Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for perioden 2016 til 2028

Transkript

1 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2016 til 2028 Vedtaget marts

2 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose. Den er udarbejdet ved brug af analyseværktøjet Demografix i et tværgående samarbejde mellem kommunens fagcentre. Derudover har rådgivningsvirksomheden COWI a/s assisteret. Befolkningsprognosen er baseret på de historiske data om boligindflytning, flyttemønstre, fødsler, dødsfald, sammensætning af husstande, ind- og udvandring mv. Prognosen bygger på data for såvel kommunens egne som landsdækkende data. Befolkningsprognosen udgør således en fremskrivning af befolkningsdata frem til Den bruges som grundlag for budgetarbejdet for bl.a. på børne- og ældreområdet. Ændringer i befolkningsdata for de forskellige aldersklasser kan have væsentlige økonomiske konsekvenser for Kommunen. Flere eller færre ældre og børn kan medføre behov for at regulere budgettet på de respektive områder. I Egedal Kommune er udgangspunktet, at anvende aktivitetsbaserede budgetter. Det vil sige, at der budgetlægges ud fra en pris og mængde. Ofte er mængden afhængig af folketallet i en bestemt aldersklasse. Ligeledes har ændringer i antal indbyggere i den erhvervsaktive alder betydning for bl.a. skatteindtægter og kommunal udligning. II. Resume Primo 2016 var der indbyggere i Egedal Kommune. I næste budgetperiodes sidste år det er forventes indbyggere, dvs. en vækst på personer eller 5,4 %. I 2028 forventes her at være indbyggere. Der svarer til en vækst på indbyggere eller 12,3 %. Figuren nedenfor viser, at der i forhold til sidste års prognose ventes en anelse større vækst i antal indbyggere. Boligbyggeriet blev væsentligt opjusteret allerede i sidste års prognose, hvorfor der da var en særlig stor vækst. Figur 1 Samlet udvikling i folketal ved den nye befolkningsprognose i forhold til sidste år Gammel prognose Ny prognose

3 Befolkningsprognosen er således væsentligt påvirket af forudsætningerne i boligindflytningsplanen. Det gælder særligt den effekt, som boligindflytningsplanen har for Egedal by omkring Rådhuset og Sundhedscenteret samt i området omkring de tidligere rådhuse i Smørum og Ølstykke. Alle tre steder er der planlagt mange nye etageboliger. Disse var også planlagt i sidste års befolkningsprognose. I år er særligt også indregnet konsekvensen af flygtningesituationen. Tabellen nedenfor viser udviklingen i de enkelte aldersklasser: Tabel 1 Samlet resultat af befolkningsprognosen Primo 2016 Procentvis fordeling 2016 Primo 2020 Procentvis fordeling 2020 Primo 2028 Procentvis fordeling 2028 Stigning Stigning årige ,7% ,0% ,5% 10% 26% 6-16 årige ,5% ,7% ,9% 0% 1% årige ,1% ,8% ,4% 1% 3% årige ,4% ,7% ,3% 6% 12% årige ,1% ,5% ,1% -9% -16% årige ,2% ,9% ,9% 39% 69% 85+ årige 407 1,0% 651 1,4% ,9% 60% 242% I alt % 12% Væsentligste konsekvenser for de udvalgte aldersklasser: Antallet af 0-5 årige vil stige fra i dag til i 2020, svarende til 10 %. Der vil ikke længere være et svagt fald frem til I de tidligere prognoser få år tilbage blev forventet et større fald og derefter en mindre vækst i antallet af små-børn. De seneste fertilitetstal, samt særligt boligindflytningsplanen, og flere flygtninge medfører et forøget børnetal. Antallet af børn i skolealderen forventes at være forholdsvis stabilt set over hele prognoseperioden med i snit børn. Dette er en væsentlig ændring, som er forårsaget af kommende boligudbygning, og som første gang fremgik i prognosen sidste år. Der er nu ikke længere det fald i antal skolebørn som tidligere var ventet. Væksten sker særligt i området omkring Bækkegårdskolen og Hampelandskolen i Egedal By. Andelen af årige forventes stabilt at udgøre omkring 50 % af kommunens samlede befolkning. Denne aldersklasse tegner de erhvervsaktive, og har særlig betydning for kommunens skattegrundlag. Aldersklassen med de årige vokser med 39 % til i alt personer i De udgør i dag 5,2 % af befolkningen, og vokser til at udgøre 8 % i For de 85+ årige ventes en stigning fra 407 i dag til 651 personer i 2020, hvilket svarer til 60 %. Denne stigning er allerede indregnet i budgettet. Den største vækst i antal 85+ årige ligger som tidligere prognosticeret efter udgangen af budgetperioden, dvs. fra 2021 og fremefter. 3

