Uanmeldt tilsyn. Reva. Valeursvej 9-11, Herning. Marianne Ullerup. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Transkript

1 TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Beskæftigelse 103 og 104 Dato: Tilbud: Adresse: Leder: Reva Valeursvej 9-11, Herning Marianne Ullerup Tilsynsførende: Tilsynsførende: Pia Strandbygaard Mia Mortensen

2 Tilsynets berigtigelse: Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16. Lov om Social service, Kap. 26 Godkendelse, opfølgning og tilsyn. Årets fokusområder: Fokusområdet for 2014 og 2015 er Sammenhænge. Tilsynet har sammen med Chef for Handikap og Psykiatri, besluttet at der skal ses på om der sammenhæng mellem det der visiteres til og den indsats der iværksættes og gennemføres på tilbuddet. Dette ud fra den betragtning at borgerne skal opleve at der er en rød tråd fra myndighed til udfører og der skal være en rød tråd mellem det der er formålet med visitationen og det borgeren modtager af støtte. Metode: Tilsynet foregår på dette område ved en systematisk gennemgang af indhentet dokumentation. Der er udvalgt dokumentation for 5 borgere pr. tilbud. Borgerne er udpeget tilfældigt af Tilsynsenheden og uden forudgående kendskab til den enkelte borger. Desuden gennemgang af Tilbuddets hjemmeside. Dokumentationen forventes at indeholde: Borgerens visitation kopi af bevilling Myndighedshandleplan 141, funktionsbeskrivelse, myndighedens bestilling Statusbeskrivelser Beskrivelse af iværksatte tiltag fx pædagogiske handleplaner, notater, aktivitetsskemaer, m.m (det der viser hvordan der arbejdes helt praktisk i det daglige) Evaluering af indsatsen beskrivelse af hvordan der følges op, samtaler med borgeren/pårørende For undervisningstilbuddene gælder at undervisningsplan også skal indsendes Opklarende, uddybende spørgsmål: Tilsynet kan stilles spørgsmål til tilbuddet efter gennemgang af dokumentationen, men som udgangspunkt vil samtale ikke indgå i tilsynet i 2014 og 2015 Der gives ikke umiddelbart en mundtlig tilbagemelding på tilsynets fund, men når rapporten er sendt i høring, vil der være mulighed for telefonisk samtale med den ansvarlige tilsynsførende, med henblik på uddybning af rapporten. Gennemgangen af dokumentationen fører til en rapport, som består af to dele. En der er officiel (kaldet A rapport), og en uddybende forklaring, som ikke er offentlig tilgængelig (kaldet B rapport). B rapporten omfatter personfølsomme oplysninger fra dokumentationen på den enkelte borger, da den har til formål at udvikle og skabe læring i de enkelte tilbud. Tilbagemelding: Både A og B rapporten sendes i høring ved lederen af tilbuddet, der herefter kan afgive sine bemærkninger til, hvordan den fremadrettet indsats vil blive i forhold til tilsynets konklusion. Når rapporten er sendt i høring, vil der være mulighed for telefonisk samtale med den ansvarlige tilsynsførende, med henblik på uddybning af rapporten. Læsevejledning til rapporterne: Rapporten er delt op i emner, mål og spørgsmål. Ud for hvert spørgsmål angives der en score. Scoren går fra Angiver hvis spørgsmålet ikke er gennemgået. 1. Angiver hvis det mangler, at man ikke har det ikke og ikke bruger det. 2. Angiver at man har det, men bruger det ikke, eller det anvendes på få områder, eller er kendt af få. 3. Angiver at man har det, og anvender det på et begrænset område. 4. Angiver at man har det, og anvender det på alle områder. Der er igennem rapporten formuleret forskellige forklaringer på scoren, men de er alle et udtryk for den overordnede som forklaret ovenover. Scoren i observationen, er vurderet af tilsynet ud fra den tilgængelige dokumentation. Endvidere kan der være bemærkninger fra tilsynet, hvis der fx ydes råd og vejledning under tilsynet, eller der fremvises andre dokumenter end det tidligere fremsendte. Alle scorer overføres i den endelige rapport, hvor der herefter beregnes en gennemsnitsscore, for alle temaer og mål. en indeholder en gennemsnitlig score, denne score korrigeres til et helt tal, enten op eller ned. Det er tilsynets samlede vurdering af observationer og interviews der afgør om en score trækkes op eller ned. Korrektionen anvendes således, at der er mulighed for at tilføje rapporten en mere samlet og overordnet betragtning. 1. Angiver, at der er mangler og/eller kritisable forhold på tilbuddet. Målene er i meget lav grad opfyldt. 2. Angiver, at der er forhold på tilbuddet, der ikke er tilfredsstillende. Målene er i lav grad opfyldt. 3. Angiver, at forholdende på tilbuddet er tilfredsstillende. Målene er i middel grad opfyldt. 4. Angiver at forholdende på tilbuddet er meget tilfredsstillende. Målene er i høj grad opfyldt Tilsynsenheden vil foruden den korrigerede score, beskrive hvert af de opstillede mål i rapporten med tekst, som forklaring på, hvorfor scoren er givet som den er. Hvis et tilbud ender med korrigeret score på 1, vil Tilsynet orientere driftschefen for de kommunale tilbud, og anbefale, at driftsafdelingen foretager en nærmere undersøgelse af forholdene, med det formål at iværksætte foranstaltninger, der kan rette op på mangler og kritisable forhold. Tilbuddet skal udarbejde tids -og handlingsplan til genopretning. Kopi af handlingsplanen sendes til Tilsynsenheden og driftschefen 10 dage efter modtagelse af den endelige tilsynsrapport. Placering i denne kategori kan ske i tilfælde, hvor der gentagne år er manglende vilje til at efterkomme tilsynets krav, eller hvis der findes enkelte forhold, som er så graverende, at der er behov for skærpet opmærksomhed. Scoren 1 kan medføre ekstra eller skærpet tilsyn, dette tager forvaltningen stilling til, i hvert enkelte tilfælde. Anmærkninger: Anmærkninger gives efter den samlede konklusion, anmærkningerne er opdelt i 6 hovedoverskrifter: Notatpligt Procedurer/retningslinjer Fagligt indhold Persondataloven Anmærkninger er opdelt på følgende måde: Tilsynets vejledning: Gives som råd og vejledning Anbefaling: Gives med henblik på at forbedre/kvalificere niveauet, fremgår ikke direkte af lov eller politikker. Henstilling: Gives hvis der ikke leves op til lovgivning eller politiske og forvaltningsmæssige krav. Straks påbud: Gives ved observationer, der overtræder lovgivningen og hvor borgernes sikkerhed eller retssikkerhed er truet. Links: Der henvises i øvrigt til "Tilsynsvejledningenfor Dagtilbud for voksne 2014/2015" som findes på Herning Kommunes hjemmeside.

