Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder

Transkript

1 Sektor Serviceydelser for ældre 1 Træningsbudgettet på Budgettilpasning i lyset af mindreforbrug i Behovet er ændret bl.a. som følge af øget brug af Digirehab samt generel øget fokus på visiteringspraksis x Madservice borgere i Budgettilpasning i lyset af mindreforbrug i x eget hjem 3 Reduceret kørsel for Faste læger på plejehjem har medført, at der er et -400 x plejehjemsbeboere til læge mindre kørselsbehov giver en effekt på Myndigheds kørselsbudget. 4 Loftlifte i eget hjem Opstramning af proceduren efter installationen af loftliftene, så der kommer til at gå kortere tid inden hjælpen reduceres fra to til én. Endvidere vurderes det, at der stadig er flere borgere som med fordel kan visiteres til loftlift. 5 Rehabilitering af borgere ift. overdragne SULydelser Der vurderes at være et potentiale ift. rehabiliteringsindsatser til borgere, hvor hjemmeplejen varetager opgaveoverdragede SUL-ydelser, med henblik på øget selvhjulpenhed. Der har hidtil ikke været helt samme fokus i Visitationen på rehabilitering ift. SULydelserne, som der har været på SEL-ydelserne x x Kørsel til genoptræning Kørselsbevillingen skal tilpasses (neddrosles), så borgerne kun modtager kørsel, så længe der er et reelt behov for det. I takt med at borgeren - qua genoptræningen - bliver bedre, skal bevillingen falde bort, idet borger må forventes at kunne begynde selv at varetage transporten. Side 1 af 7

2 7 Tidligere indsats Visitationen Afklaring og Forebyggelse besøger de borgere, som udskrives fra sygehus til eget hjem med vurderet behov for personlig pleje, senest 24 timer efter udskrivelsen. Dette sikrer, at borgerne hurtigere får den rette hjælp, set i forhold til støttebehovet i eget hjem. Indsatsen bygger på erfaringerne fra projektet Den Kirurgiske Borger. 8 Plejeboligfunktion arbejde med bedre rekruttering 9 Plejeboligfunktion Sammenlægning af ledelsesfelter Plejehjemmene oplever, at det er svært at rekruttere fagligt kvalificeret personale til afløsning samt ansættelser i kortere perioder. Der arbejdes på forskellige løsningsmuligheder bl.a. rekruttering af sundhedsfaglige studerende. Der er i 2018 igangsat en proces med henblik på etablering af fælles ledelse på flere plejehjem. Med udgangspunkt i den igangsatte proces foreslås sammenlægning af ledelsesfeltet mellem Toftehaven (Sulsted) med 27 boliger og Solgården (Tylstrup) med 23 boliger. Det sammenlagte ledelsesfelt vil dermed samlet have 50 pladser og ca. 45 medarbejdere og er dermed i overensstemmelse med principperne om effektiv drift i konsolideringsplanen x x x Plejeboligfunktion Vagtplanlægning BDO har gennemført en analyse af 4 specialiserede plejehjem. Analysen peger blandt andet på muligheden for en mere effektiv vagtplanlægning ved at se på bemandingen i ydertimerne. Konkret peges der på, at man bør se nærmere på fremmødet i ydertimerne (dag, aften eller nat) x Side 2 af 7

3 11 Plejeboligfunktion Reduktion af 12 Effektiviseringer på sygeplejeområdet Den resterende del af reduktionen på plejehjemsområdet findes gennem en servicereduktion på plejehjem. Sygeplejen har i forbindelse med budgetprocessen vurderet om der i den nuværende praksis er mulighed for at optimere nuværende arbejdsrutiner og processer. Det har givet anledning til forslag til effektiviseringer inden for sygeplejeområdet i form af nye samarbejdsformer, medicineringsduge og sårtriage x x Aktivitet Planlægning og Cafe I forhold til arbejdsgange og planlægning vurderes der at være mulighed for effektivitetsgevinster ved at arbejde målrettet med fremmødeprofil samt arbejdsplanlægning. Det foreslås endvidere, at der er fokus på at benytte de cafe- og køkkenmuligheder, der findes på de enkelte centre, for at skabe en bedre udnyttelse af kapaciteten i Caféerne via en øget indtjening. 14 Tværgående Analyse telefoni Sektor Serviceydelser for ældre - i alt Ældre- og Sundhedssekretariatet har iværksat et arbejde vedrørende gennemgang af eksisterende mobilabonnementer. Arbejdet har vist, at der er et økonomisk potentiale i forhold til opsigelse af ubrugte abonnementer samt rettelse af abonnementer, der er registreret forkert -100 x Side 3 af 7