4 III. Boligindflytning og flytteparametre Prognoseforudsætninger Økonomiudvalget godkendte den 20. januar 2016 boligindflytningsplanen. Den indeholder kommunens forventninger til ny-opførsel af boliger frem til Befolkningsprognosen er baseret på flyttemønstrene for de historiske år Parametrene for disse år viser en turbulent periode. Årene op til 2008 var præget af fremgang på boligmarkedet. Ved finanskrisens start gik boligmarkedet med ét næsten i stå. Det betyder at flyttemønsteret har udviklet sig ujævnt i de historiske år det giver større usikkerhed i prognosen. Tabellen nedenfor viser antal ny-opførte boliger i perioden Niveauet for ligger langt under de første år. Figur 2 Faktisk antal ny-opførte boliger Nyopførte boliger I 2007 blev opført det største antal med 342 nye boliger. Fire år senere i 2011 blev der som et historisk lavpunkt kun opført 57 nye boliger. Det steg til 112 i I 2015 blev opført 77 boliger mod forventet 101 boliger. Udviklingen i boligbyggeriet og de afledte flyttemønstre internt i kommunen og mellem kommunerne har en stor indflydelse på folketallet. Væksten i folketallet har været ujævn siden 2006, jf. figur 1 nedenfor. I årene var der en årlig vækst på næsten 500 indbyggere, mens væksten har været betydelig lavere de følgende år. 4

5 Figur 3 Årlig vækst i befolkningstallet i Egedal Kommune Vækst i folketal I 2015 steg folketallet med samlet set 206 indbyggere. Det var 80 færre end ventet. I 2014 var der til gengæld en noget større vækst end ventet, hvilket skyldtes øget tilflytning fra København og omegnskommunerne. Det fremgår af tabellen nedenfor, at flyttebalancen (tilflytninger minus fraflytninger) har været positiv i alle år bortset fra 2006 og Tabel 2 Flyttebalance og udtynding Flyttebalance Absolut udtynding Udtynding i promille Det vil sige, at der er tilflyttet flere indbyggere fra andre kommuner end der er fraflyttet. Begrebet udtynding dækker over at kommunens husstand generelt bliver mindre. Det vil sige, at antallet af beboere i de enkelte boliger falder: Der bor færre personer i boligerne, der er flere, der lever alene, flere lever uden børn, flere lever længere tid, inden de får børn og flere lever i længere tid efter, at børnene er flyttet. Når antallet af indbyggere pr. bolig-enhed falder, sker der en udtynding. Det betyder, at kommunens folketal alt andet lige enten falder eller viser lavere stigningstakst. Samtidig bliver det også forholdsvist mere boligkrævende at skabe vækst i folketallet. Når tallene for udtynding i tabellen ovenfor er negative, er det netop udtryk for dette at husstandene bliver mindre. Tilsvarende gør sig gældende, at folketallet vil stige, når antal indbyggere pr. husstand stiger. Historisk set viser tallene, at det normale mønster er en udtynding - altså at hussstandene bliver mindre. Årene 2009 og 2011 var imidlertid afvigende, da der var fortætning. Dette kan tilskrives konsekvensen af udsving på boligmarkedet i disse år, hvor salget gik trægt. 5