3 Rapport: Emne: Myndighed Tema: Sammenhænge Spørgsmål Personale Ledelse Observation Samlet score 0. ikke gennemgået 1. mangler, har det ikke, bruger det ikke 2. har det, bruger det ikke/sjældent 3. har det, anvendes på flere områder 4. har det, anvender det på alle områder Foreligger der en myndighedsafgørelse/visitation/bestil ling af social indsats Mål: at der er sammenhæng mellem målgruppe, visitation handleplaner, og der sker opfølgning på indsatsen Har målene sammenhæng med de beskrevne problemstillinger i handleplanen/bestilling af socialindsats jf. Servicelovens Er målene i 141 handleplanen målbare og konkrete Er der foretaget opfølgning på indsatsen Emne: Tilbuddet Spørgsmål Personale Ledelse Observation Mål: at er sammenhæng mellem indsatsen Har tilbuddet beskrevet målsætning/værdigrundlag for arbejdet med borgerene 0 0 3

4 og tilbuddets målsætning/værdigrundlag Er der en plan med indsatsen for borgeren, i overenstemmelse med tilbuddets målsætning/værdigrundlag ,0 Emne: Faglighed Spørgsmål Personale Ledelse Observation Ses der målbare og konkret mål for indsatsen Mål: at der arbejdes fagligt professionelt med borgerens udfordringer Ses der løbende dokumentation i journalen? Jf. notatpligten Ses der løbende dokumentation for faglig refleksion i dagligdagen? ,0 Ses der opfølgning/evaluering på indsatsen Emne: Sprog Spørgsmål Personale Ledelse Observation Mål: journalnotater og handleplaner kan forstås af udenforstående Journalen er overskuelig og tilgængelig Der anvendes et neutralt sprog ,0 4,0 Emne: Medinddragelse Spørgsmål Personale Ledelse Observation

