Budget Ændringsforslag til budgetforlig. Budgetforbedringsforslag

Transkript

1 Budget Ændringsforslag til budgetforlig O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan - IKKE kvalitetsfond, SAD=afledt drift strategisk anlægsplan, EA=Energi-investeringer (Lånefinansieret), AL=anlæg låntagning, ES=Ejendomssalg, KAA=Andre anlægsforslag - Kvalitetsfond, AA=Andre anlægsforslag - IKKE kvalitetsfond, AAD=afledt drift andre anlægsforslag, BYG=byggemodning, BAD=afledt drift byggemodning, F=Finansforskydninger. + = Besparelse/indtægt; - = Udgift Projektkode Budgetforbedringsforslag 1101 Tjenestemandspensioner D Rengøring D Flexjobpulje D Uddannelse og trivsel D a Generel rammebesparelse på løn, konsulenter, sygefravær, kommunikation D Ny Ikke forbrugte personalepuljemidler D Ny Synliggørelse af manglende indtægter fra 2020 vedr. deponering mv. D Ny Udbud af købt psykologbistand D KIU (2) 2102 Nedsættelse af lokaletilskud for personer over 25 år fra 32 pct. til 27 pct. D a Nedsættelse af tilskud til museer D a Generel besparelse på biblioteket D Rammebesparelser Roskilde kongrescenter D BSU (3) 3101 Nedbringelse af antallet af forsikrede ledige D Nedbringelse af antallet af unge på uddannelseshjælp D Opnormering af kontrolteamet D Nedlæggelse af pulje til beskæftigelsesrådet D Reduceret anvendelse af jobrotation D Produktionsskoler D Brancherettet investering D Danskundervisning D Nednormering på integrationsområdet D Opstramning på godtgørelse til aktiverede ledige D Nedlæggelse af INSP!Mad D Flere kontanthjælpsmodtagere i arbejde - Tidligere og mere individuel indsats målrettet jobparate D Side 1 af :41:22

2 Budgetforbedringsforslag - fortsat 4101 Reduktion af dagplejens budget D PTU (5) 5101 Byfornyelse mv. D Parker og fritidsfaciliteter D Vintertjeneste D Vejbelysning D Temaanalyser 1108 Ejendomme - Forslag A Sammenlægning af klub Roskilde Nord Engen og Klub Roskilde Nord Poplen: Driftsbesparelser 1110 Ejendomme - Forslag C Flytte SFO-aktiviteter ind på skolerne: Driftsbesparelser 1111a Ejendomme - Afvikling af flygtningeboliger ved færre matrikler 1114 Ejendomme - Forslag G Udstykning af Græsengen 1: Driftsbesparelser D D D D dNy Temaanalyse: Scenarie 4 - skolestruktur drift D SOU (7) 7105a Ældre - Fremtidsikring af plejeboligmasse som del af boligpolitik 7107 Ældre - Konsolidering af Seniorhøjskolens aktiviteter på færre matrikler D D Ny Ældre - Tilpasning D Ny Hjemmeplejen D Budgetudvidelse 1107b Registrering af tomme boliger ved samkørsel af registre D Ny Radonscreening D KIU (2) 2107 Fritidspasordningen D BSU (3) 3118a Styrket sundhedsfaglig indsats på botilbud D Grundtilskud til INSP! D Ny Veteraner D Ny Gentænkning af jobindsatsen D Ny Øge andelen af pædagogisk personale D Ny Gentænke tidlig indsats D Side 2 af :41:22

3 Budgetudvidelse - fortsat PTU (5) 5107Ny Socialøkonomisk indsats til bymæssig vedligeholdelse D KMU (6) 6104 Citylogistik D a Bekæmpelse af plast i naturen D Anlæg 1001 Grusgravning (indtægt) AA Udvendig genopretning af kommunale udlejningsejendomme 1003 Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsejendomme AA AA Kloakering til skel til 7 kolonihaver AA KIU (2) 2.E.2 Nyt bibliotek og kulturhus (Viby bymidte) AA E.5 Læring i naturen (Pedersyv spejderne) AA E.5 Læring i naturen (Pedersyv spejderne) AAD F.8 Jyllinge, Centerkvarteret AA F.8 Jyllinge, Centerkvarteret AAD G.6 2.G.6 2.G.7 2.G.7 Plads til idrætten, Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, diverse anlæg Plads til idrætten, Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, diverse anlæg Plads til idrætten, Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, bygninger Plads til idrætten, Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, bygninger AA AAD AA AAD Pulje til Kultur- og Idrætsfaciliteter AA Pulje til Kultur- og Idrætsfaciliteter AAD Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg AA Svømmehal ved Roskildebadet AA Ny 2003Ny Svømmehal ved Roskildebadet, reduceret drift pga. senere åbning Svømmehal ved Roskildebadet, reduceret drift pga. senere åbning AA AAD Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v. AA Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v. AAD Trekroner Hub, 2. etape AA Trekroner Hub, 2. etape AAD Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet AA Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet AAD Forsamlingshuse AA a Råstof Roskilde (finansieres af salgspuljen i 2019) AA a Råstof Roskilde (finansieres af salgspuljen i 2019) AA Side 3 af :41:22

