Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S

Transkript

1 Miljøledelse, forside side 1 Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S Ver 1.04 Bemærk: Udskrevne eksemplarer af dette miljøledelsessystem er ikke gyldige, og kan kun bruges til orientering. Gældende udgave af miljøledelsessystemet er ALTID den elektroniske PDF-fil på P:\Miljøledelse

2 Miljøledelsessystem, Indhold side 2 Miljøledelsessystem for N.C. Nielsen A/S Godkendt af HT Ver. 1.2 Dette hæfte indeholde de styringsmæssige dokumenter der udgør grundlaget for virksomhedens miljøledelsessystem. Indhold og dokumentansvarlig Afsnit Ans. Side 4.2 Miljøpolitik HT Gyldighed, indkøb og aktiviteter HT Affald og udledninger HT 5 Bilag: Andet affald HT 6 Bilag: Farligt affald HT Væsentlige Miljøforhold, Balling HT 8 Olie og kemikalier HT 9 Kort over olie og kemikalie oplag HT 10 Olieudskillere HT Væsentlige Miljøforhold, Karlslunde HT 12 Olie og kemikalier HT Lovmæssige krav og andre krav HT Miljømål PBN Ressourcer, funktioner, ansvar og beføjelser PBN 16 Bilag: Organisationsdiagram PBN Kompetence, uddannelse og træning PBN Kommunikation PBN Dokumentation HT Dokumentstyring HT Miljøaktiviteter, Balling og Karlslunde PTN 22 Procedure: Sortering af affald, Balling PTN 23 Procedure: Sortering af affald, Karlslunde PTN 24 Procedure: Affaldshåndtering i kontor områder PTN Miljøaktiviteter, servicemontører OHP Brændstofforbrug OHP Produktion af batterier PTN Batteri affald PTN Dæk affald PTN Håndtering af spildevand PTN Nødberedskab og afværgeforanstaltninger PTN Overvågning og måling HT Evaluering og overholdelse af lovmæssige krav HT Afvigelser, korrigerende og forebyggende handlinger HT Styring af registreringer HT Intern Audit HT Ledelsens evaluering HT 38

3 4.2 Miljøpolitik side Miljøpolitik Godkendt af HT Ver 1.1 Dette dokument beskriver den overordnede politik vedrørende virksomhedens miljøarbejde. Miljøpolitik N.C. Nielsen A/S ønsker at fremstå som en virksomhed, der på alle relevante områder arbejder målrettet og åbent til fordel for både miljøet og arbejdsforholdene. Disse hensyn skal være en naturlig del af arbejdsgangen og skal indgå i virksomhedens beslutningsprocesser. Virksomhedens miljøledelsessystem er et redskab til at sikre en stadig udvikling af virksomheden, hvor hensigten er at gøre påvirkningerne af miljøet mindre på en økonomisk forsvarlig måde. Vi vil gennem miljøledelsessystemet øge vores fokus på energiforbruget gennem energiregistreringer og analyser. Desuden vil vi overholde eksisterende lovgivning inden for miljø og arbejdsmiljø, ligesom vi forpligtiger os til at forebygge forurening fra vores virksomhed. Vi vil ligeledes anvende miljøledelsessystemet som udgangspunkt og platform for løbende forbedringer i arbejdet med miljøforholdende i virksomheden. Denne miljøpolitik er offentliggjort på

4 Gyldighed, indkøb og aktiviteter side Gyldighed, indkøb og aktiviteter Godkendt af HT Ver 1.1 Dette dokument beskriver de miljømæssige forhold, der er relevant for virksomheden. Gyldighedsområde Dette miljøledelsessystem er gældende for N.C. Nielsen A/S (herefter benævnt som virksomheden). Miljøledelsessystemet er gældende for hele virksomhedens organisation med følgende adresser; Hovedkontor: N.C. Nielsen Balling A/S, Nørregade 66, 7860 Balling Salg og Service Øst: N.C. Nielsen Balling A/S, Metalgangen 1-3, 2690 Karlslunde Indkøb Virksomheden indkøber bl.a. følgende produkter. Maskiner og reservedele Dæk Batterier Dieselbrændstof Fyringsolie og naturgas Vand og el Diverse forbrugsmaterialer Varerne anvendes i virksomhedens processer til klargøring af nye truck, renovering af brugte truck og servicering af truck i drift hos kunder. Aktiviteter Virksomheden forhandler, servicerer og reparerer elektriske-/motor truck og terminal traktorer. Tillige produceres der Industribatterier til brug for ovennævnte maskiner. Virksomheden benytter følgende processer: Klargøring, service, reparation, genopbygning og overfladebehandling af truck. Opbygning og regenerering af akkumulatorer til truck. Salg af brugte truck. Virksomheden er indrettet med værksted til service og reparation af truck og terminal traktorer. Desuden findes værksteder og faciliteter til spåntagene bearbejdning, svejsning, maling, vask af maskine samt lager og udstilling.

5 Affald og udledninger side Affald og udledninger Godkendt af HT Ver 1.2 Dette dokument beskriver forhold vedrørende affald og udledninger. Andet affald Følgende affaldsfraktioner er kategoriseret som andet affald. Se denne liste Andet affald Farligt affald Nogle affaldsmaterialer kan være skadelige for mennesker og for det omkringliggende miljø. Følgende affaldsfraktioner er kategoriseret som farligt affald. Se denne liste Farligt affald Udledninger Virksomheden har følgende udsugningsanlæg: Afkast fra udstødnings udsugning ca. 2 meter over tag. Afkast fra malerkabiner ca. 2 meter over tag. Afkast med svejserøg ca. 1,5 meter over tag (punktudsug). Afkast fra slibning ca. 3 meter over tag. Filtre udskiftes efter behov. Støj fra værkstederne Alle medarbejder skal enhver tid søge at begrænse afgivelse af støj fra maskiner, anlæg og brug af værktøjer. Der er ikke modtaget klager over støj. Jord og grundvand Alle medarbejder skal i enhver situation undgå spild og udledninger, der kan føre til en jordforurening eller udledninger til grundvandet. Matrikel 17e er af Region Midtjylland kortlagt som mulig forurenet grund. Spildevand Processpildevand er et biprodukt fra alle processer og bygninger i virksomheden. Fra virksomhedens gulv i værkstedet, passerer spildevandet en oliudskiller 1: type 2, 3,5 l/s L Fra virksomhedens udendørs vaskeplads, passerer spildevandet en oliudskiller 2: type 1, 6 l/s L Fra virksomhedens vaskepladser under halvtag, passerer spildevandet en oliudskiller 3: type 1, 10 l/s L Nyttige Links Sorteringsvejledning N.C. Nielsen

6 Affald og udledninger side 6 Bilag: Andet affald Godkendt af HT Ver 1.2 Andet affald Affaldsfraktion Opbevaring Aftager/Transportør Kasserede dæk Container, Balling Marius Pedersen A/S Jern og metal Container, Balling Container, Karlslunde Uniscrap A/S Marius Pedersen A/S Pap i baller Baller under halvtag, Balling Marius Pedersen A/S Plast i baller Baller under halvtag, Balling Marius Pedersen A/S Småt brandbart Pallebånd, brunt emballagepapir, aftørringspapir, affaldsklude,tomme plastbeholdere (f.eks. rengøringsmidler), printer papir, reklamer, tomme printerpatroner, indsugningsfiltre Container, Balling Container, Karlslunde Marius Pedersen A/S Marius Pedersen A/S Fortroligt papiraffald Container, Balling Marius Pedersen A/S Dagrenovation/Kantineaffald Container, Balling Container, Karlslunde Nomi 4S Greve kommune Øvrigt deponiaffald Container/beholder Virksomheden selv