5 Mål: det sikres at borgeren bliver hørt, og det dokumenteres Borgerens inddragelse/medbestemmelse ses dokumenteret ,0 Tilsynet 2015 på tilbuddet under Beskæftigelse, har til formål at se på om der sammenhæng mellem det der visiteres til, og den indsats, der iværksættes og gennemføres på tilbuddet. Dette ud fra den betragtning, at borgerne skal opleve, at der er en rød tråd fra myndighed til udfører, og der skal være en rød tråd mellem det der er formålet med visitationen, og det borgeren modtager af støtte. Scoren på emnet myndighed indgår ikke i det samlede gennemsnit, da det ikke er tilbuddet der har myndighedsansvar, men alene har behov på at kende til bestillingen og dens indhold Der gives en korrigeret vurdering på 3, dette er et udtryk for, at målene i middel grad er opfyldt, og der er tilfredsstillende sammenhæng mellem den visiterede ydelse og den planlagte og udførte indsats. Samlet score en i forhold til de overordnede mål: Samlet konklusion Mål: At der er sammenhæng mellem målgruppe, visitation handleplaner, og der sker opfølgning på indsatsen I de fleste tilfælde, er borgerne bevilliget tilbud på Reva på baggrund af en myndighedsafgørelse. De borgere der er gennemgået af tilsynet har alle behov der tilsvarer tilbuddets målgruppe. Der ses ikke en beskrivelse af mål med indsatsen og der er ikke opfølgning på indsatsen fra myndighedens side. Mål: at er sammenhæng mellem indsatsen og tilbuddets målsætning/værdigrundlag Det vurderes at der på tilfredsstillende vis er beskrevet overordnet værdigrundlag for tilbuddets indsats. Indsatserne for den enkelte borger er i meget høj grad i overensstemmelse med værdigrundlaget. Mål: at der arbejdes fagligt professionelt med borgerens udfordringer Der er udarbejdet årlige opfølgninger, hvor der beskrives forskellige områder herunder har borgeren mulighed for at komme med bemærkninger, og ligeledes er der en sammenfatning/handleplan. Mål og tiltag er hovedsageligt sammenskrevet, men det vurderes at det samlet set, at udgøre en tilfredsstillende handleanvisning for den fortsatte indsats, og hvad man vil arbejde videre med. Der er et mindre tilfredsstillende fokus på, at dokumentere faglig refleksion eller løbende notater bla hvis det aftales på et statusmøde, at der er visse ting der skal undersøges. Det anbefales at der noteres omkring hvad der lykkes og hvad der ikke lykkes, således at det kan give anledning til læring og erfaringsdeling. Der er en tilfredsstilende dokumentation for, at der evalueres på indsatsen omkring den enkelte ved de årlige opfølgninger. Mål: journalnotater og handleplaner kan forstås af udenforstående Da der ikke ligger en samlet dokumentation under hver enkelt borger på Reva, og når dokumenter ikke konsekvent arkiveres, således at der skal søges i flere it systemer uden for Reva, bliver journalen uoverskuelig, og det giver et begrænset overblik. Mål: det sikres at borgeren bliver hørt, og det dokumenteres Det vurderes at der er en tilfredsstilende opmærksomhed på, at inddrage borgerne, og det er på tilfredsstillende vis dokumenteret når borgerne har været hørt i de årlige statusopfølgninge 2,9 Korrigeret vurdering 3

6 Tilsynets vejledning: Gives som råd og vejledning Anbefaling: Gives på baggrund af at der ikke leves op til anerkendte faglige standarder, fremgår ikke direkte af lov eller politikker Fagligt indhold at adskille mål og tiltag, således at det bliver konkret hvad der arbejdes hen mod og hvordan Henstilling: Gives hvis der ikke leves op til lovgivning eller politiske og forvaltningsmæssige krav Notatpligt: Observationer, hændelser, aftaler skal løbende dokumenteres i borgerens sag Straks påbud: Gives ved observationer, der overtræder lovgivningen og hvor borgernes sikkerhed eller retssikkerhed er truet

7 Leders bemærkninger til hvordan den fremadrettet indsats vil blive i forhold til tilsynets konklusion I forbindelse med organisations ændringer og ændringer i opgaver og målgrupper de sidste år, har vi haft mest fokus på: Ændring af 103 indsatsen til en mere virksomhedsrettet indsats i takt med ændret lovgivning (fleks og førtidspensionsreformen bl.a.). Konkret ændring af pladser til 5 LAB 32 pladser. Derfor har det gode resultat på plan og insats i sammenhæng med målsætning og værdigrundlag. Ligeledes har vi fokus på handleplaner, lovmæssige opfølgninger med brugerindflydelse og i samarbejde med bestiller. Vi er allerede obs. på og vi er i gang med at udvikle: en ny og mere detaljeret udviklingsplan som supplement til opfølgningsplanen, (juni/aug. 2015) at den bliver mere konkret på handling i.f.t. de enkelte mål, incl. opfølgning og at vi får implementeret og optimeret dokumentation for refleksion (daglig/ugentlig) at vi løbende og bliver skarpere på notatpligten i journalen ( planlagt temadag og handling) at vi også forbedrer journalstrukturen så den bliver mere overskuelig og giver et samlet overblik over indsatsen i samarbejde med den enkelte borger. (aug. / sep. ) I forlængelse af mulighedskatalogets besparelser på beskæftigelsesområdet, er vi i gang med en proces sammen med ledelsen og potentielle kunder, om endnu en justering af opgaver. I forlængelse af dette, håber vi at bestillere nu bliver helt tydelige på mål i.f.m. indsatsen, så vi også kan blive skarpere på målbare og konkrete opfølgninger på målene. For at optimere dette yderligere, også på baggrund af rapportens anbefalinger, vil vi efterfølgende forsøge at optimere vore arbejdsgangsbeskrivelser på de socialfaglige opgaver. Det går vi i gang med i august/september Ligeledes har vi valgt snarest at sætte ind med et fagligt temaoplæg til reglerne om notatpligt, så vi får opgraderet dem så vi er helt sikker på at have alle medarbejdere med hele vejen. Vores mål er at score 3 og gerne 4 i den næste rapport,- da det ligger os meget på sinde at have en høj faglighed og troværdighed i.f.t. de opgaver vi løser,- så borgere og bestillere ved at de får hvad vi lover, og at vi gør som vi siger vi gør.