4 Anlæg - fortsat 2008a Råstof Roskilde (finansieres af salgspuljen i 2019) AAD a Renovering af kunstgræsbaner og etablering af nye AA BSU (3) 3001 Forbedring af værkstedsfaciliteter ved ITC, Center for Handicap AA a Udvidelse eller flytning af kvindekrisecentret AA Trivsel i dagtilbud AA Skolerenovering - lokaleoptimering AA Skademosegård dagtilbud AA a Bjerget - kapacitetsudfordringer AA ny 4008ny Anlæg vedr. scenarie 4 - skolestruktur lånefinansieret (blok 4111dNY) Anlæg vedr. scenarie 4 - skolestruktur lånefinansieret (blok 4111dNY) AL AA PTU (5) 5.C.10 Byggemodning - Sortebrødre Plads Vest BAD C.10 Byggemodning - Sortebrødre Plads Vest BYG C.12 Haven Sct. Ols Stræde etape 2 AA C.12 Haven Sct. Ols Stræde etape 2 AAD C.2 a Kulturstrøget AA C.2 a Kulturstrøget AAD C.3 Inventar i Bymidten AA C.9 Byggemodning - Sortebrødre Plads Øst BAD C.9 Byggemodning - Sortebrødre Plads Øst BYG D.1 Trekroner Bylivsprojekter AA D.1 Trekroner Bylivsprojekter AAD D.2 5.D.2 Trekroner Campus - Campusstien/Cykelsti langs St. Valbyvej Trekroner Campus - Campusstien/Cykelsti langs St. Valbyvej AA AAD E.1 Viby ny dynamik og optimisme (Byggemodning) BAD E.1 Viby ny dynamik og optimisme (Byggemodning) BYG E.2 Viby bymidte AA F.2 Jyllinge, Centerkvarteret AA F.2 Jyllinge, Centerkvarteret AAD F.4 Jyllinge, Det grønne bånd AA F.4 Jyllinge, Det grønne bånd AAD F.5 a Jyllinge, trafik AA F.5 a Jyllinge, trafik AAD F.6 Jyllinge, Tilslutning til A6 via Møllevej AA F.6 Jyllinge, Tilslutning til A6 via Møllevej AAD H.1 Musicon - Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed AA H.2 Musicon, Byrum og miljø (Byggemodning) BAD Side 4 af :41:22

5 Anlæg - fortsat 5.H.2 Musicon, Byrum og miljø (Byggemodning) BYG H.3 Musicon, Trafik og parkering (Byggemodning) BAD H.3 Musicon, Trafik og parkering (Byggemodning) BYG H.4 Musicon, Kvarteret Indfaldet (Byggemodning) BYG a Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet AA a Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet AAD a Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) AA a Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) AAD Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv. AA Belysning på Ringen AA Belysning på Ringen AAD Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor 5005 Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor AA AAD Tilgængelighedsprojekter AA Tilgængelighedsprojekter AAD Viby, Trafikløsninger AA Viby, Trafikløsninger AAD a Musicon/dyrskuepladsen - stibro over motorvej AA a Musicon/dyrskuepladsen - stibro over motorvej AAD Byrumsforbindelse under banen (Ny Østergade) AA Byrumsforbindelse under banen (Ny Østergade) AAD Signalregulering ved Ro's torv AA Signalregulering ved Ro's torv AAD a Trafik i Svogerslev / overgang ved Lynghøjsøerne AA a Trafik i Svogerslev / overgang ved Lynghøjsøerne AAD a Terrorsikring AA a Terrorsikring AAD Byparken - renoveringer AA Byparken - renoveringer AAD Pulje til udvikling af byrum omkring Roskilde havn AA Pulje til udvikling af byrum omkring Roskilde havn AAD a Københavnsvej, forskønnelse af byens indfaldsveje AA a Københavnsvej, forskønnelse af byens indfaldsveje AAD Byggemodning - Trekroner - Område B22 BAD Byggemodning - Trekroner - Område B22 BYG Byggemodning - Trekroner - Område B23 BAD Byggemodning - Trekroner - Område B23 BYG Byggemodning - Trekroner - Område B29 BAD Byggemodning - Trekroner - Område B29 BYG Byggemodning - Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning 5019 Byggemodning - Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning BAD BYG Side 5 af :41:22

6 Anlæg - fortsat 5020 Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 3. etape BAD Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 3. etape BYG Byggemodning Hyrdehøj - Grønt Område BAD Byggemodning Hyrdehøj - Grønt Område BYG Byggemodning - Skoleslagteriet BAD Byggemodning - Skoleslagteriet BYG KMU (6) 6.A.1 Grøn Blå Strategi AA A.1 Grøn Blå Strategi AAD A.2 Grøn Blå Strategi - Vandplaner-indsatser - Indtægt AA A.2 Grøn Blå Strategi - Vandplaner-indsatser - Udgift AA A.2 Grøn Blå Strategi - Vandplaner-indsatser - Udgift AAD A.3 Grøn Blå Strategi - Genopretning af vandløb AA A.3 Grøn Blå Strategi - Genopretning af vandløb AAD B.1 Vand- og klimatilpasning AA B.2 Genindplacering af stormflodssikring AA B.3 Regnvandsafledning på overfladen i bymidten AA B.4 Kortlægning af muligheder for forsinkelse og nedsivning af overfladevand AA G.4 Dyrskuepladsen og Milen, diverse anlæg AA G.4 Dyrskuepladsen og Milen, diverse anlæg AAD G.8 Dyrskuepladsen og Milen, unikke landskaber AA G.8 Dyrskuepladsen og Milen, unikke landskaber AAD Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret) 6001 Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret) EA EA Jordforurening AA SOU (7) 7001a Etablering af nyt plejecenter AA a Etablering af nyt plejecenter AAD Ny Eventuel etablering af køkken på plejecenter AA Indskud i landsbyggefonden 1301a Forøgelse af indskud i landsbyggefonden samt ejendomssalg og -køb IL Side 6 af :41:22