2013

det samfundsvidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2013 det samfundsvidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 213 Forord Denne folder forklarer fakultetets budgetmodel og beskriver hovedtallene i fakultetets budget for 213. Budgetmodellen er en

Læs mere

Præsentation af Budget 2008

Præsentation af Budget 2008 Præsentation af Budget 2008 1 2 Strategiske mål - Forskningsproduktion blandt de bedste (VBN) - Stærke internationale forskningsområder indenfor alle uddannelser (40%) - Særligt gode vilkår for særligt

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2017 (Økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2017 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger... 2 Nøgletal

Læs mere

Aarhus Universitet Økonomirapport

Aarhus Universitet Økonomirapport Side 1 Aarhus Universitet Økonomirapport 1 2016 Indhold Det samlede forventede resultat... 2 Tabel 1. Budgetafvigelser... 2 Tabel 2. Resultatopgørelse AU... 3 Tabel 3. Egenkapital/opsparing... 4 Figur

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 7. JANUAR 2009

AARHUS UNIVERSITET 7. JANUAR 2009 7. JANUAR 2009 2008 et godt og travlt år for AU Strategi 2008-2012 Kvalitet og mangfoldighed 2 2008 et godt og travlt år for AU Strategien føres ud i livet Integrations- og forandringsprocessen Reorganisering

Læs mere

Årsrapport Bilagsmateriale

Årsrapport Bilagsmateriale K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Årsrapport 2004 Bilagsmateriale Indhold 1. Indledning...2 2. STAT 1: Aktivitets- og resultatoplysninger...3 2.1 STAT 1: Aktivitets- og resultatoplysninger Københavns

Læs mere

Grundlaget for udarbejdelsen af årsrapporten er fastlagt i Finansministeriets Akt 63 11/ og Økonomistyrelsens vejledning fra januar 2004.

Grundlaget for udarbejdelsen af årsrapporten er fastlagt i Finansministeriets Akt 63 11/ og Økonomistyrelsens vejledning fra januar 2004. Indhold 1. Indledning...3 2. Københavns Universitets ledelse og faglige struktur...5 3. Regnskab...7 4. STAT 1: Aktivitets- og produktionsoplysninger...9 4.1 STAT 1: Aktivitets- og produktionsoplysninger.

Læs mere

1. kvartals økonomirapport 2006

1. kvartals økonomirapport 2006 AARHUS UNIVERSITET Maj 2006 Budget- og planlægningskontoret 1. s økonomirapport 2006 Hermed fremlægges 1. srapport 2006 for Aarhus Universitet uden HIH. Opbygningen af srapporten er ændret således, at

Læs mere

Bilag trimester opfølgning på Budget 2017

Bilag trimester opfølgning på Budget 2017 2. trimester 2017 - opfølgning på Budget 2017 11. oktober 2017 Kolofon Dato 11. oktober 2017 Bestyrelsesforelæggelse af 2. trimesteropfølgning 2017 Koncernadministrationen Økonomi Oversigt over anvendte

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2011 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2011 hovedområdeopdelt Indledning...2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger...2 Nøgletal

Læs mere

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet.

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet. 21. januar 2004 Rektoratets redegørelse om Budget 2004 for Aalborg Universitet 1. Indledning I henhold til universitetslovens 10, stk. 5 godkender bestyrelsen universitetets budget, herunder fordeling

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2010 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2010 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger... 2 Nøgletal

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 24. oktober 2012, kl. 14.00-16.00 Mødelokale: Kollokvierum Øst, Victor Albeck bygningen Fakultetets samarbejdsudvalg REFERAT Deltagere: Allan Flyvbjerg, Anne Marie Bundsgaard,

Læs mere

Institut for Kunst og Kulturvidenskab 2. Kvartal 2012

Institut for Kunst og Kulturvidenskab 2. Kvartal 2012 I N S T I T U T F O R K U N S T O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Rapportering til overliggende niveau S A G S N O T A T 25. JUNI 2012 Vedr.: Sagsbehandler: Marianne

Læs mere

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale N OTAT Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale Den 24. april 2015 Sags ID: SAG-2015-01692 Dok.ID: 1996755 Indtægter og udgifter/omkostninger, jf. kapitel 1 Fra 2007 til 2013 er universiteternes

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 56, 26. oktober 2011 Pkt. 8A. Bilag 3. Bestyrelsen. Vedr.: Aktivitetsindberetningen Sagsbehandler: Uddannelsesservice

Bestyrelsesmøde nr. 56, 26. oktober 2011 Pkt. 8A. Bilag 3. Bestyrelsen. Vedr.: Aktivitetsindberetningen Sagsbehandler: Uddannelsesservice KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 56, 26. oktober 2011 Pkt. 8A. Bilag 3. Bestyrelsen SAGSNOTAT 14. OKTOBER 2011 Vedr.: Aktivitetsindberetningen 2011 Sagsbehandler: Uddannelsesservice UDDANNELSESSERVICE