6 I 2014 oplevede kommunen igen en uventet fortætning - der tilmed var stor. Det vil sige, at der netto tilflyttede flere personer, end de eksisterende og nye boliger kunne absorbere med den sædvanlige husstandsstørrelse. I 2015 var der en anelse fortætning, hvilket formentlig kan tilskrives flygtningesituationen. Den langsigtede tendens, som prognosen opererer, med er fortsat udtynding. Prognoseresultat I den nye boligindflytningsplan er det forventet, at der opføres boliger i perioden Det svarer til 186 boliger i gennemsnit pr. år. Der indgår derfor en betydelig boligudbygning i den nye befolkningsprognose - og dermed en større befolkningsvækst. Figur 4 Forventning til boligindflytning i Boligplan 2015 og Boligplan Ny boligplan 2016 Boligplan Væksten i ny-opførte boliger vedrører særligt etageboliger med i alt nye boliger. Tabel 3 planlagte boligtyper Typer Sum Parcel Tæt/lav Etagebolig Plejebolig Ungdomsbolig Seniorbolig I alt Langt de fleste etageboliger opføres i Egedal By omkring Rådhuset og Sundhedscenteret, men der opføres også næsten 90 etageboliger på hver af de tidligere rådhusgrunde i Ølstykke og Smørum. 6

7 IV. Fertilitet og fødsler Prognoseforudsætninger Antallet af nyfødte børn er faldet jævnt hen over kommunens historiske år. Det skyldes primært, at det nu er de små fødselsårgange fra 1980 erne, som er i den fødedygtige alder. Derudover påvirkes fødselsniveauet af ændringer i flyttemønstre for kvinder i den fertile alder. Figur 5 Fødsler fra 2005 til Fødsler Antal fødsler toppede i 2006 med 529 børn. De nærmeste historiske år viser, at der i 2010 blev født 409 børn, hvilket var 16 børn færre end de forventede 425 børn. I 2011 blev der født 382 børn, hvilket var 24 færre end de forventede 406 børn. Tilsvarende blev der i 2012 og 2013 født henholdsvis 11 og 15 færre børn end forventet. Befolkningsprognoserne har således i alle år overvurderet antallet af nyfødte børn en anelse. Året 2014 blev bemærkelsesværdigt på den vis, at fødselstallet for første gang steg siden Samtidig er det første gang, at der er blevet født flere børn end forventet. Der blev således født 379 børn mod forventet 350 børn. I 2015 blev født 14 flere end ventet. Prognoseresultat Antal fødsler beregnes på grundlag af antallet af kvinder i den fødedygtige alder og den aldersbetingede fødselshyppighed (det årlige antal levendefødte blandt kvinder i alderen 15, 16, år). Modellen anvender den lokale fertilitet for kvinder bosat i Egedal Kommune. Fertilitetsniveauet varierer meget - selv indenfor kommunens delområder. Derfor anvender modellen varierende fødselshyppigheder for kommunens forskellige delområder. Der er indregnet en generel forventning om en vækst i fertilitetsniveauet på 2 % set over hele perioden. Efter flere års fald i antal fødsler ventes der nu et stigende fødselsniveau. Det skyldes boligindflytningsplanens forventninger til tilflytning, men også at fertiliteten fortsat stiger i Egedal 7

8 Kommune. Der er anvendt data for periode 2010 til Disse år er valgt for at afspejle den stigning, der er set de senere år. Figuren nedenfor viser antal fødsler i de historiske år samt forventningerne frem til Figur 6 Udvikling i fødsler Fødsler før og fremover Tabellen nedenfor viser, at der efter budgetperioden fra 2021 og frem ventes et årligt fødselstal på over 450 børn, hvilket svarer til årene Tabel 4 Fødsler i prognoseårene Fødte drenge Fødte piger I alt fødte Sidste års prognose

