Børne- og Skoleudvalget

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Skoleudvalget"

Ludvig Thøgersen
5 år siden
Visninger:

1 Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning BSU Organisatorisk sammenlægning af Mælkebøtten og Løvstikken BSU Lukning af De Utrolige År BSU Nedjustering af pulje til aflønning af PAU-elever X 12 Børn og Familie Besluttes den organisatoriske sammenlægning, vil ledelsen af De Utrolige År (DUÅ) - der p.t. ligger sammen med Mælkebøtten - blive omlagt til Inklusions- og ressourceteamet. Forslaget nedjusterer delvist budgettet til det besluttede aktivitetsniveau. BSU Hjemtagelse af familieplejen BSU Reduktion i antal tale/hørekonsulenter BSU Reduktion med en medarbejder i Børne- og Familiehuset i BSU Bortfald af PREP-kurser BSU Reduktion i midler til uddannelse, IT og inventar i BSU Hospitalsundervisning, nedjustering X 13 Undervisning BSU Hæve lærernes undervisningstid BSU Færre kurser i Adm. og Rådgivning Skole i BSU Bortfald af pulje til modersmålsundervisning i BSU Bortfald af pulje til særlige personaleforhold i BSU Reduktion af beløbet til materialer mv. til tosprogede elever i BSU Nedjustering vedr. skolekoncertkoordinator i BSU Færre projekter i august 1 Høring

2 Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid FKU Bortfald af tilskud til Bornholms Idrætsråd FKU FKU Fritids- og Kulturudvalgets frie midler - reduktion af pulje Folkeoplysende voksenundervisning, aftenskoler - tilpasning til niveau X FKU Lokaletilskud - justering i forhold til niveau X FKU Fritidspas - tilpasning til niveau X FKU Nedjustering af tilskud til selvejende haller - 1% besparelse FKU Reduktion af Lokalsamfundspuljen FKU Administrativ pulje - reduktion af puljebeløb FKU Reduktion af kulturelle puljer FKU Bortfald af driftstilskud til Galleri Rasch Biblioteker FKU Nednormering af betjeningen på Rønne Bibliotek august 2 Høring

3 Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Pleje i eget hjem - Rengøring reduceres til hver 3. uge SSU-31-01a og med 15 min. ved brug af robotstøvsugere SSU-31-01b Pleje i eget hjem - Rengøring reduceres med 15 min. ved brug af robotstøvsugere Udelukker forslag SSU-31-01b og SSU-31-01c Udelukker forslag SSU-31-01a og SSU-31-01c SSU-31-01c Pleje i eget Hjem - Rengøring reduceres til hver 3. uge Udelukker forslag SSU-31-01a og SSU-31-01b SSU Pleje i eget hjem - Nedjustering af leasing af firehjulstrækkere i Hjemmeplejen X Der er iværksat initiativer således at udgiften er SSU Pleje i eget hjem - Reduktion af visiteret tid i weekender SSU Plejecentre - Afskaffelse af pædagogisk måltider SSU Plejecentre - Reduceret plejebehov som følge af rehabilitering SSU Plejecentre - Rengøring i bolig reduceres til hver 3. uge SSU Plejecentre - Reduceret dokumentationstid X Der er iværksat initiativer således at udgiften er 1. august 3 Høring

4 32 Psykiatri og Handicap SSU Nednormering af dagtimer på Nexøhuset SSU Nedlæggelse af pædagogisk ledsagelse vedr. botilbud på handicapområdet SSU Opsige driftsaftalen med Værestedet Blæksprutten SSU Omlægning af pædagog stilling til PAU eller SOSU på Stenbanen SSU Nednormering af ydertimer i gruppe 3+4 på Stenbanen SSU Nednormering af timer på Gartnerparken SSU SSU Fjernelse af mad og service i botilbud på handicapområdet Nednormering af timer i Botilbuddet Stjernehuset, Klintebo SSU Nednormering af planlægningstid på Strøby/Skovlyst SSU SSU Nednormering af personaletimer på Botilbuddene Klintebo Nednormering af medarbejdertimer ved ændret planlægning på Kommandanthøjen SSU Nednormering af aften og weekendtimer på Røbo SSU SSU Nednormering af 5 timers fysioterapi om ugen på Stenbanen Lukning af socialpsykiatriens aktivitets- og samværstilbud i Vestergade, Allinge SSU Lukning af Pigeklubben på Klintebo august 4 Høring