7 Affald og udledninger side 7 Bilag: Farligt affald Godkendt af HT Ver 1.3 Farligt affald Affaldsfraktion Opbevaring Aftager/Transportør Spildolie Motor-, gear-, hydraulik- og smøreolie Kølervæske Oliefilter Fast olieaffald Savsmuld med olie, luftfiltre, hydraulikslanger, smørefedt emballage, tomme olie-, sprinkler- og kølervæskeemballage, kattegrus med olie og andet olieholdigt fast affald Fast organisk /kemisk affald Malerprodukter, fugemasse patroner, afhærdede malingrester i emballage, emballage fra maling, polyester affald, limrester/patroner, afhærdede epoxyrester, aftørringsklude Spraydåser Tank 1 & 2, Balling Tank, Karlslunde Container, Balling Container, Karlslunde Container, Balling Container, Karlslunde Container, Balling Container, Karlslunde Container, Balling Container, Balling Container, Karlslunde Marius Pedersen A/S Marius Pedersen A/S Marius Pedersen A/S ABAS Marius Pedersen A/S ABAS Marius Pedersen A/S ABAS Marius Pedersen A/S Marius Pedersen A/S ABAS Organiske opløsningsmidler Container, Balling Marius Pedersen A/S Blyakkumulatorer Akkumulatorboks, Balling Akkumulatorboks, Karlslunde Danbritt Marius Pedersen A/S Industribatterier Under halvtag, Balling Uniscrap A/S, Danbritt Brandslukkere Elektronikbur, Balling Brandsikring Danmark Batterisyre Original emballage, Balling Marius Pedersen A/S Gasflasker Elektronikbur, Balling Kosangas Elektronikaffald Elektronikbur, Balling Marius Pedersen A/S Småbatterier A-batterier, AA-batterier, AAA-batterier, C-batterier, knapcellebatterier, mobiltelefonbatterier og andre småbatterier Olie fra olieudskillere Miljøkasse, Balling Miljøkasse, Karlslunde Olieudskiller, Balling Olieudskiller, Karlslunde Nomi 4S Greve kommunes genbrugsstation. Salling Kloakservice KaraNoveren

8 Væsentlige miljøforhold, Balling side Væsentlige miljøforhold, Balling Godkendt af HT Ver 1.2 Dette dokument beskriver de væsentligste forhold for miljøet. Væsentlige miljøforhold Følgende miljøforhold er identificeret som essentielle for virksomheden. Det er bl.a. begrundet i påvirkning af miljøet og virksomhedens omkostninger ved forbruget; Indsamling, sortering og bortskaffelse af alle affaldstyper Brændstof til vognparken i serviceafdelingen Energiforbrug pr. medarbejder Opbevaring af olie og kemikalier på værksted og lager. Nedenstående forhold er også væsentlige miljøforhold. Men da disse forhold er omfattet af dansk- og EUlovgivning, og virksomheden forpligter sig til at overholde disse, er det ikke relevant at opsætte mål for disse; Genanvendelse af udtjente batterier er et lovkrav. Genanvendelse af udtjente dæk er et lovkrav. I forbindelse med nye tiltag, så som arealudvidelser, nye produkter mv. skal de væsentlige miljøforhold kortlægges og indgå i planlægningen.

9 Væsentlige miljøforhold, Balling side 9 Olie og kemikalier Godkendt af HT Ver 1.2 Lager 100: Her er der fast betongulv uden afløb. Tromlerne står på pallereoler langt fra portene. Dieselolie i 1800l tanke 1 stk. (#5) Tanken er en godkendt oval stål beholder fra Tanken er fabrikeret af Roug. Tanken står på fast og stabilt underlag. Truckværn er opsat. Spild/lækage kan opsamles mekanisk. Værkstedet: Diverse motor og smøremidler i 200 l tromler står på gulvet. Oplaget er på 10 tromler på 200l. Alt væk er et produkt der anvendes til vask. Der er et oplag af 1 stk. 200l tromler, som ligger i pallereol. Voks væk 80 er et produkt der anvendes til vask. Der er et oplag af 1 stk. 200l tromle., som står på en spildbakke. KS 707 Vognvaskemiddel anvendes til vask. Der er et oplag af 1 stk. palletank på 1000l. Sprinklervæske anvendes til opfyldning af maskiner. Der er et oplag af 1 stk. palletank på 1000l. AG Turborens anvendes til vask. Der er et oplag af 1 stk. palletank på 1000l. Ruderens anvendes til vask. Der er et oplag af 1 stk. 200l tromle. Overskydende batterisyre opbevares i godkendte 20 l dunke med sikkerhedsmærkat (ætsefare) påsat. Spildolier i 1120l tanke 2 stk. Tankene er godkendte rektangulære stål beholdere fra Tankene er fabrikeret af Brande beholder og kedelfabrik. Den ene tank står ved porten til værkstedet. Her er en potentiel risiko for påkørsel. Truckværn er opsat. Tankene står på et fast og stabilt underlag. Værkstedets gulv er et betongulv med fald ind mod midten. Der er afløb i gulvrist med efterfølgende sandfang og olieudskiller (#1). Vaskeplads under halvtag Voks væk 80 er et produkt der anvendes til vask. Der er et oplag af 1 stk. 200l tromle., som står på en spildbakke. Surren Special er et produkt der anvendes til vask. Der er et oplag af 1 stk. 200l tromle, som står på en spildbakke. Vaskepladsen er indrettet med afløb i gulvrist med indbygget sandfang og efterfølgende olieudskiller (#3). Vaskeplads uden for malerafd. Vaskepladsen er indrettet med afløb i gulvrist med sandfang og olieudskiller (#2). Fyringsolier i 1200l beholdere 2 stk. (# 3 & #4) Tankene er godkendte ovale stål beholdere fra 1996 og forsynet med overfyldningsalarm. Tankene er fabrikeret af Roug. Tankene står udendørs på et fast og stabilt underlag. Fyringsolie i 1800l beholder 1 stk. (# 2) Tanken er en godkendt ovale stål beholder fra 2006 og forsynet med overfyldningsalarm. Tankene er fra Thyholm Olieservice A/S. Tanken står udendørs på et fast og stabilt underlag.

