Driftsbudget. Afdeling Præstemarkshusene Afd.nr. 9 Selskab 1

Transkript

1 Driftsbudget Afdeling Præstemarkshusene Afd.nr. 9 Selskab 1 Afdelingsbestyrelsen har sammen med Boligselskabet Sjælland udarbejdet forslaget til afdelingens budget for. tet vil blive fremlagt på det kommende beboermøde. Det er beboerne, der godkender budgettet. Derfor er det vigtigt, at du gør din indflydelse gældende og deltager på budgetmødet. tet vil medføre følgende huslejestigning Familieboliger 1,4 % Huslejestigningen skyldes især Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser, istandsættelse ved fraflytning og tab ved fraflytning Indgår i regnskabspost Henlæggelser i alt Huslejeændringen for de enkelte boligtyper står på sidste side. Godkendt på afdelingsmødet den / Bestyrelsens underskrift

2 Side 2 Antal lejemål Areal m2 Antal lejemålsenheder ,00 89 Konto Kontotekst/regnskabspost Ændring opgjort i kr. % 105 Udamortiserede ydelser % Nettokapitaludgifter i alt % 106 Ejendomsskatter % 107 Vandafgifter % 109 Renovation % 110 Forsikringer % El og varme til fællesarealer Målerpasning m.m % Grundgebyr pr. afdeling % Adm. bidrag, Grundydelse % Adm. bidrag, Forbrugsydelser % Øvrige adm.bidrag Bidrag til dispositionsfond % A-Indskud % G-Indskud % Offentlige og andre faste udgifter i alt % Områdeleder/områdeassistent % Synstimer % Grønne timer % Service timer % D/v projektleder % Energitimer % Fælles drift % Renholdelse i øvrigt Almindelig vedligeholdelse % Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser % Heraf dækkes af tidligere henlæggelser % Istandsættelse ved fraflytning % Heraf dækket af henlæggelser % Kontingent til BL og LejlighedsAvis % Beboeraktivitet % Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb % Kursus % Afsat til uforudsete udgiftsstigninger % Variable udgifter i alt % Pr. m2 120 Pl.og per. vedligeholdelse m.v. 213, % 121 Istandsæt ved fraflytning, A-ordning 72, % 123 Tab ved fraflytning % Henlæggelser i alt % SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER % 125 Ydelser vedrørende realkreditlån til forbedringsarbejder % 126 Afskrivning på forbedringsarbejder % 130 Tab ved fraflytninger, netto Andre renter % 134 Korrektioner tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt % UDGIFTER I ALT % 140 Overskud UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT %

3 Side 3 Antal lejemål Areal m2 Antal lejemålsenheder ,00 89 Konto Kontotekst/regnskabspost Ændring opgjort i kr. % Almene familieboliger % Individuel boligforbedring % Anden leje % 202 Renter Andre indtægter Overført fra opsamlet resultat % Ordinære indtægter i alt % 206 Korrektioner tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt INDTÆGTER I ALT % 210 Nødvendig merindtægt/ underskud

4 Lejeændringer pr. boligtype pr. 1/1 Da samme størrelse lejlighed godt kan have forskellig leje, vises minimum- og maximumlejen for den enkelte boligtype. Areal Antal Nuværende Fremtidig leje Ændring boliger leje 50, , , , , Den gennemsnitlige husleje er kr./m² Antennebudget - til orientering Pris pr. pakke. pr. måned Ændring Tv-signal - Grundpakke Tv-signal - Drift og administration Kommunikation I alt Kommentarer: Antennebidraget stiger, på grund af prisstigninger.

5 Side 5 Lejemål: Antal m² Lejemålsenheder Boliger NETTOKAPITALUDGIFTER 105 Udamortiserede ydelser LBF Disp.fond Lånenummer Hovedstol Udløb Årligt 0,67 0, I alt Total OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter Der tages udgangspunkt i den seneste skattebillet og vurdering fra skat. Grundværdi Grundskatteloftværdi Fritagelse for fradrag for forbedringer Udløb Beregningsgrundlag for beregning af grundskyld Grundskyld til kommunen 24,310 Vi tillægger forventet reguleringssats 4,0% teret efter skattebillet 107 Vandafgift Gennemsnit Stigning i % Forbrug Forbrug Forbrug % Renovation Skattebillet Stigning i % Total Forbrug Forbrug Forbrug Container Forbrug Forbrug Forbrug % Container % I alt Prisen for renovation er vurderet ud fra den faktiske pris jf. Roskilde forsynings takstblad for, og ikke gennemsnittet af de sidste 3 års forbrug. Roskilde forsyning har hævet det faste gebyr pr. lejemål fra 998 kr. i til 1283 kr. i.