5 33 Sundhed SSU Dagcentre - Reducering af medarbejdertimer SSU Genoptræning - Reducering af medarbejdertimer SSU Hjælpemidler - Besparelse på leverandøraftale på kompressionsprodukter (kropsbårne hjælpemidler) X SSU Hjælpemider Sygeplejedepot, indkøbsbesparelse X SSU Kommunikationscentret - Personalereduktion på teknologiområdet SSU-33-06a Misbrug - Etablering af dagbehandling Udelukker forslag SSU-33-06b SSU-33-06b Misbrug - Nedlægge muligheden for ambulant dagbehandling i BRK Udelukker forslag SSU-33-06a SSU Sønderbo Reducering af medarbejdertimer SSU Tandplejen Reducering af medarbejdertimer X SSU Tandplejen - Bortfald af kørselsordning til tandpleje SSU Nedjustering af budget til elevløn Social- og Sundhedsområdet X SSU Midler til af Sundhedsaftalen X 1. august 5 Høring

6 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 41 Uddannelse og beskæftigelse EBU Personalereduktion - Job og Virksomhed X EBU EBU EBU Erhverv Faldende aktivitet vedr. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Bedre visitation - afkortning i det samlede ydelsesforløb (Analyse anbefaling Marselisborg) Bedre overgang mellem ledighed og sygedagpenge (Analyse anbefaling Marselisborg) X X X EBU Business Center Bornholm - genforhandling af aftale EBU Destination Bornholm - genforhandling af aftale Teknik- og Miljøudvalget 51 Beredskab TMU Opsigelse af dykkerkontrakt Teknik og Miljø TMU Besparelse på stranddriften TMU Besparelse på naturplejen TMU Havne - husleje fra husbåde TMU Havne - besparelse på bemanding på havne Veje, parker og anlæg TMU Slukning af natbelysning mellem fredag og lørdag TMU Slukning af natbelysning mellem lørdag og søndag TMU Personalereduktion i vejdriftsplanlægning ved omstrukturering til helhedsorienteret drift X 1. august 6 Høring

7 55 Ejendomme og service TMU Udfase ejendommen Eskildsgade 4, 3720 Aakirkeby TMU Lukning af udvalgte offentlige toiletter i landzone TMU Lukning af Skovhuset i Tejn TMU Lukning af varmtvandsbassin Sønderbo rehabiliteringscenter TMU Lukning af lejede ekstratoiletter TMU Nedlæggelse af den interne postrute i Rønne TMU Nedlæggelse af postrute øen rundt TMU TMU Nedprioritering af vedligeholdelsen på de offentlige bygninger Nedprioritering af vedligeholdelsen på de offentlige toiletter i TMU Opsigelse af vagtaftaler TMU Lukning af Klemensker Stadion TMU Lukning af Østerlars Stadion Kollektiv trafik Nedlæggelse af betjening af færgeankomst mantors. Samt afgang ved midnat fra Rønne man-tors TMU Nedlæggelse af betjening af afgange på tidspunkter, TMU hvor der ikke er transport til og fra uddannelsesinstitutioner august 7 Høring

8 Økonomi- og Planudvalget 61 Økonomi og Personale ØPU ØPU Administration og IT Besparelse på budgettet til systemudgifter i Center for Økonomi og Personale Reduktion af personaleudgifter, Center for Økonomi og Personale X ØPU Reduktion af udgifterne til netværksforbindelser X ØPU Fiberkontrakt ny flerårig aftale X ØPU Optimering af serviceaftaler X ØPU Rammebesparelse på MED og arbejdsmiljø X 63 Folkemødet ØPU Reduktion af tilskud til Foreningen Folkemødet Politikere ØPU Rammebesparelse på borgerinddragelse og borgerpanel X ØPU Rammebesparelse på kommissioner, råd og nævn X 1. august 8 Høring

Relaterede dokumenter

Resultatopgørelser

Resultatopgørelser 2015-2021 Beløb i Mio. kr. - Løbende priser Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.665,6-1.684,8-1.701,3-1.741,9