10 Væsentlige miljøforhold, Balling side 10 Kort over olie og kemikalie oplag Godkendt af HT Ver 1.2

11 Væsentlige miljøforhold, Balling side 11 Olieudskillere Godkendt af HT Ver 1.1 Der er etableret 3 olieudskillere som vist på dette oversigtskort. Oversigt over olieudskillere #3 #2 #1 #1 Fra værksted #2 Stor vaskeplads #3 Vaskeplads u/halvtag Udskiller Type Kapacitet Fabrikat Sandfang #1 2 3,5/1000 Unicon 70 #2 1 6/200 Scanplast #3 1 10/690 Ukendt 2500 Uddrag fra Skive kommunes vejledning for olieudskillere: Drift og vedligeholdelse Et olieudskilleranlæg fungerer ikke uden vedligeholdelse. Selvom der er sandfang før olieudskilleren, bundfælder der sig en vis mængde slam i bunden af olieudskilleren. Udskilleren skal derfor tømmes for olie og slam med jævne mellemrum. Sandfanget skal ligeledes tømmes. Olie- og kemikalieaffald må under ingen omstændigheder hældes i kloakken, selvom denne er tilkoblet et udskilleranlæg Før olieudskilleranlægget sættes i drift, skal det fyldes med rent vand, indtil det løber over i den efterfølgende kloakledning. Sandfang og olieudskiller skal være tilmeldt en fast tømningsordning ved en transportør der er godkendt af Skive Kommune. Der skal foreligge en skriftlig aftale. Hvis olieudskilleren er etableret med flydelukke skal dette efter vandpåfyldning flyde frit. Sandfanget skal tømmes, når det er 1/2 fyldt, og olieudskilleren skal tømmes, når den indeholder 3/4 af det samlede opsamlingsvolumen. Olieudskilleren skal dog tømmes mindst én gang årligt. Sandfanget skal som udgangspunkt tømmes 1 gang årligt. Virksomheden skal kontrollere vandstanden i olieudskilleren hver anden måned, og foretage den nødvendige efterfyldning. Der skal føres journal over olieudskilleranlægget, som skal indeholde oplysninger om følgende: -Hvilke typer sæbe- og rensemidler, der tilledes udskilleranlægget med angivelse af mængder. -Hvornår vandstanden i olieudskilleren er kontrolleret, og om det har været nødvendigt med efterfyldning. -Hvornår henholdsvis udskiller og sandfang er tømt, samt hvilken virksomhed, der har foretaget tømningen. Journalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år ad gangen og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

12 Væsentlige miljøforhold, Karslunde side Væsentlige miljøforhold, Karlslunde Godkendt af HT Ver 1.1 Dette dokument beskriver de væsentligste forhold for miljøet. Væsentlige miljøforhold Følgende miljøforhold er identificeret som essentielle for virksomheden. Det er bl.a. begrundet i påvirkning af miljøet og virksomhedens omkostninger ved forbruget; Indsamling, sortering og bortskaffelse af alle affaldstyper Brændstof til vognparken i serviceafdelingen Energiforbrug pr. medarbejder Opbevaring af olie og kemikalier på værksted og lager. Nedenstående forhold er også væsentlige miljøforhold. Men da disse forhold er omfattet af dansk- og EUlovgivning, og virksomheden forpligter sig til at overholde disse, er det ikke relevant at opsætte mål for disse; Genanvendelse af udtjente batterier er et lovkrav. Genanvendelse af udtjente dæk er et lovkrav.

13 Væsentlige miljøforhold, Karslunde side 13 Olie og kemikalier i Karlslunde Godkendt af HT Ver 1.2 Lager 200 Olie og kemikalier står i spildbakker. Oplaget varierer og vil typisk ligge indenfor stk. 25 liters plastdunke. Gulvet er belagt med SF-sten og der er ingen afløb fra hallen. Klargørings værkstedet: Diverse motor og smøremidler i 200 l tromler står på gulvet på spildbakker. Oplaget er på 7 tromler á 200 L. Sprinklervæske anvendes til opfyldning af maskiner. Der er et oplag af 3 stk. a 60 L. Spildolie i 750 L tank Tankene er godkendte stål beholder ejet og leveret af DSA. Tanken står på fast og stabilt underlag. Kølervæske (brugt) opbevares i en godkendt 1000 l palletank fra DSA. Klargøringsværkstedets gulv er fast betongulv. I det ene hjørne er der gulvafløb til sandfang og oliudskiller. Vaskeplads Petrosol motorrens anvendes til kold vask. Der er et oplag på ca. 25 liter. Super X Shampoo anvendes til vask af service vogne. Der er et oplag af ca. 15 liter. Nautilus olie-snavsfjerne r anvendes til kold vask. Der er et oplag af 10 liter. Alle 3 produkter er godkendt af Greve kommune jvf. spildevandsgodkendelsen. Vaskepladsen er med afløb i rist med indbygget sandfang og olieudskiller Oversigt over olieudskillere og smøreolier, Karlslunde Olieudskiller ny Olieudskiller gl. Olieudskiller Diverse smøreolier 1200 l olietank. Udskiller Type Kapacitet Fabrikat Sandfang Ny #1 1 3/400 Wavin 2500 L Gl. # Ukendt 100 L

14 4.3.2 Lov- og andre krav side Lovmæssige krav og andre krav Godkendt af HT Ver. 1.4 Dette dokument beskriver de lovmæssige forhold virksomheden er underlagt. Dansk lov Vi er som virksomhed underlagt følgende i relation til ISO14001; Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26/06/2010 (Miljøbeskyttelsesloven) BEK nr af 12/12/2011 (Affaldsbekendtgørelsen) BEK nr af 07/12/2009 (Batteribekendtgørelsen) BEK nr. 148 af 16/02/2009 (Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk) BEK nr af 21/12/2011 (Olietankbekendtgørelsen) BEK nr af 20/12/2012 (Godkendelsesbekendtgørelsen) Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24/09/2009 (Naturbeskyttelsesloven) Lokale forhold Virksomheden har en Miljøgodkendelse i henhold til kap. 5 af 20. januar Miljøgodkendelse findes her Nørregade 66 - Miljøgodkendelse 1993 Skive Kommune & Greve Kommune fører løbende tilsyn med virksomheden. Ved hvert tilsyn udarbejdes en tilsynsrapport og et kategoriseringsskema. Tilsynsrapporter og kategoriseringsskemaer arkiveres i P:\Miljøledelse\Kommunale myndigheder Virksomheden blev ved sidste eftersyn af Skive kommune i 2012, flyttet til kategori 1 for tilsynsfrekvenser. Liste over lovkrav Miljøansvarlig fører en liste over lovkrav og bekendtgørelser. Se under Evaluering og overholdelse af lovm. Krav Evaluering af Lovbestemte krav Listen opdateres straks der er nye krav eller love vi er bekendt med. Dog skal listen mindst en gang årlig evalueres med hensyn til nye opdateringer og nye krav. Se i øvrigt vejledning i samme fil Evaluering af Lovbestemte krav I tilfælde af nye eller ændrede krav skal der iværksættes korrigerende handlinger, så betydningen af de nye krav bliver analyseret og ændringer iværksat, så kravene kan efterleves. Nyttige Links Olietankbekendtgørelsen Dækbranchens Fællesråd Miljøstyrelsen Batteridirektivet

