I alt Myndighedsafdelingen

Transkript

1 Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2016 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2015 Forv.regnskab 2015 Oplæg budgetfordeling kr. Udgifter Indtægter Netto Netto Udgifter Indtægter Netto Myndighedsafdelingen Serviceudgifter 2 Køb ved handicapafdelingen Videresalg af pladser til andre myndigheder Køb af pladser ved andre myndigheder (incl. Færdigbeh. og Syn og Hørelse) Personlige hjælperordninger SEL (BPA) Øvrige myndighedsudgifter, incl. objektiv finans Omstillings- og udviklingsprojek - Investeringer i styrket samarbejde Refusioner 8 Statsrefusioner Budgetgaranterede udgifter 9 Handicapkompencerende ydelser budgetgaranterede udgifter I alt Myndighedsafdelingen Handicapafdelingen 10 Større fælles driftsudgifter, incl. overførsel på kr. 8 mio. fra Handicapchefens sekretariat Fagcenterområdernes servicecentre HC-Nord og Taleinstitut Uvisiterede fritids- og dagtilbud Aktivitetsstyret drift I alt Handicapafdelingen Administrationsafdelingen 16 Innovationsramme velfærdsteknologi Centrale puljer I alt Administrationsafdelingen Samlet bevilling

2 Note Oplæg til budgetfordeling 2016 Udgifter Indtægter Netto 1 Oprindelig budget - overslagsår Inkontinens hjælpemidler, budget overgået til ældre som følge af ændret driftsform af handicaptilbuddene. (Opsamling fra tidligere år) -364, Merudgifter Personlig hjælperordning BPA - overført Ændret konteringspraksis lægeerklæringer - overført til kto Lønfremskrivning Lov og cirkulæreprogram Sats- og takstreguleringer Rammejustering Resultat af politiske drøftelser: Mindrerefusion "Særligt dyre enkeltsager" Ledsagelse SEL Afledte udgifter førtidspensionister Personlig hjælperordning Justering af serviceniveau Personlig hjælperordning Administrativ besparelse Samlet budgetramme Køb ved handicapafdelingen Forlodsfinansiering botilbud Reduktion forlodsfinansiering lukning af Apollovej - 10/12 af nattevagt Reduktion forlodsfinansiering lukning af Apollovej - 10/12 husleje og forbrug Reduktion forlodsfinansiering lukning af Apollovej - Andel vedr. aktiviteter og inventar Reduktion forlodsfinansiering lukning af Apollovej - Andel vedr. aktiviteter og inventar Lønfremskrivning forlodsfinansiering botilbud Forlodsfinansiering bostøtte Botilbud Dagtilbud Bostøtte Børnetilbud incl. Aflastning Ledsagelse Udgifter i f.m. rokade Løkkegade/Kastetvej m.v. - Afventer I alt Videresalg af pladser til andre myndigheder Salg botilbud Salg bostøtte Salg dagtilbud Salg børnetilbud incl. Aflastning Salg ledsagelse I alt Noter: side 2 af 5

3 4 Køb af pladser ved andre myndigheder Oprindeligt budget 2015 excl. færdigbehandlede Færdigbehandlede Institut for syn og hørelse Sats- og takstreg. incl. negativ regulering vedr Handleplan - reduktion eksterne køb Nyetablerede pladser ved regionen til færdigbehandlede - borgere - Afventer Overført til køb ved handicapafd. - resultat af trykprøvning I alt Personlige hjælperordninger SEL 95 & 96 (BPA) Oprindeligt budget Sats- og takstreg. incl. negativ regulering vedr Udvalgets prioritering Justering som følge af førtidspensionsreformen Justering serviceniveau I alt Øvrige myndighedsudgifter Rammeaftalesekretariatet Projekt serviceniceau Objektiv finansiering Centrale IT-Udgifter Tomgangshusleje Kontaktpersonordning Døvblinde Rammejustering Handleplan - investeringer visitationen I alt Omstillings- og udviklingsprojekt - Investeringer styrket samarbejde Kompetenceudvikling og kulturprojekt I alt Statsrefusion Ikke rammebelagte udgifter/indtægter Særligt dyre enkeltsager Det budgetgaranterede område: Handicapkompencerende udgifter SEL 100, oprindeligt budget Handicapkompencerende udgifter SEL 100, sats og takstregulering Øvrige refusioner I alt Handicapkompenserende udgifter Oprindeligt budget Sats og takstregulering I alt Noter: side 3 af 5

4 10 Fagcentrenes fælles drift IT Pulje Arbejdsskader Fælles TR Barselsudligningspulje Seksualvejledning SSA Elever Pau Elever Socialtilsyn Nord Administration Kørsel dagtilbud I alt Handicapchefens sekretariat Oprindeligt budget Andel af effektivisering/besparelse Særskilt andel af effektivisering/besparelse Lønfremskrivning ==> I alt Fagcenterområdernes servicecentre Servicecenter i Udviklingshæmning & Døve - Oprindeligt budget Andel af effektivisering/besparelse Lønfremskrivning ==> Servicecenter i Erhvervet Hjerneskade og Fysisk Handicappede - Oprindeligt budget Andel af effektivisering/besparelse Lønfremskrivning ==> Servicecenter i Socialpsykiatri - Oprindeligt budget Andel af effektivisering/besparelse Lønfremskrivning ==> Servicecenter i Særlige tilbud - Oprindeligt budget Andel af effektivisering/besparelse Lønfremskrivning ==> Servicecenter i Autisme og ADHD - Oprindeligt budget Andel af effektivisering/besparelse Lønfremskrivning ==> I alt Noter: side 4 af 5

5 13 Hjerneskadecenter Nordjylland og Taleinstituttet Aalborg Kommune Andre kommuner - I alt Uvisiterede fritids- og dagtilbud Fagcenter fo Udviklingshæmmede, døve og AK-Dagtilbud Døves Kulturcenter Værestedet Perlen Violen Job med løntilskud Museum AK-Dagtilbud Fagcenter for Socialpsykiatri 0 Hesteskoen Butik-Caféen Idræts- og Kulturtilbuddet Værestedet Det Gule Hus Logen Tinghusgade - forbrugsafgifter mv Ledelse m.v. specialiceret bostøtte SKP ordningen Netværksfamilieordningen On-Side 'eren Team Midt I Mellem Akutboligerne Fem nye akutboliger Samling af 5 nye aktutilbud Projekt selvmordstruende adfærd Den selvejende institution Sind Klubben Den selvejende institution Kildehuset Fagcenter for Erhvervet hjerneskade og fysiske handicap 0 Ledsagekontoret - udførerdel Lejbjergcentret - varmtvandsbassing Hjerneskadekonsulenter Forankring ARK Fagcenter for særlige tilbud VAMiS I alt Aktivitetsstyrede område udfører Husleje, el og øvrige valgfrie ydelser - beboerbetalt I alt Innovationsenheden Innovationsramme velfærdsteknologi I alt Centrale puljer I alt Noter: side 5 af 5