9 V. Dødelighed Prognoseforudsætninger Beregningerne omkring dødelighed er baseret både på lokale og landsdækkende data for perioden Modellen anvender dynamiske dødelighedsrater. Det betyder at dødeligheden ændres over tid. Modellen tager således højde for, at der forventes en stigende levetid. Den aldersbetingede dødelighed svarer til antallet af døde i en aldersklasse i relation til antal personer i den pågældende alder. Prognosen anvender landsgennemsnit der korrigeres for de lokale niveau for Egedal Kommune. Indbyggerne i Egedal Kommune har en aldersbetinget dødelighed der er mellem % lavere end for landet som helhed. I 2015 var der 282 dødsfald i Egedal Kommune det var 11 flere end ventet. Der har i de historiske år været et svagt stigende antal dødsfald som følge af en aldrende befolkning. Tabel 5 Antal dødsfald i de historiske år Døde mænd Døde kvinder I alt døde Prognoseresultater Der ventes en stor vækst i antal ældre. Det følger heraf, at antallet af dødsfald også forventes at stige fra et årligt niveau på ca. 280 til ca Tabel 6 Antal dødsfald i prognose-årene Døde mænd Døde kvinder I alt døde VI. Flygtninge Der var ved udgangen af 2015 bosat 146 flygtninge i Egedal Kommune. På grundlag af bl.a. de kendte forventninger i Center for Borgerservice er det indregnet, at kommunen i henholdsvis 2016 og 2017 vil modtage 204 og 200 flygtninge inkl. familiesammenføringer. Det er skønnet, at der i årene derefter vil ankomme 25 flygtninge yderligere hvert år. Det vil bringe det samlede antal flygtninge bosat i Egedal Kommune op på ca. 700 personer i

10 Der er en høj grad af usikkerhed forbundet med forventningerne til antal flygtninge. Det afhænger ikke alene af situationen i deres hjemlande, men også af Folketingets beslutning om placering af eventuelle flygtningelandsbyer. De flygtninge, der allerede bor i kommunen, er registreret på deres faktiske adresse, mens de forventede nye flygtninge er placeret i et fiktivt statistikområde helt på samme vis som hjemløse registreres. Fertilitet er indregnet med Egedals gennemsnitlige data. Kvinderne udgør med ca. 47 % en forholdsvis stor andel af flygtningene i Egedal. VII. Prognoseresultater for aldersklasserne 0-5 årige Primo 2016 boede der børn i alderen 0-5 år i Egedal Kommune. Det er 28 færre end forventet i sidste års prognose. Forventningerne til antal 0-5 årige er i den nye befolkningsprognose opjusteret for hele prognoseperioden. Der ventes fortsat et fald frem til 2017, men ikke så stort som tidligere. Derefter kommer vækst. Ved budgetperiodens slutning ved udgangen af 2020 forventes nu børn fra 0-5 år, hvilket er 88 flere end i sidste års prognose. Figuren nedenfor viser, at væksten i den nye prognose fortsætter efter Figur 7 Antal 0-5 årige Ny prognose Gammel prognose I 2028 forventes der børn fra 0-5 år, hvilket er 745 eller 26 % flere end i På dagspasningsområdet er det et bærende princip, at pengene følger barnet. Det betyder, at budgetterne tilpasses i takt med at børnetallet ændres fra år til år. Opjusteringen af børnetallet indikerer - alt andet lige stigende pres på daginstitutionsområdet. Budgetterne blev allerede justeret ved udarbejdelse af budget I forbindelse med budgetlægningen for 2017 vil de endelige budgetkorrektioner i forhold til 10

11 den nye prognose blive beregnet. Efter budgettet er vedtaget sker der en løbende tilpasning i takt med det faktiske antal børn, der bliver passet årige Ved indgangen til 2016 var der skolebørn fra 6-16 år. Det er 35 færre end forventet i forrige års prognose. Det samlede antal vil i 2028 udgøre 7.158, dvs. 90 flere end nu. Antallet af børn i skolealderen ligger forholdsvis stabilt set over hele prognoseperioden med et snit på børn og en stigning i prognosens sidste år. Forventningerne til antal 6-16 årige blev opjusteret i den forrige prognose som følge af boligindflytningsplanen og øget tilflytning i 2014 og Væksten ventes særligt i området omkring Bækkegårdskolen og Hampelandskolen ved Egedal By. Der vil være et svagt fald i antal skolebørn fra 2019 til 2024, hvorefter kurven knækker. I der har det laveste antal - vil der være personer i aldersklassen, hvilket kun er 84 færre end nu. Figur 8 Antal 6-16 årige Ny prognose Gammel prognose Budgettet til skoleområdet er også afhængigt af befolkningstallet i aldersklassen. Der bliver med afsæt i befolkningsprognosen udarbejdet en skoleprognose. Denne indgår som input i klassedannelsen for de respektive skoleår. Det er antallet af klasser, som danner grundlaget for budgettet. Når klassedannelsen er på plads, ændres budgettet på området i princippet ikke. Det vil sige, at der ikke bliver oprettet eller sammenlagt klasser, såfremt der flytter børn til eller fra en skole inden for skoleåret. Dette gælder også såfremt klasse-max overskrides årige Primo 2016 boede der unge årige i Egedal Kommune. Det er 45 flere end forventet i forrige prognose. Der ventes en stigning på 89 frem til