15 4.3.3 Miljømål side Miljømål Godkendt af PBN Ver. 1.3 Dette dokument fastlægger virksomhedens miljømål Miljømålene for det efterfølgende år fastlægges en gang årligt ved den årlige ledelsesevaluering. Miljømål Mængden af småt brandbart affald pr. medarbejder reduceres med 3 % pr. år fra Q Brændstofforbrug til servicebilerne reduceres med 3% i 2015/2016, i forhold til 2014 (årskilometer/årsforbrug) Energi forbrug pr. medarbejder reduceres med 3% i 2016, i forhold til 2014/2015 (årsforbrug) Miljøprogrammer Hvad gør vi for at nå målene Hvem Hvornår 1. Affaldstømninger Registrere antal ton småt brandbart affald pr. kvartal Miljøansvarlig Fra Q 3-15 Vurdere tømninger og hvor de stammer fra Miljøansvarlig Fra Q 3-15 Indføre reducerende tiltag i de væsentligste områder Miljøansvarlig Fra Q Brændstof Tal fra 2014 fremskaffes Økonomichef Fra Q 2-13 Ved tankning med kontokort indtastes km-stand Økonomichef Fra Q 2-13 Km/l opgørelse udsendes til brugere hver 3. måned Servicechef Fra Q Energiforbrug Kortlægning af virksomhedens største forbrug af el, varme og køling. Vurdere mulighed for anvendelse af f.eks. timere, bevægelses følere, LED, lækagesporing af trykluftanlæg, solceller, etc. Miljøansvarlig Fra Q 2-13 Miljøansvarlig Fra Q 2-13

16 4.4.1 Ress, funk. ansv. og beføjelser side Ressourcer, funktioner, ansvar og beføjelser Godkendt af PBN Ver 1.2 Dette dokument definerer ressourcer, ansvar og beføjelser i relation til miljøledelsessystemet. Ansvar Område Udpege ledelsesrepræsentant for miljøarbejdet. Godkendelse af politikker, målsætninger, organisations- og ansvarsplaner. Etablere, implementere og vedligeholde miljøledelsessystemet jvf. ISO14001 standarden. Gennemgå miljøledelsessystemets opbygning mindst en gang årligt Miljøsystemets opbygning og dokumenthåndtering Overvåge lovbestemte krav Tildele ressourcer til audit, registreringer og forbedringer af miljøledelsessystemet. Godkendelse af procedurer og tilhørende bilag. Sikre at alle medarbejdere er bekendt med deres ansvar og opgaver i forbindelse med miljøledelsessystemet. Komme med forslag til forbedringer til miljøledelsessystemet. Sikre at medarbejderne efterlever og overholder procedurer og instruktioner jvf. miljøledelsessystemet. Sikre at alle medarbejdere er inddraget i miljøarbejdet. Ansvarlig Direktør Direktør Miljø ansvarlig Miljø ansvarlig Miljø ansvarlig Miljø ansvarlig Ledere på alle niveauer Ledere på alle niveauer Nærmeste leder Alle medarbejdere Ledere på alle niveauer Ledere på alle niveauer Miljøansvarlig er defineret i Organisationsplan Miljøansvarliges opgaver Ud over de ovenstående 4 hovedaktiviteter, er der følgende opgaver; Miljøledelsessystemet gennemgås en gang årligt med hensyn til relevans, versionering og opdateringer i øvrigt. Registrere nødvendige kompetencer ligesom afholdte kurser og uddannelser. Udgivelser af ændringer vedrørende miljøledelsessystemet. Informationer om nye krav, såvel interne som eksterne Ekstern certificerings organisation Kommunale og regionale miljømyndigheder Henvendelser vedr. miljøforhold fra eksterne interessenter, leverandører og kunder. Registrering af klager Dokumentation og dokumentstyring Evaluering og overholdelse af lovmæssige krav Afvigelser, korrigerende og forebyggende handlinger 8D afvigelsesbehandling Affaldshåndtering servicevogne Audit resultater Ledelsesevaluering (oplæg og rapport) Lovmæssige krav Styre miljøprogrammer.

17 4.4.1 Ress, funk. ansv. og beføjelser side 17 Bilag: Organisationsplan Godkendt af PBN Ver 1.3 Poul B. Nielsen Direktør Holger Tøttrup Proces & Miljø Per T. Nielsen Allan Christensen Ole H. Pirchert Carsten B. Pedersen Teknisk Direktør Salgsdirektør Lager/servicechef Økonomi/IT chef Værkstedet Salg Øst Lager Økonomi Teknisk afd. Salg Vest Service afd. IT Batteri afd. Brugttruck afd. Montør Kantine...

18 4.4.2 Kompetence, uddannelse og træning side Kompetence, uddannelse og træning Godkendt af PBN Ver. 1.1 Denne procedure beskriver ansvaret for fastlæggelse af kompetencer i forholdt til miljøarbejdets udførelse. Med udgangspunkt i virksomhedens miljøpolitik og miljøforhold gælder følgende ansvar; Område Vurdering af medarbejderens nødvendige kompetencer ift. at udføre de tildelte arbejdsopgaver. Sikre at medarbejderne bliver uddannet og trænet. Registrere nødvendige kompetencer ligesom afholdte kurser og uddannelser. Medarbejdere kender vigtigheden af miljøledelsessystemet, de tilhørende procedurer og krav, der skal opfyldes. Medarbejdere er vidende om hvilke konsekvenser en fravigelse, fra procedurerne, kan have. Medarbejdere kender deres opgave i relation til miljøledelsessystemet. Ansvarlig Nærmeste leder Nærmeste leder Miljø ansvarlig Nærmeste leder Nærmeste leder Nærmeste leder

19 4.4.3 Kommunikation side Kommunikation Godkendt af PBN Ver. 1.2 Dette dokument beskriver hvilke procedurer, der gælder for intern kommunikation og behandling af eksterne henvendelser. Intern kommunikation Område Information om hvem der er ledelsens repræsentant vedrørende miljø (fremgår af organisationsplan) Udgivelser, ændringer og auditresultater vedrørende miljøledelsessystemet. Informationer om nye krav, såvel interne som eksterne Miljørelevante henvendelser fra medarbejderne besvares af Miljørelevante henvendelser fra lederne besvares/afklares af Ansvarlig Direktør Miljø ansvarlig Miljø ansvarlig Nærmeste leder Chefgruppe Ekstern kommunikation Område Kommunale og regionale miljømyndigheder Ekstern certificerings organisation Offentliggørelse af miljøpolitik Henvendelser vedr. miljøforhold fra eksterne interessenter, leverandører og kunder. Ansvarlig Miljø ansvarlig/ Teknisk Direktør Miljø ansvarlig Direktør Alle medarbejdere og Miljøansvarlig

20 4.4.4 Dokumentation side Dokumentation Godkendt af HT Ver. 1.0 Dette dokument beskriver overordnet dokumentationen af miljøledelsessystemet. Struktur Miljøledelsessystemets dokumenter er navngivet iht. DS/EN ISO standarden. Struktur og indhold er ligeledes opbygget til at imødegå DS/EN ISO standarden. Dokumentnavne og numre Dokumenterne er navngivet med numre og tekster, der refererer til standardens beskrivelse. De første cifre (adskilt med punktum), svarer til standardens numre. Det 4. efterfølgende ciffer angiver nummeret på flere følgende dokumenter under samme afsnit. Dokumentationen omfatter: Miljøpolitik, - målsætninger og - mål 4.2 og Miljøledelsessystemets anvendelsesområde 4.3.x Hovedelementerne i miljøledelsessystemet 4.4.x Dokumenter og registreringer krævet af standarden 4.5.x Dokumenter besluttet af virksomheden Alle øvrige dokumenter