Læs mere

Bilag 7 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind

Bilag 7 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind Bilag 7 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind 19. november 2009 Udkast til budget 2010 for IT-Universitetet i København På baggrund af bestyrelsens godkendelse af de overordnede budgetrammer for IT- Universitetet

Læs mere

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, 212 1. Ph.d.-bestand 1.1 Nuværende bestand på Samf.-AAU Nedenstående er udtryk for den samlede ph.d.-bestand pr. 31.12 212. Program 1 : SOC STATS I

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2009 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2009 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger... 2 Nøgletal

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2013 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling

Læs mere

Bilag Bilag: Uddybning af budget 2017

Bilag Bilag: Uddybning af budget 2017 Bilag 4.3 20161212 Bilag: Uddybning af budget 2017 December 2016 2 Kolofon Dato 5. december 2016 Bestyrelsesforelæggelse af Uddybning af budget 2017 Uddybning af Budget 2017 Koncernadministration, Økonomi

Læs mere

Sygefraværet på Aarhus Universitet 2010

Sygefraværet på Aarhus Universitet 2010 AARHUS UNIVERSITET Sygefraværet på Aarhus Universitet Data Oplysningerne om sygefraværet er baseret på Aarhus Universitets indberetning af sygefravær til Personalestyrelsen. Data er hentet fra Personalestyrelsens

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

Grønlandsrelateret forskning og udvikling. Forskningsstatistik

Grønlandsrelateret forskning og udvikling. Forskningsstatistik Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik 2003-04 Dansk Center for Forskningsanalyse Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik 2003-04 Statistikken er udarbejdet

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 65, den 4. december 2012 Pkt. 10A. Bilag A1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: Aktivitetsindberetning 2012

Bestyrelsesmøde nr. 65, den 4. december 2012 Pkt. 10A. Bilag A1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: Aktivitetsindberetning 2012 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 65, den 4. december 2012 Pkt. 10A. Bilag A1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 9. NOVEMBER 2012 Vedr.: Aktivitetsindberetning

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013 KU s statistikberedskab hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og

Læs mere

Aarhus Universitet Økonomirapport

Aarhus Universitet Økonomirapport Aarhus Universitet Årets resultat... 2 Uddannelsesindtægter... 4 Eksterne tilskud... 5 Finansielle indtægter... 6 Driftsomkostninger... 9 Note 1. Finanslovstilskud... 10 Note 1.2. Specifikation af finanslovstilskud

Læs mere

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning. Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet

Læs mere

Virksomhed og struktur

Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur 817 Københavns Universitet er en af landets største arbejdspladser, hvor ca. 1400 fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere (professorer, lektorer, adjunkter,

Læs mere

Københavns Universitets bestyrelse

Københavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 100, d. 17. juni 2019 Pkt. 3. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 21. MAJ 2019 Vedr. Sagsbehandler Økonomiopfølgningsrapport Ø1-2019 (intern

Læs mere

Resultater af lønforhandlinger i institutter og AUA i 2006. Type tillæg. Institut 1. Institut 2. Institut 3. Institut 4. Institut 5.

Resultater af lønforhandlinger i institutter og AUA i 2006. Type tillæg. Institut 1. Institut 2. Institut 3. Institut 4. Institut 5. Resultater af lønforhandlinger i institutter og AUA i 2006 Type tillæg Beløb i 97-niveau Dato for i krafttrædelse Institut 1 Institut 2 Personligt varigt pensionsgivende kvalifikationstillæg 8.200 01.04.2006

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 3. kvartal udviser et overskud på 70 mio. kr., hvilket er 103 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Regnskabet efter 2. kvartal 2011 viser et resultat på 4,6 mio. kr. og en prognose for året 2011 på -4,3 mio. kr.

Regnskabet efter 2. kvartal 2011 viser et resultat på 4,6 mio. kr. og en prognose for året 2011 på -4,3 mio. kr. Til bestyrelsen BILAG 3 Økonomisektionen Ref.: Iben Vitved Bruhn 30. august 20 IT-Universitetets regnskab pr. 30. juni 20 Regnskabet efter 2. kvartal 20 viser et resultat på 4,6 mio. kr. og en prognose

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 12b. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: KU's aktivitetsindberetning 2014

Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 12b. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: KU's aktivitetsindberetning 2014 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 12b. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 19. NOVEMBER 2014 Vedr.: KU's aktivitetsindberetning

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Periodemeddelelse for perioden 1. januar september 2012

Periodemeddelelse for perioden 1. januar september 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/ 2012 Nakskov, den 14. nov. 2012 Ref.: Direktionen / jc Periodemeddelelse for perioden 1. januar - 30. september 2012