12 Figur 9 Antal årige Ny prognose Gammel prognose årige Antallet af årige forventes at stige fra i 2016 til personer i Det svarer til en vækst på personer eller 12 %. Stigningstakten er jævn over hele perioden. Der vil dog ske en forskydning inden for aldersklassen således, at gennemsnitsalderen stiger. Primo 2016 bor her 25 færre end forventet. Denne aldersklasse er stor og udgør i hele prognoseperioden lidt over 50 % af befolkningen. I forhold til den tidligere prognose vil der i 2027 være 241 flere i denne aldersklasse. Figur 10 Antal årige Ny prognose Gammel prognose årige Antallet af årige forventes at vise en faldende tendens fra i 2016 til i 2025, svarende til personer. Herefter sker der igen en stigning. Der er ikke den store afvigelse i forhold til sidste års prognose. 12

13 Figur 11 Antal årige Ny prognose Gammel prognose årige Antallet af årige forventes at stige kraftigt i hele perioden fra i 2016 til personer i Stigningen udgør 74 %. Fra 2026 sker et fald. De vokser fra at udgøre 5,2 % af befolkningen til 7,9 %. Der er ingen væsentlig afvigelse i forhold til den forrige prognose. Figur 12 Antal årige Ny prognose Gammel prognose 85+ årige Antallet af borgere på 85 år og derover forventes at stige fra 407 personer i 2016 til i Stigningen udgør 242 %. 13

14 Figur 13 Antal 85+ årige Ny prognose Gammel prognose Der har også de i tidligere befolkningsprognoser været indregnet en kraftig stigning blandt de ældste. Der er således også i budgettet i budgetperioden taget højde herfor. Der har imidlertid tidligere - dvs. før været en forventning om et faldende antal børn, hvorfor det var ventet, at der alt andet lige i de kommende år kunne kanaliseres penge fra børne- og skoleområdet til ældre- og omsorgsområdet. VIII. Evaluering af forrige års prognose Tabellen nedenfor viser centrale nøgletal til evaluering af sidste års prognose. Tabel 7 Prognosticerede og realiserede nøgletal 2015 Prognose 2015 Realiseret 2015 Afvigelse Afvigelse i % Folketal ultimo ,2 Tilflyttere til Egedal ,0 Fraflyttere fra Egedal ,1 Fødsler ,9 Dødsfald ,1 Intern tilflytning til nye boliger ,7 Ekstern tilflytning fra andre kommuner Split-faktor - ekstern tilflytning fra andre kommuner Absolut udtynding i den eksisterende boligmasse Relativ udtynding i den eksisterende boligmasse ,6 0,49 0,56 0, Antal ny-opførte boliger ,7 Kommunens folketal ultimo 2015 udgjorde Der har været en tilvækst på 206 indbyggere i løbet af I befolkningsprognosen fra 2015 var folketallet prognosticeret til