21 4.4.5 Dokumentstyring side Dokumentstyring Godkendt af HT Ver. 1.3 Dette dokument beskriver hvordan dokumenter og registreringer styres. Godkendelse af dokumenter På hver dokument er der på ført en tekst "Godkendt af xxx", hvor xxx er initialerne for den medarbejder, der er ansvarlig for dokumentet og skal godkende indholdet og ændringer. Herefter kaldet dokumentansvarlig. Ændringer og opdatering af dokumenter Den dokumentansvarlige skal gennemgå og godkende ændringer og opdateringer af dokumenter, som vedkommende er ansvarlig for. Ønsker om ændringer af dokumenter kan komme fra alle medarbejdere, men godkendelsen skal ske af den dokumentansvarlige. Ændringer og versionering Der er 2 felter der bruges i forbindelse med ændringer. Datofeltet, der viser hvornår dokumentet sidst blev ændret/frigivet. Version, der angiver dokumentets status; Ver. 0.x er dokumenter under udarbejdelse Ver. 1.x er frigivet. Første frigivelse har version 1.0. Ved efterfølgende mindre rettelser skifter tallet fortløbende til 1.1, 1.2, 1.3 osv. Ved større rettelser, hvor afsnit tilføjes eller slettes, skifter første ciffer med +1, til f.eks. 2.x, 3.x osv. Forsiden på ISO Miljøhåndbog benævnes som "Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S". Versionen opdateres løbende ved enhver opdatering af miljøhåndbogen. Datoen angiver hvornår den sidste rettelse er foretaget i miljøhåndbogen. Frigivelse og indlæsning af dokumenter i miljøledelsessystemet Miljøledelsessystemet administreres af den miljøansvarlige. Denne sikrer, at kun gældende og frigivne dokumenter lægges ind i miljøledelsessystemet jvf. ovenstående regler for godkendelse og versionering. Miljøledelsessystemet Miljøledelsessystemets dokumenter skabes, redigeres og frigives ved hjælp af programmet OneNote. Ved frigivelsen af opdateringer og rettelser, skal der genereres et PDF dokument, der til enhver tid kan tilgås fra firmaets arbejdsstationer. Dokumentet ISO Miljøhåndbog ver x.xx.pdf skal ligge på følgende 3 lokationer; 1. P:\Miljøledelse\ 2. Lotus Notes\NC Nielsen Intranet - (Forside)\ nederst til venstre under Ledelse\Miljøhåndbog 3. Montørhjemmesiden under fanen, Miljø/sikkerhedsdatablade Forældede og tidligere versioner af miljøhåndbøger gemmes altid på P:\Miljøledelse\Z.Arkiv i mindst 5 år. Print af miljøledelsessystemet Udskrevne eksemplarer af enkelte dokumenter eller hele dokumentsamlinger er ikke gyldige og kan kun bruges til orientering. Gældende udgave af miljøledelsessystemet er altid den elektroniske fil på P:\Miljøledelse

22 Miljøaktiviteter, Balling og Karlslunde side Miljøaktiviteter, Balling og Karlslunde Godkendt af PTN Ver 1.2 Dette dokument beskriver miljøaktiviteter i forbindelse med arbejde udført i Balling og Karlslunde. Arbejdets udførelse - Sortering - Bortskaffelse Arbejdets udførelse Ved enhver form for arbejde anvendes personlige værnemidler jævnfør og iht. AMO lovgivningen. Ved arbejdets udførelse skal sikkerhedsdatabladene for de anvendte kemikalier/olier følges. Affald der opstår ved arbejdes udførelse, skal bortskaffes jf. nedenstående vejledning. Oliespild kan forekomme ved reparation og servicearbejder på maskiner. Spildet skal straks fjernes med klude, aftørringspapir eller ved opsugning med kattegrus. Ved spild hvor der er fare for udsivning i kloak og undergrund, skal proceduren Nødberedskab og afværgeforanstaltninger følges. Sortering af affald Generelt skal alle former for affald hurtigst muligt sorteres og anbringes i de opstillede opsamlingsbeholdere og containere. Ved bortskaffelse af enhver type af kemiaffald skal anvisninger i produktet sikkerhedsdatablad følges. Visse typer af affald er kategoriseret som farligt affald. Det skal sorteres i henhold til denne liste Farligt affald. Resten kaldes for andet affald, og skal sorteres i henhold til denne liste Andet affald. Se endvidere disse procedurer : Procedure: Sortering af affald, Balling Procedure: Sortering af affald, Karlslunde Procedure: Affaldshåndtering i kontor områder Bortskaffelse af affald De opstillede containere tømmes efter en fastlagt plan eller efter behov. Når affaldet skal bortskaffes, skal affaldet: Transporteres af en godkendt transportør, som er registreret i "Det digitale affaldsregister". Overlades til en godkendt indsamler, som overtager ansvaret for affaldet, og som er registreret i "Det digitale affaldsregister". Afleveres på et anlæg, som må modtage den pågældende affaldstype, og som er registreret i "Det digitale affaldsregister". Nyttige Links Affaldsregulativ Skive kommune Regulativ for affald Greve kommune Det digitale affaldsregister

23 Miljøaktiviteter, Balling og Karlslunde side 23 Procedure: Sortering af affald, Balling Godkendt af PTN Ver 1.1 Proceduren er gældende for Medarbejdere tilknyttet N.C. Nielsen Balling A/S Sortering Alle former for affald skal sorteres og anbringes i de opstillede opsamlingsbeholdere eller containere. I området nord for værkstedet er der opstillet store og små containere til alle typer af affald; Metal Udtjente dæk Spildolier tømmes i en dedikerede beholdere. Er placeret på værkstedet. Fast olieaffald o Oliefiltre o o Savsmuld, luftfiltre, hydraulikslanger, smørefedt emballage, tomme olie-, sprinkler- og kølervæskeemballage, kattegrus med olie og andet olieholdigt fast affald (Se også anvisningen på de opsatte skilte ved hver container) Oliefiltre, brændstofiltre (Se også anvisningen på de opsatte skilte ved hver container) Fast organisk/kemisk affald o Malerprodukter, fugemasse patroner, afhærdede malingrester i emballage, emballage fra maling, polyester affald, limrester/patroner, afhærdede epoxyrester, aftørringsklude, osv. (Se også anvisningen på de opsatte skilte ved hver container) Kølervæske o (Se også anvisningen på de opsatte skilte ved hver container) Organiske opløsningsmidler o Fortynder, sprit, benzin, diesel osv. (Se også anvisningen på de opsatte skilte ved hver container) Spraydåser uanset oprindeligt indhold o (Se også anvisningen på de opsatte skilte ved hver container) Blandet industri affald Lægges i åben container som står på området nord for Værkstedet. Udtjente startbatterier lægges i dedikeret beholder under halvtag nord for batteriafdelingen. Udtjente industribatterier stilles under halvtag nord for batteriafdelingen. Udtjente små batterier fra f. eks. håndholdt elektronik, lægges i rød miljøkasse. Elektronik affald som f.eks. udtjent IT-udstyr og f.eks. ladere og andet udstyr fra værksted, lager og kontorområder, lægges i et trådbur, placeret på "det gamle værksted". Servicemedarbejder tømmer efter behov ved at køre det på kommunens genbrugsplads. Øvrigt affaldet opbevares indtil afhentning/bortskaffelse kan finde sted.

24 Miljøaktiviteter, Balling og Karlslunde side 24 Procedure: Sortering af affald, Karlslunde Godkendt af PTN Ver 1.1 Proceduren er gældende for Medarbejdere tilknyttet N.C. Nielsen A/S, Karlslunde Sortering Alle former for affald skal sorteres og anbringes i de opstillede opsamlingsbeholdere eller containere. Visse typer af affald er kategoriseret som farligt affald. Det skal sorteres i henhold til listen over farligt affald. Andet affald skal sorteres i henhold til listen over andet affald. I området vest for lager 200 er der opstillet store og små dedikerede containere til alt farligt affald og andet affald. Metal Spildolier opbevares i en dedikeret 1000l beholder. Er placeret på klargøringsværkstedet. Fast olieaffald o Oliefiltre o o Savsmuld, luftfiltre, hydraulikslanger, smørefedt emballage, tomme olie-, sprinkler- og kølervæskeemballage, kattegrus med olie og andet olieholdigt fast affald (Se også anvisningen på de opsatte skilte ved hver container) Oliefiltre, brændstofiltre (Se også anvisningen på de opsatte skilte ved hver container) Fast organisk/kemisk affald o Malerprodukter, fugemasse patroner, afhærdede malingrester i emballage, emballage fra maling, polyester affald, limrester/patroner, afhærdede epoxyrester, aftørringsklude, osv. (Se også anvisningen på de opsatte skilte ved hver container) Kølervæske o (Se også anvisningen på de opsatte skilte ved hver container) Spraydåser uanset oprindeligt indhold o o o (Se også anvisningen på de opsatte skilte ved hver container) Blandet industri affald Lægges i åben container eller Lægges i lukket container eller Lægges i grønne 800l containere på hjul. Udtjente startbatterier lægges i dedikeret beholder på lageret. Udtjente små batterier fra f. eks. håndholdt elektronik, lægges i rød miljøkasse. Elektronik affald som f.eks. udtjent IT-udstyr og f.eks. ladere og andet udstyr fra værksted, lager og kontorområder, lægges i trådbur. Servicemedarbejder tømmer efter behov ved at køre det på kommunens genbrugsplads. Øvrigt affald opbevares indtil afhentning/bortskaffelse kan finde sted.

25 Miljøaktiviteter, Balling og Karlslunde side 25 Procedure: Affaldshåndtering i kontor områder Godkendt af PTN Ver 1.2 Proceduren er gældende for Medarbejdere i alle kontorområder i N. C. Nielsen Balling A/S Småt brandbart affald Småt brandbart affald er alle former for affald, som ikke er kraftigt forurenet med olie, kemikalier eller madvarer, og som kan genanvendes, som f.eks. Bobleplast, pallebånd Brunt emballagepapir Mindre stykker af træ Aftørringspapir Affaldsklude(uden olie) Tomme plastbeholdere (fra f.eks. rengøringsmidler) Printerpapir, formularpapir med kopi-sider Reklamer og kuverter Tomme printerpatroner Skraldespande/containere med ovennævnte eksempler på affald, tømmes over i de opstillede affaldsstativer i; Service Salg Administration køkken kopirum gl. lager Dagrenovation Dagrenovation er det affald, der er tilbage, når du har sorteret ovennævnte fra til genbrug som f.eks. Madrester Snavset pap og papir Mælke- og juicekartoner Støvsugerposer (indpakket) Affaldet lægges i affaldsstativerne under vasken i kaffe/te køkkener. Rengøringspersonalet skifter poserne dagligt og håndterer det som dagrenovation. Container til kommunal afhentning er placeret nord for batteriafdelingen og nord for Brugttruck bygningen. Printer patroner Når printerpatron udskiftes, skal det undersøges om der i emballagen for den nye printerpatron findes en returformular og/eller returemballage. Hvis det er tilfældet, skal printerpatronen returneres til leverandøren, så den kan genanvendes. Hvis der ikke findes returformular, kan printerpatronen håndteres som industriaffald. Øvrigt affald Alt affald, som er på listen over farligt affald skal håndteres og bortskaffes iht Miljøaktiviteter, Balling og Karlslunde, Procedure: Sortering af affald, Balling. Øvrigt affald, så som metaller, elektronik, olieemballager mv. skal håndteres og bortskaffes iht Miljøaktiviteter, Balling og Karlslunde, Procedure: Sortering af affald, Balling.

26 Miljøaktiviteter, Servicemontører side Miljøaktiviteter, servicemontører Godkendt af OHP Ver 1.1 Dette dokument beskriver miljøaktiviteter i forbindelse med arbejde udført af servicemontører. Arbejdets udførelse Arbejdets udførelse - Sortering - Opbevaring - Bortskaffelse Oliespild kan forekomme ved reparation og servicearbejder på maskiner. Spildet skal straks fjernes med klude, aftørringspapir eller ved opsugning med kattegrus. Ved spild hvor der er fare for udsivning i kloak og undergrund, skal proceduren Nødberedskab og afværgeforanstaltninger følges. Sortering af affald Generelt skal alle former for affald hurtigst muligt sorteres og anbringes i de opstillede opsamlingsbeholdere eller containere. Visse typer af affald er kategoriseret som farligt affald. Det skal sorteres i henhold til denne liste Farligt affald. Resten kaldes for andet affald, og skal sorteres i henhold til denne liste Andet affald. Opbevaring affald Affald opbevares indtil bortskaffelse kan ske. Der er flere muligheder; 1. Opbevares i montørens køretøj 2. Opbevares ved kunden 3. Opbevares på montørens privat adresse Bortskaffelse af affald Overordnet er der flere muligheder der kan anvendes (nævnt i prioriteret rækkefølge); 1. Hvis kunden er miljøcertificeret i henhold til f.eks. ISO eller lignende, kan affaldet bortskaffes ved den pågældende kunde. Det skal ske efter kundens anvisninger og med respekt for disses regler og forhold. Hvis denne metode anvendes, informeres servicelederen fordi kunden ikke må faktureres for miljøomkostninger i disse tilfælde Affald bortskaffes ved gennem Marius Pedersen A/S Affald kan bortskaffes på de kommunale genbrugspladser. Her er det montørens ansvar at undersøge de lokale forhold, da disse kan variere meget fra kommune til kommune. Det er ligeledes montørens ansvar at følge og efterleve de lokale forhold. Batterier og dæk kan afleveres ved leverandør ved køb af tilsvarende nye varer. Affaldet bringes med hjem til hovedsædet, hvor bortskaffelse sker som beskrevet i dokumentet Miljøaktiviteter, Balling og Karlslunde.

27 Brændstofforbrug side Brændstofforbrug Godkendt af OHP Ver 1.0 Dette dokument beskriver forhold vedrørende registrering af vognparkens forbrug af brændstof. Brændstofforbrug Ved enhver tankning af brændstof til virksomhedens servicebiler, indtaster brugeren køretøjets kmstand i forbindelse med brug af virksomhedens tankningskort. Virksomheden vil holde øje med servicevognenes forbrug Med faste 3 måneders intervaller vil brugerne blive informeret om køretøjets forbrug. Generelle retningslinjer for god miljøadfærd 1. Hvis du er servicemontør, sælger eller lastvognschauffør og bruger firmabil; FDM har udarbejdet 10 spare råd, der vil få din bil til at køre længere på literen Køb en brændstoføkonomisk bil. Kør i højest mulige gear. Lavere omdrejninger forbedrer din brændstoføkonomi. Undgå hårde opbremsninger. Let foden fra speederen i god tid før et rødt lys. Undlad at koble ud, men lad i stedet motoren bremse i gear. Hold hastigheden. Undgå sportslig kørsel med hårde nedbremsninger og kraftig acceleration. Ved overhalinger flytter du dig ofte kun et par pladser frem i rækken. Tjek bilens dæktryk. Kørsel med blot 0,5 bar for lavt tryk betyder 2-3% mere benzinforbrug og større dækslid. Undgå tomgang. Stands motoren, mens du venter. Selv en ventetid på 30 sekunder giver mulighed for at spare brændstof. Spar energi mens du kører. Sluk din el-aircondition og sædevarmer, når du ikke har brug for dem. De bruger alle unødig energi. Hold afstand. En fornuftig afstand til forankørende gør det muligt at følge trafikken glidende En kold motor bruger mere brændstof end en varm. En motorvarmer gavner både miljø, komfort og bilens levetid.

28 Produktion af batterier side Produktion af batterier Godkendt af PTN Ver 1.2 Dette dokument beskriver forhold vedrørende produktion af nye industribatterier. Indkøb Battericeller med syre Battericeller uden syre Diverse propper, hætter kabler m.m. Kabinetter/kasser Produktion Cellerne samles, påfyldes batterisyre og testes. Opbevaring Opbevares på lageret indtil forsendelse kan finde sted. Indberetning Den producerede mængde af batterier indberettes til ReturBat en gang årligt. Nyttige Links Batteriforeningen Om Miljøevejledninger.dk Miljøvejledningerne kan bruges af professionelle indkøbere, der ønsker at stille miljøkrav ved køb af varer og ydelser. Miljøvejledningerne er en del af Miljøministeriets indsats for grønne indkøb. Læs mere om indsatsen på Miljøstyrelsens hjemmeside:

29 Batteri affald side Batteri affald Godkendt af HT Ver 1.2 Dette dokument beskriver, hvordan håndtering af udtjente industribatterier foregår. Udtjente Industribatterier Industribatterier kategoriseres som Farligt affald Kommer fra; Industribatterier returneret fra montørbesøg ved kunder. Industribatterier returneret direkte fra kunder. Industribatterier udskiftet ved intern reparation af truck. Udtjente Industribatterier undersøges, adskilles og separeres i 2 kategorier; a. Genanvendelige celler/batterier/kasser. Bruges til reparation af brugte Industribatterier, hvor enkelte defekte celler kan udskiftes med brugte. b. Defekte celler, der håndteres som farligt affald. c. Defekte kasser, der håndteres som almindeligt metal affald. Håndtering og opbevaring Brugte industribatterier, der indeholder akkumulatorsyre, skal transporteres/bæres med toppen opad. Hvis der findes bærestropper eller håndtag bruges disse. De defekte celler eller udtjente industribatterier opbevares under halvtag. De defekte celler eller industribatterier opbevares, indtil en passende mængde kan hentes af aftager. Bortskaffelse Aftager bestilles efter behov til afhentning af industribatterier. Nyttige links Batteriforeningen ReturBat

30 Dæk affald side Håndtering af kasserede og ubrugelige dæk Godkendt af PTN Ver. 1.1 Dette dokument beskriver, hvordan man opbevarer og bortskaffer kasserede og ubrugelige dæk. Generelle forhold Dæk kategoriseres som Andet affald Kasserede og ubrugelige dæk skal bortskaffes til genindvinding. Kasserede og ubrugelige dæk kommer fra... Returneres fra montører. Returneres direkte fra Kunder. Opstår ved intern reparation af brugte trucks. Sortering/adskillelse Dæk og fælge adskilles. Fælge genbruges. Dækkene flyttes til en dedikeret container. Opbevaring I området bag værkstedet er der opstillet en dedikeret container til udtjente dæk. De kasserede og ubrugelige dæk opbevares, indtil en passende mængde kan hentes af aftager. Bortskaffelse Aftager henter og bortskaffer de kasserede og ubrugelige dæk. Mængden af kasserede og ubrugelige dæk registreres i logbog på værkstedet.

31 Håndtering af spildevand side Håndtering af spildevand Godkendt af PTN Ver 1.2 Dette dokument beskriver forhold vedrørende håndtering af spildevand. Spildevand Spildevand er et biprodukt fra alle processer og bygninger i virksomheden. Specielt for Balling: Ved vaskepladser for truck og processerne på værkstedet, er der etableret tre olieudskillere med sandfang ved; 1. Udendørs vaskeplads 2. Udendørs overdækket vaskeplads 3. Værkstedet Sandfang og oliudskillere for alle 3 anlæg tømmes 4 gange årligt. Der er en fast tømningsaftale med Salling Kloakservice Aps. Værkfører fører tilsyn med anlægget og logbog over tømningerne. Specielt for Karlslunde: Ved den udendørs vaskeplads og fra værkstedet er der etableret to olieudskillere med sandfang. Sandfang og olieudskillere fra vaskepladsen tømmes og inspiceres mindst en gang årligt, men efter behov. Der er en fast tømningsaftale med Kara Noveren A/S. Pladsmand fører tilsyn med anlægget og kontoret fører logbog over tømningerne. Vandforbruget til vaskepladsen aflæses hver måned. Forbruget oplyses til Greve kommune 1 gang årligt. Kontoret fører logbog over aflæsningerne. Kontoret informerer Greve kommune årligt.

32 4.4.7 Nødberedskab og afværgeforanstaltninger side Nødberedskab og afværgeforanstaltninger Godkendt af PTN Ver. 1.2 Dette dokument beskriver de mest sandsynlige typer og omfang af en nødsituation eller ulykke, samt hvilke forhold og metoder der skal iværksættes. Situationer, handlinger og evaluering Situation Enhver type af oliespild, spild af batterisyre, sprinklervæske, rensesæber, organiske opløsningsmidler, syrer eller baser eller lignende kemikalier. Handling Det spildte fjernes mekanisk og resten fjernes med kattegrus og klude. Spild hvor der er fare for forurening af vandløb, off. kloak, eller nedsivning i undergrund: Det offentlige beredskab alarmeres tlf. 112 Arbejdsmiljøsudvalget inddrages og der evalueres på hændelsen. Spild af batterisyre, sprinklervæske, rensesæber, organiske opløsningsmidler, syere eller baser eller lignende kemikalier. Brand Hvis kunden har miljømedarbejdere, tilkaldes disse. Det spildte fjernes mekanisk og resten fjernes med kattegrus og klude. Spild hvor der er fare for forurening af vandløb, off. kloak, eller nedsivning i undergrund: Det offentlige beredskab alarmeres tlf. 112 Arbejdsmiljøsudvalget inddrages og der evalueres på hændelsen. Hvis kunden har miljømedarbejdere, tilkaldes disse. Alle forlader deres arbejdsplads Det offentlige beredskab tilkaldes Miljøansvarlig til kaldes Oversigtskort med farlige kemiske væsker udleveres til brandmyndigheden Sikkerhedsudvalget inddrages og der evalueres på hændelsen. Miljøberedskab Ved specielle miljøulykker jf. ovenstående skal beredskabet tilkaldes gennem alarmcentralen. Kommunens brandinspektør har ansvaret for at bekæmpe forureningen, og både brandvæsenet og redningskorps har det specielle udstyr, der skal anvendes. Ved skader hvor det offentlige beredskab alarmeres skal sikkerhedsudvalget inddrages. Følgende handlinger iværksættes; Analyse af hændelse Opstilling af mulige, og valg af korrigerende og forbyggende handlinger. Dokumentation af analyseresultatet