Læs mere

Bevilling Forbrug Restbevilling Driftsindtægter ,9%

Bevilling Forbrug Restbevilling Driftsindtægter ,9% Økonomiske forhold Andre finanslovsbevillinger 659 De ordinære bevillinger på finanslovskonto 20.08.01 var i 1989 på 1.260.679 t.kr., hvilket er 6,5 20.08.01 mill. kr. eller 0,5% mindre end de samlede

Læs mere

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København Bilag 6 Økonomisektionen Ref.: Georg Dam Steffensen 05. november 2010 Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København På baggrund af bestyrelsens godkendelse af de overordnede budgetrammer for

Læs mere

Nordjyllands Trafikselskab juni 2010

Nordjyllands Trafikselskab juni 2010 Nordjyllands Trafikselskab juni 2010 Økonomirapport 1. kvartal 2010 incl. status vedr. cross-border kompensation. Buskørsel. Passagerindtægter: Der er i 1. kvartal realiseret en merindtægt på 1-2 mio.

Læs mere

Tillæg til. Årsrapport Tillæg til Årsrapport side 1

Tillæg til. Årsrapport Tillæg til Årsrapport side 1 Tillæg til Årsrapport 2003 Tillæg til Årsrapport 2003 - side 1 Forskning Tabel 1 Forskningsudgifter og forskningsårsværk Tabel 2 Videnskabelige publikationer Forskeruddannelse Tabel 3 Aktivitetstal for

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2007 KU s statistikberedskab 2007 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt omkostningsbaseret

Læs mere

I 2015 indberettede KU STÅ. Til sammenligning indberettede KU STÅ i 2014, så årets indberetning viser en stigning i STÅoptjeningen

I 2015 indberettede KU STÅ. Til sammenligning indberettede KU STÅ i 2014, så årets indberetning viser en stigning i STÅoptjeningen KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 16 b. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 2. DECEMBER 2015 Vedr.: Aktivitetsindberetning 2015 Sagsbehandler: Uddannelsesservice

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

KU s egenkapital - disponeringer KONCERN-ØKONOMI

KU s egenkapital - disponeringer KONCERN-ØKONOMI KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 80, den 27. oktober 2015 Pkt. 5b. Bilag 2. Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 19. OKTOBER 2015 Vedr.: KU s egenkapital - disponeringer KONCERN-ØKONOMI

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2014 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Infomøde i ANIS. Klaus Lønne Ingvartsen Institutleder AARHUS UNIVERSITET. Infomøde Klaus Lønne Ingvartsen 29. oktober 2018 Institutleder

Infomøde i ANIS. Klaus Lønne Ingvartsen Institutleder AARHUS UNIVERSITET. Infomøde Klaus Lønne Ingvartsen 29. oktober 2018 Institutleder Infomøde i ANIS Klaus Lønne Ingvartsen Institutleder UNIVERSITET Dagsorden 1. Økonomi 2. Bygninger og infrastruktur 3. Innovationsfonden 4. PURE 5. Personalenyt 6. Projekter nye eller afsluttede Budget

Læs mere

Gennemgang af 2003 budget for fællesfonden

Gennemgang af 2003 budget for fællesfonden Bilag 7 - Side 1 af 1 Gennemgang af budget for fællesfonden 15. august KM-projektgruppe J.nr. 0044-1 1. Budgetopfølgningen maj Finansministeriets budgettekniske gennemgang er blandt andet udarbejdet på

Læs mere

Kvartalsrapport Q (internt regnskab og prognose) KONCERN-ØKONOMI

Kvartalsrapport Q (internt regnskab og prognose) KONCERN-ØKONOMI K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 43, 10. december 2009 Pkt. 04 Bilag 1, bilag 1.1. og bilag 1.2. Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 1. DECEMBER 2009 Vedr.:

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007 Indledende bemærkninger: Det statistiske beredskab 2007 omfatter de indfusionerede sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET. Statistikberedskab

K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET. Statistikberedskab K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET Statistikberedskab 2008 1 KU s statistikberedskab 2008 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt

Læs mere

tal 2011 au i tal 2011

tal 2011 au i tal 2011 au i tal 2011 au AARHUS UNIVERSITET AU i tal 2011 www.au.dk/ital2011 Copyright Aarhus Universitet Redaktion: Lone Egebjerg Kressel, AU Økonomi og planlægning Produktion Layout: Karen Fleng, AU Kommunikation

Læs mere

den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet

den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet Beretning til statsrevisorerne om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet Oktober 2001 RB B101/01 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål,

Læs mere

Bilag om dansk forskeruddannelse 1

Bilag om dansk forskeruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 6 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om dansk forskeruddannelse

Læs mere

Centrale parametre for CBS,

Centrale parametre for CBS, BUDGET 2015 FORORD I 2015 budgetteres der med et omkostningsniveau på 1.284 mio. kr. og et underskud på 35 mio. kr. Idet CBS ikke har udsigt til at få forøgede strukturelle indtægter, tager CBS med budget

Læs mere

1. Indledning. Årsrapporten 2002 og Bilagsmaterialet er desuden tilgængelig på:

1. Indledning. Årsrapporten 2002 og Bilagsmaterialet er desuden tilgængelig på: Indhold 1. Indledning... 3 2. Københavns Universitets ledelse og faglige struktur... 5 3. Driftsregnskab... 7 3.1 Ordinær virksomhed... 9 3.2 Ekstern virksomhed... 13 4. STAT 1: Aktivitets- og produktionsoplysninger...