15 ultimo 2015, svarende til en vækst på 286. Prognosen skød med andre ord 80 borgere for højt. Der tilflyttede 208 flere borgere end prognosticeret. Samtidig fraflyttede 290 borgere flere end forventet. Afvigelserne viser således, at der er en forøget flytteaktivtet, men dækker også over nytilkomne flygtninge. Flyttedataene viser en vækst i tilflytningen fra København og omegnskommunerne. Der blev i 2015 født 377 børn, hvilket er 14 flere end ventet. Stigningen i antal fødsler er ventet og hænger sammen med den større tilflytning samt en lokal øget fertilitet de seneste 2 år (antal fødsler pr kvinder). Den aldersrelaterede dødelighed i Egedal er lav dvs. sandsynligheden for at afgå ved døden i en given alder er mindre end i landet som helhed for alle aldersklasser. I 2015 døde 282, hvilket er 11 flere end ventet. Det var ventet, at 49 % af indflytninger i nyopførte boliger ville ske ved tilflytning fra andre byer. Dette benævnes split-faktoren. Den endte på 56 %. Det betyder at 44 % af indflytningerne i nye boliger var interne flytninger foretaget af Kommunens eksisterende borgere. Det betyder samtidig, at der er frigivet en lidt mindre mængde eksisterende boliger til nye eksterne tilflyttere fra andre kommuner. Til sammenligning udgjorde splitfaktoren 35 % i En forhøjet splitfaktor er øget er tegn på øget flytteaktivitet folk flytter længere og mere. Begrebet udtynding og fortætning er centrale i en befolkningsprognose. Udtynding dækker over at antallet af tilflytninger til nye boliger er større end den samlede befolkningsudvikling, hvilket bevirker, at husstandene i de eksisterende boliger bliver mindre. Fortætning dækker over at antallet af tilflytninger til nye boliger er mindre end den samlede befolkningsudvikling, hvilket indebærer, at de eksisterende husstande blev større. Fortætning kan skyldes, at færre indbyggere end forventet fraflytter kommunen, eller at flere flytter til eksisterende boliger, eller at familier efter en familieforøgelse er blevet boende i stedet for at flytte til nyt/større. Fortætning hænger sammen med flytteaktivitet og er størst i de år, hvor der opføres mindst nyt byggeri. Egedal kommune har i de fleste år oplevet udtynding - dvs. faldende husstandsstørrelser. Udtynding er også den tendens der ventes fremover. Der var i 2015 ventet en udtynding på 0 promille. Året viste imidlertid en fortætning på 1 promille. Det afspejler sig i, at den samlede befolkningstilvækst som nævnt blev lidt mindre end ventet. Det var forventet, at der ville blive indflyttet i 101 nye boliger i Det endte på 77 nye boliger. Fordelingen på typer fremgår nedenfor: Tabel 8 Antal ny-opførte boliger sammenholdt med boligindflytningsplan 2015 Prognose 2015 Realiseret 2015 Nye parcelhuse Nye rækkehuse Nye etageboliger 0 0 Nye ungdomsboliger 0 0 Nye ældreboliger 0 0 Flygtningebolig-enheder 0 22 Nye boliger i alt

16 Der blev indflyttet i færre rækkehuse end forventet. Det skyldes bl.a., at der kun er opført 25 af 55 rækkehuse i området Stangkjær i Smørumnedre. Tabellen nedenfor viser det prognosticerede og faktiske folketal ultimo 2015 fordelt på de primære aldersgrupper: Tabel 9 Faktiske folketal og befolkningsprognose 2015 fordelt på aldersgrupper Prognose Realiseret Afvigelse Afvigelse i % 0-5 årige , årige , årige , årige , årige , årige ,6 85+ årige ,8 I alt ,2 Den samlede afvigelse er på 80 personer. Ingen aldersklasser skiller sig særligt ud. De 0-5 årige udgjorde ultimo Sidste års prognose forventede Prognosen skød med andre ord 28 for højt. Afvigelsen er lille med under én %. For de årige skød prognosen 45 for lavt, svarende til 1,3 %. Afvigelsen er forholdsvis lille. Skolebørnene udgør en stor aldersklasse. Afvigelsen er på 35 færre end børn end de i prognosen. Den lidt lavere vækst hænger formentlig sammen med det mindre antal nyopførte boliger. Antallet af 85+årige sidst på året blev 12 færre end de 419 der var i prognosen. For de øvrige aldersgrupper er afvigelserne marginale. 16