4 Sektor Tilbud for mennesker med handicap - i alt 15 FRI-TID MEP Forventet øget effekt ift. 2018, da dette år er opstartsåret for forankringen og udbredelsen af initiativet via ikke-betalte relationer. Indsats mhp. at gøre borgere mere selvstændige. Indsatsen er individuel og ikke målrettet specifikke tilbud eller borger-grupper. Konkret betyder forslaget reduktion af Myndigheds budget til internt køb, da det forudsættes at individuelle borgere opnår øget selvstændighed og har behov for mindre støtte 16 Aalborg AKTIV MEP Forventet øget effekt ift. 2018, da dette år er opstartsåret for forankringen og udbredelsen af initiativet. Indsats mhp. at øge borgeres tilknytning til det "ordinære arbejdsmarked" og dermed mindske brugen af dagtilbud.konkret betyder forslaget reduktion af Myndigheds budget til internt køb, da det forudsættes at individuelle borgere ophører med at være tilknyttet dagtilbud 17 Optimering af MEP 2018 (engangsinvestering på 0,5 mio. kr. fra 2018 vagtplanlægning bortfalder i 2019). 18 Udfasning af Skovbrynet MEP 2018 (engangsinvestering på 0,3 mio. kr. fra 2018 bortfalder i 2019) x x x x x Side 4 af 7

5 19 Nattevagtsreduktion (Tornhøjgaard) MEP Ved ibrugtagning af botilbuddet Tårnhøjgaard vil der kunne spares en nattevagt. I henhold til den oprindelige tidsplan skulle tilbuddet have været klar til indflytning medio 2018, så nattvagtsreduktionen blev indarbejdet med halv effekt i Tilbuddet tages først i brug i 2019 hvor den fulde effekt kan effektueres. Reduktionen medfører et indtægtstab, der er indregnet i driftsbesparelsen -400 x Målrettet indsats for at højne det fysiske arbejdsmiljø Investering 2019 på 0,5 mio. kr. til analyse af det fysiske arbejdsmiljø for at reducere fysisk nedslidning af medarbejdere, og dermed reducere udgifterne til vikarer. Hvis indsatsen har yderligere potentiale, skal der ifm. B2020 søges om midler til yderligere investering (Køb af remedier til at bedre det fysiske arbejdsmiljø - og en afledt større besparelse). Forslaget indebærer en takstreduktion og vil medføre et indtægtstab på salg af pladser, der er indregnet i driftsbesparelsen x x Smartere opgaveløsning i tilbuddene Investering 2019 på 0,5 mio. kr. til analyse mhp. at gøre tingene anderledes, smartere og mere hensigtsmæssigt. Ekstern antropologisk analyse på tværs af tilbuddene - i stedet for "lean-perspektiv". Forslaget indebærer en takstreduktion og vil medføre et indtægtstab på salg af pladser, der er indregnet i driftsbesparelsen x x Side 5 af 7

6 22 Smartere opgaveløsning i administrationen Investering 2019 på 0,5 mio. kr. mhp. at skabe stordriftsfordele gennem optimering af den tværgående opgaveløsning på tværs af de administrative enheder. Reduktion af de administrative budgetter med 1 mio. kr. og tilførsel af 0,5 mio. kr. til gennemførsel af analyse. Forslaget indebærer en takstreduktion og vil medføre et indtægtstab på salg af pladser, der er indregnet i driftsbesparelsen x x Analyse af dagtilbudsområdet 24 Lukning af Firkløveret og omlægning til plejehjem Egeninvestering i analyse af dagtilbudsområdet. Har man de rette tilbud, er disse placeret i de rigtigte bygninger mv. Omlægning af drift fra handicap til plejehjem for særlige målgrupper (Specialtakst på plejehjem i stedet for bopakke ved Handicap + evt. besparelse på nattevagt) Det forudsættes, at udgiften til etablering af glasgang som forbindelse mellem Firkløveret og Solsiden, finansieres af anlægsbudgettet på rammebeløb (ca. 1 mio. kr.). Der forudsættes en driftsbesparelse på 1 mio. kr. og et indtægtstab på 1/6 heraf x x x x Generel effektivisering af bostøtte Effektiviseringen opnås gennem en fælles målrettet indsats mellem Myndighedsafdelingen og Handicapafdelingen, hvor der - i et rehabiliteringsperspektiv ses på mulighederne for at reducere bostøtten hos borgere, som har modtaget en uændret indsats i en længerevarende indsats, samt hos borgere, hvor bevillingerne har en størrelse der tilsiger, at der ved en målrettet indsats vil være mulighed for at gøre borger helt selvhjulpen x x Side 6 af 7

7 26 Serviceniveau Serviceniveauskærpelse generelt med fokus på at x flytte tænkningen fra "rettigheder" til "hvad borger har brug for". Vurderes bl.a. at være relevant ift. 97, 103 og Opfølgning eksterne sager Helårseffekt af løbende opfølgning på eksterne sager x Eksterne rammeaftaletilbud - reduktion af takster Jf. KKR-aftalen om takstreduktioner på rammeaftaletilbud. 29 Sagsopfølgning Resultat af løbende sagsopfølgning i 2018 på interne tilbud Sektor Tilbud for mennesker med handicap - i alt Sektor myndighedsopgaver og administration 30 Reduktion i myndighed Rammeredution i Myndighedsafdelingen og den og central administration centrale administration (Økonomi, IT, HR mv.) svarende til 1,5 % af driftsudgifterne. Reduktionen udmøntes med budgetfordelingen. Sektor Myndighedsopgaver og administration - i alt x x x Side 7 af 7