33 4.5.1 Overvågning og måling side Overvågning og måling Godkendt af HT Ver. 1.2 Dette dokument beskriver hvilke data, der skal overvåges og hvem, der analyserer og evaluerer disse. Overvågning af data Følgende data overvåges: Hvad Hvordan Hvem Hvornår Mængden af småt brandbart affald pr. medarbejder (Miljømål) Data trækkes ud fra mængdeanalyse i Marius Pedersen A/S, Online portal Miljøansvarlig 1/4 årlig Brændstof forbrug (Miljømål) Fakturer trækkes ud af Finans systemet Økonomi 1/4 årlig Energi forbrug (Miljømål) Vand forbrug til vaskeplads i Karlslunde Tømning af olieudskillere og sandfang i Balling Tømning af olieudskillere og sandfang i Karlslunde Data trækkes ud af portalen fra Gridsystem Måler aflæses og tallene lægges i et regneark Skal ske mindst en gang årligt, og efter behov. Skal ske mindst en gang årligt, og efter behov. Miljøansvarlig Pladsmand Værkfører Pladsmand 1/4 årlig Mdl. Årligt Årligt Filerne til ovenstående data ligger på p:\miljøledelse. Se også Styring af registreringer En gang årligt i forbindelse med ledelsens evaluering skal de målte værdier, for de i afsnit Væsentlige miljøforhold nævnte forhold, evalueres. Værdierne skal være dokumenteret i statusrapporten til ledelsens evaluering. Øvrige data evalueres løbende og i tilfælde af overskridelser eller væsentlige udsving, skal nærmeste leder informeres. Nærmeste leder analyserer og afgør hvilke korrigerende handlinger der skal indføres.

34 4.5.2 Evaluering og overholdelse af lovm. krav side Evaluering og overholdelse af lovmæssige krav Godkendt af HT Ver 1.1 Dette dokument beskriver, hvordan virksomheden evaluerer, at virksomheden overholder de lovmæssige krav og andre krav. Evaluering Foretages ved at gennemgå denne liste en gang årligt P:\Miljøledelse\Lovkrav Se i øvrigt vejledning i samme fil Evaluering af Lovbestemte krav Lovkravene tjekkes for gyldighed, relevans og i tilfælde af ændringer, iværksættes afledte aktiviteter. Status på dette skal indgå i den årlige ledelses evaluering.

35 4.5.3 Afvigelser, korrigerende og foreb. hand side Afvigelser, korrigerende og forebyggende handlinger Godkendt af HT Ver. 1.1 Dette dokument beskriver forholdene omkring afvigelser, korrigerende og forbyggende handlinger. Afvigelser I tilfælde af en afvigelse i et miljøforhold, skal afvigelsen behandles jævnfør nedenstående skema; Afvigelse Et uheld, en ulykke, eller et større spild. Procedure følges ikke. En afvigelse fundet ved audit Korrigerende og forebyggende handling Afvigelsen standses øjeblikkelig Afvigelsen analyseres, så årsagen findes Der opstilles eventuel flere løsningsforslag til at imødegå gentagelser. Den valgte løsning indføres. Den valgte løsning evalueres Der oprettes en 8D rapport over hændelsen Den miljøansvarlige skal straks orienteres Ansvarlig er nærmeste leder Medarbejderen instrueres og trænes i de gældende procedurer. Ansvarlig er nærmeste leder Afhængig af afvigelsens karakter, Medarbejderen instrueres og trænes i de gældende procedurer Der oprettes en 8D rapport over afvigelsen. Ansvarlig er miljøansvarlig Den miljøansvarlige vil i hvert tilfælde vurdere effekten af den korrigerende handling. Hvis ikke de korrigerende handlinger fører til den ønskede effekt, kan den miljøansvarlige iværksætte yderligere forebyggende handlinger. På P:\Miljøledelse\8D findes en skabelon til brug for en 8D behandling.

36 4.5.4 Styring af registreringer side Styring af registreringer Godkendes af: HT Ver. 1.4 Dette dokument beskriver væsentlige forhold for miljøregistreringer. Registreringer vedrørende affald Mængden af småt brandbart affald registreres på baggrund af udtræk fra mængdeanalyse i Marius Pedersen A/S, Online portal. Miljøansvarlig indsamler data. Registrering af servicemontørernes brændstofs forbrug Ved enhver tankning af brændstof indtaster brugeren køretøjets km-stand. Økonomiafdelingen samler data fra olieselskaberne for forbrug og km-stand hver 3. måned. Registrering af energiforbrug Virksomhedens økonomimedarbejder indhenter oplysninger om forbrug fra el-, olie- og naturgas-leverandører. Økonomiafdelingen registrerer disse data hver 3. måned. Registrering af energiforbrug Miljøansvarlig registrerer relevante oplysninger vedr. miljøledelsessystemets systemdel jvf. nedenstående tabel. Hvad registreres Type Hvor arkiveres det Hvem gør det Mængden af småt brandbart affald Olie udskiller og sandfang i Balling Affaldsafhentning Tryk og lækagekontrol Olieudskiller og sandfang i Karlslunde Testresultater fra Eurofins i Karlslunde Affaldshåndtering servicevogne P:\Miljøledelse\Affald / Online portal, Marius Pedersen A/S P:\Miljøledelse\Olieudskillere / Logbog på værkførerkontor P:\Miljøledelse\Affald / Online portal, Marius Pedersen A/S Logbog på værkførerkontor P:\Miljøledelse\Olieudskillere / Logbog i reception P:\Miljøledelse\Kommunale myndigheder P:\Miljøledelse\Affald / Online portal, Marius Pedersen A/S Miljøansvarlig Værkfører Miljøansvarlig Værkfører Salgskoordinator Salgskoordinator Miljøansvarlig Registrering af brændstof P:\Miljøledelse\Energiforbrug Økonomiafd. Registrering af energiforbrug P:\Miljøledelse\Energiforbrug Økonomiafd. Registrering af vandforbrug ved vaskeplads i Karlslunde Registrering af klager fra kunder, naboer, offentlige myndigheder. P:\Miljøledelse\Kommunale myndigheder P:\Miljøledelse\Klager Salgskoordinator Miljøansvarlig Uddannelse og træning P:\Miljøledelse\Træning Miljøansvarlig 8D rapporter P:\Miljøledelse\8D Miljøansvarlig Auditresultater P:\Miljøledelse\Audits Miljøansvarlig Ledelsesevaluering P:\Miljøledelse\Ledelsens evaluering Miljøansvarlig Lovmæssige krav P:\Miljøledelse\Lovkrav Miljøansvarlig Kommunikation med kommunale myndigheder (skriftlig) P:\Miljøledelse\Kommunale myndigheder Miljøansvarlig Ovenstående registreringer skal altid kunne findes på ovennævnt lokation indtil 5 år efter sidste opdatering.