6 Side Forsikring Pris Stigning i % Total Bygningsforsikring % Glasforsikring % Andre forsikringer % I alt Falck abonnement % I alt El til fællesarealer Elafgift Gennemsnit Stigning i % Forbrug Forbrug Forbrug % I alt Målerpasning m.v. Pris Stigning i % Total Målerpasning - varme % i alt Administrationsbidrag Enheder Pris Total Administrationsbidrag Grundgebyr Lejemål Varmeregnskab 89, Vandregnskab El regnskab I alt Social vicevært I alt Enheder Dispositionsfond Pligtmæssige bidrag Pligtmæssige bidrag A-indskud (fast bidrag) Pligtmæssige bidrag G-indskud Areal Pris Total Før 1/ boligetageareal I perioden 1/ / OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT

7 Side 7 VARIABLE UDGIFTER 114 Renholdelse Driftsaftale med selskabet Drifsaftale: Timer/enheder Pris Total Driftsaftale, områdeledertimer/områdeass Driftsaftale, synstimer Driftsaftale, grønne timer Driftsaftale, service timer Driftsaftale, d/v projektleder Energitimer Den fælles drift pr. lejemålsenhed , Den fælles drift dækker udgifter til bl.a. områdekontor, mandskabsfaciliteter, udviklingspulje samt løn til driftsassistenter, demokratikonsulent, forsikringsmedarbejder og Souschef. Timepriserne er beregnet udfra selskabets budget, og afspejler de forventede antal timer fordelt på antal medarbejdere.det er selskabsbestyrelsen der godkender timepriserne Renholdelse i øvrigt Skadedyrbekæmpelse Andel af driftsresultat I alt Almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse Aftalt på markvandringen 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Ifølge drift- og vedligeholdelsesplan Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Jævnfør vedlagte drifts- og vedligeholdelsesplan. Ved større arbejder på drifts- og vedligeholdelsesplanen hvor der er tale om forbedringsarbejder, eller hvor totalenterprisen overstiger hvad der er henlagt, skal der fremskaffes yderligere kapital (kreditforeningslån). Selve arbejdet og de økonomiske konsekvenser af dette skal godkendes af beboerne på et beboermøde. 117 Istandsættelse ved fraflytning Istandsættelse ved fraflytning Heraf dækket af henlæggelser

8 Side Diverse udgifter Enheder Pris Total Kontingent til BL LejlighedsAvis Beboeraktiviteter Afd. bestyrelsens udgift Kursusudvalg Kursus afdelingsbestyrelsen I alt Afsat til uforudsete (sikkerhedsnet i budget) Saldoen konto % % % VARIABLE UDGIFTER I ALT HENLÆGGELSER 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse jf. drift og vedl.plan Henlæggelserne øges dels for at styrke afdelingens opsparing til fremtidig planlagt drift og vedligeholdelse. 121 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Sammenligning tidligere år Konto Primo saldo Forbrug konto Henlagt konto Konto Ultimo saldo Udgifterne skal følges nøje så de ikke overstiger henlæggelserne. 123 Tab ved fraflytning Sammenligning tidligere år Konto Primo saldo 39 - Forbrug konto Dækket af disp.fonden (24.670) - Henlagt konto Konto Ultimo saldo Fraflyttere til inkasso pr Saldo konto 405 pr Maksimalt udgift for afdelingen HENLÆGGELSER I ALT

9 Side Ydelse realkreditlån - Forbedringsarbejder Lånenummer Navn på sagen Projekt nr. Udløb Hovedstol Ydelse Indeksering Ydelse i alt 2% Rest køkkener 4 3. kvt Modernisering 1. kvt Energibesparelse 1. kvt Energibesparelse 2, kvt Terassedøre 7 3. kvt I alt Lån 012 vedrørende Energibesparelse er omlagt til lån Afskrivning på forbedringsarbejder Projekt nr. og navn på sagen Total beløb til afskr. Antal år Restgælden Afskr. i budget Restgælden Afskr. i budget Restgælden Dræn Skimmelsvampesag I alt Arbejdet er afskrevet i Tab ved lejeledighed Tab ved lejeledighed Dækket af selskabs dispositionsfond Tab ved fraflytning Tab ved fraflytning Dækket af tidligere henlæggelser/selskabets dispositionsfond i alt Renter Renter af gæld til boligorganisationen Sats 0% Renter af byggelån I alt Som følge af en meget svag økonomi er der negative renter både i Danmark og i euro-området. Det betyder, at midler placeret med korte løbetider giver et negativt afkast. Samtidig er der stor risiko for kurstab på obligationer med længere løbetider, hvis renterne begynder at stige i takt med øget vækst. Der er derfor budgetteret med en forrentning på 0%. Det bemærkes, at renteudviklingen i jo ikke kendes, så den faktiske forrentning kan både blive endnu dårligere eller måske bedre, da usikkerheden er meget høj. 201 Boligafgifter Sidste mdr. husleje Antal (mdr. 12 el. kvt. 4) Total Lejligheder Lån indv. boligforbedring - afdeling Vedligeholdelse råderet I alt

10 Side Renter Renter af mellemregning Sats I alt Som følge af en meget svag økonomi er der negative renter både i Danmark og i euro-området. Det betyder, at midler placeret med korte løbetider giver et negativt afkast. Samtidig er der stor risiko for kurstab på obligationer med længere løbetider, hvis renterne begynder at stige i takt med øget vækst. Der er derfor budgetteret med en forrentning på 0%. Det bemærkes, at renteudviklingen i jo ikke kendes, så den faktiske forrentning kan både blive endnu dårligere eller måske bedre, da usikkerheden er meget høj. 203 Andre ordinære indtægter ( ) I alt ( ) Konto 407 pr Opsamlede resultat afskrives over 3 år. 206 Korrektioner vedr. tidligere år Korrektioner vedr. tidligere år Udgifter i alt Indtægter i alt Regulering af huslejen i kr I pct. af huslejen 1,4 Udarbejdet af GEH den