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Status på fase 2: 300 mio.kr. med effekt fra Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 6. Bilag 1. Købehavns Universitets bestyrelse

Status på fase 2: 300 mio.kr. med effekt fra Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 6. Bilag 1. Købehavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 6. Bilag 1 Købehavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 24. MAJ 2016 Vedr. Status på tilpasningsplanen ved Q1 2016 Sagsbehandler Koncern-økonomi

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet Rød for at budgettet ikke holder,

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 40 Offentligt Aktstykke nr. 40 Folketinget 2017-18 40 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 29. november 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Informationsmøde kemi

Informationsmøde kemi Institut for kemi AARHUS UNIVERSITET Informationsmøde kemi - 21.01.2013 præsen TATION Dagsorden Personale Velkommen til Renovering status Psykisk APV Budget Evt. 2 Velkommen til Velkommen til prof. Merete

Læs mere

Notat AARHUS UNIVERSITET. 1. Ændringer i forventede indtægter. Modtager(e): Samarbejdsorganisationen. Angående budget 2014

Notat AARHUS UNIVERSITET. 1. Ændringer i forventede indtægter. Modtager(e): Samarbejdsorganisationen. Angående budget 2014 Modtager(e): Samarbejdsorganisationen Notat Angående budget 2014 Med bestyrelsens vedtagelse af budget 2014 står Aarhus Universitet over for den store opgave at indfri budgettets forudsætninger om besparelser.

Læs mere

Virksomhed og struktur

Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur 787 Københavns Universitet er en af landets største arbejdspladser, hvor ca. 1550 fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere (professorer, lektorer, adjunkter,

Læs mere

Grønlandsrelateret forskning og udvikling - Forskningsstatistik

Grønlandsrelateret forskning og udvikling - Forskningsstatistik Grønlandsrelateret forskning og udvikling - Forskningsstatistik 21-22 Statistikken er udarbejdet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 82 hus N Tlf: 8942 2394 Fax: 8942

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

TAP-DIALOGMØDE TORSDAG DEN 22. OKTOBER 2009, KL

TAP-DIALOGMØDE TORSDAG DEN 22. OKTOBER 2009, KL TAP-DIALOGMØDE TORSDAG DEN 22. OKTOBER 2009, KL. 9.00 12.00 PROGRAM kl. 9.00-9.15 kl. 9.15-10.00 kl. 10.00-10.30 kl. 10.30-10.45 kl. 10.45-11.15 kl. 11.15-11.45 Morgenkaffe og velkomst IT på KU v/ vicedirektør

Læs mere

Udkast. Byrådets Økonomiske politik. April 2017

Udkast. Byrådets Økonomiske politik. April 2017 Udkast Byrådets Økonomiske politik April 2017 2 Formål Byrådets økonomiske politik sætter mål for budgetlægning og en økonomisk styring, der sikrer, at kommunens økonomi er i balance og robust, således

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2013 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende...

Læs mere

Hovedtal og forudsætninger. Resultatopgørelse. Forventet regnskab 2014

Hovedtal og forudsætninger. Resultatopgørelse. Forventet regnskab 2014 Hovedtal og forudsætninger Resultatopgørelse Mio. kr. Regnskab 2013 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Budgetoverslagsår 2016 2017 2018 Skatter 7.499,6 7.570,9 7.723,7 7.879,7 8.079,2 8.256,7 Tilskud

Læs mere

MEDARBEJDERMØDE AUGUST 2014

MEDARBEJDERMØDE AUGUST 2014 MEDARBEJDERMØDE AUGUST 2014 LONE DIRCKINCK -HOLMFELD & JØRGEN STIGEL Det Humanistiske Fakultet: Udvikling i indtægter 2010-2014 Engagerede medarbejdere & ledere Stor tak til alle samarbejde og deltagelse

Læs mere

Ordinære finanslovsbevillinger 699

Ordinære finanslovsbevillinger 699 Økonomiske forhold Ordinære finanslovsbevillinger 699 Der er fra 1991 taget en ny statslig kontoplan i brug. Københavns Universitets konto på finansloven hedder nu 20.62.01. Paragraffen er opdelt i underkonti,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere