Hovedtal DM Budget Regnskab Forslag budget

Transkript

1 Hovedtal DM Budget Regnskab Forslag budget spec. Omsætning Kontingenter medlemsorganisationer Tipstilskud, DUFs virksomhed Tipstilskud, tipsadministration Aktivitetstilskud Andet (salgsindtægter) Omsætning i alt Aktivitetsomkostninger Politik og demokrati Foreninger og international udvikling Tipsadministration Organisationsomkostninger Aktivitetsomkostninger i alt Kapacitetsomkostninger Lokale omkostninger Sekretariat Øvrige omkostninger IT Andre personaleomkostninger Afskrivninger Administrationsbidrag Kapacitetsomkostninger i alt Resultat af primær drift Renteindtægter Årets resultat

2 Specifikation 1 AKTIVITETSTILSKUD DM Budget Regnskab Forslag budget Udenrigsministeriet Miniprogramaftale Mellemøstprogram CISU / YETT program Administrationsbidrag Udenrigsministeriet i alt Undervisningsministeriet/EU 44-tilskud EU-midler Undervisningsministeriet/EU i alt Integrationsministeriet Nydanske samarbejdsorganisationer Integrationsministeriet i alt Deltagerbetaling Delegeretmøde Kursusvirksomhed Deltagerbetaling i alt Aktivitetstilskud i alt

3 Specifikation 2 Politik og demokrati DM budget Regnskab Forslag budget Strategiperiode Strategisk mål 1: Unges engagement Strategisk mål 2: Styrke unges adgang Strategisk mål 3: Unges valgdeltagelse Strategisk mål 4: Demokratisk potentiale Lønandel 7, Unge og demokrati Integration (ekstern finansiering) Aktivitetsomkostninger Lønandel 1, Integration i alt Unge og demokrati, udgifter i alt Strategiske mål Tværgående kerneområder Aktivitets midler strategiske mål Lønandel 8, Politik og demokrati i alt

4 Specifikation 3 Foreninger og international udvikling DM Budget Regnskab Forslag budget Strategigiske mål Strategisk mål 2: Rammevilkår lokalt Strategisk mål 3: MO sætte og nå mål Strategisk mål 4: Uddannelsestilbud Lønandel 4, Unge og foreninger Udgifter Miniprogramaftale Mellemøst program Årsværk / lønandel Internationalt, udgifter i alt Strategisk mål 1 Et stærkt foreningsliv Strategisk mål 2 Unge med internationalt udsyn og engagement (international pulje) Lønandel 12, Foreninger og international udvikling i alt

5 Specifikation 4 TIPSADMINISTRATION DM Budget Regnskab Forslag budget Indtægter Tipstilskud Tipsadministration, indtægter i alt Udgifter Lokaleomkostninger Kapacitetsomkostninger Annoncer Advokat Revision IS-udvalg Tipsudvalg Databasevedligeholdelse Årsværk / lønandel 2, Tipsadministration, udgifter i alt

6 Specifikation 5 ORGANISATIONSOMKOSTNINGER Budget Regnskab Forslag budget Repræsentationer og medlemskaber CEFU Kontingenter YFJ og nordisk samarbejde EU struktureret dialog Demokratiske organer Delegeretmøde Styrelse Forretningsudvalg Udvalg og arbejdsgrupper Honorar forretningsudvalg Repræsentation, formandskab Repræsentation, generalsekretær Folkemøde Bornholm Kommunikation Ungdomskommunepris Formidling (publikationer/web) Relationwise Medieovervågning MOer Årsværk / lønandel 4, , Øvrige, udgifter i alt

7 Specifikation 6 KAPACITETSOMKOSTNINGER Budget Regnskab Budget Indtægter Husleje Administrationsbidrag, tipstilskud Andet Frivilligcharter Kapacitetsomkostninger, indtægter i alt Udgifter Lokaleomkostninger Ejendomsskat El/varme Gartner Ejendomsvedligehold Rengøring Lokaleomkostninger i alt Sekretariatsudgifter Afdelinger Sekretariat Sekretariatsudgifter i alt Øvrige omkostninger Kontorhold Telefon Porto Forsikringer Gaver Revision Advokatbistand Småanskaffelser Afskrivning debitorer Gebyrer m.m Øvrige omkostninger i alt IT Databasevedligeholdelse Hardware og software Opkoblinger Netværksdrift / Hosting Digital drift IT i alt Andre personaleomkostninger Efteruddannelse

8 Stillingsannoncer/rekruttering Personalepolitik og medarbejdertilfredshed Frokostordning Andre personaleomkostninger i alt Afskrivninger kontorinventar og IT-udstyr m.v Kapacitetsomkostninger, udgifter i alt Kapacitetsomkostninger, udgifter i alt (netto)* *Administrationsbidrag, tipstilskud er fratrukket Lønomkostninger Løn ATP, AER, Barsel Årsværk 31,1 34,7 27,2 Løn i alt