Bilag 2. Status på overholdelse af sagsbehandlingsfrister og prognoser

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 18. april 218 Bilag 2. Status på overholdelse af sagsbehandlingsfrister og prognoser Sagsnr Dokumentnr I bilaget præsenteres først udviklingen i overholdelse af sagsbehandlingsfrister på udvalgte områder i Borgercenter Handicap jf. Tabel 1. Herefter fremgår prognoser for udvalgte områder. Tabel 1. på næste side viser udvikling for områderne: Handicapkompenserende ydelser, HKY ( 41 og 42), merudgifter ( 1) samt personlige og tekniske hjælpemidler ( 112). Forvaltningen er særlig opmærksom på disse områder, da der for hjælpemiddelparagrafferne er tale om en meget stor volumen af afgørelser i Borgercenter Handicap, og da der for merudgifter er tale om områder med statsrefusion samt udbetalinger, som for den enkelte familie indregnes som en del af forsørgelsesgrundlaget. Herudover har Borgercenter Handicap været udfordret på disse områder, hvorfor udviklingen følges tæt. De efterfølgende sider viser Borgercenter Handicaps driftsplan, herunder prognoser for den forventede sagsfristoverholdelse på sigt. Prognoserne er lavet for samme paragraffer som ovenstående med undtagelse af 1, hvor antallet af sager er for lille til, at der kan laves den samme statistiske analyse. Det bemærkes, at prognoserne er hæftet med en vis usikkerhed. Sidst i bilaget er en uddybende forklaring af de bagvedliggende modeller for prognoserne. Bernstorffsgade København V

2 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Tabel 1. Udvikling i overholdelse af sagsbehandlingsfrister i Borgercenter Handicap Måned Måned Måned Område Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. HKY, 41 og 42 Merudgifter, 1 Personlige hjælpemidler Åben Åben overholdt Tilgang sagstid overholdt i % Åben Åben overholdt Tilgang sagstid overholdt i % Åben Åben overholdt Tilgang sagstid overholdt i % Tekniske Åben 1,262 1, hjælpemidler Åben overholdt Tilgang sagstid overholdt i % Data trukket fra SOFLIS d. 6. april 218.

3 1 9 Særlig indsats på beholdning, maj 218 Personlige hjælpemidler, forventet sagsfristoverholdelse til dec. 219 Særlig indsats på beholdning, maj 219,9,8 8,7 7,6 6 5 Særlig indsats på beholdning, november 218 Særlig indsats på beholdning, november 219,5,4 4 3,3 2,2 1,1 Indkomne Forventet Indkomne Faktisk e forventet e Faktisk Sagsfrist forventet Sagsfrist overholdelse Faktisk I driftsplanen er lagt til grund, at et stigende indtag som følge af den demografiske udvikling imødegås ved tilsvarende ressourcetilførsel. Driftsplanen er behæftet med usikkerhed grundet høj kompleksitet på området og er udtryk for et medianskøn. Usikkerheden er størst ved slutningen af planen.

4 6 5 Tekniske hjælpemidler, forventet sagsfristoverholdelse til dec. 219 Fire ekstra medarbejdere, november 218 (stiplet linje) 1% 9% 8% 4 7% 3 Særlig indsats på beholdning, juni 218 Særlig indsats på beholdning, (alternativ hvis ikke ekstra ressourcer) juni 219 6% 5% 4% 2 3% 1 2% 1% % Indkomne Forventet Indkomne Faktisk e forventet e Faktisk Sagsfrist overholdelse Faktisk Sagsfrist forventet Sagsfrist overholdelse, fire ekstra ressourcer I driftsplanen er lagt til grund, at et stigende indtag som følge af den demografiske udvikling imødegås ved tilsvarende ressourcetilførsel. Driftsplanen er behæftet med usikkerhed grundet høj kompleksitet på området og er udtryk for et medianskøn. Usikkerheden er størst ved slutningen af planen.

5 14 12 Handicapkompenserende ydelser til børn ( 41-42), forventet sagsfristoverholdelse til dec. 219 To ekstra medarbejdere, november 218 (stiplet linje) 9,% 8,% 1 7,% 6,% 8 5,% 6 Merarbejde/vikar juni-oktober 218 Merarbejde/vikar februar-maj 219 4,% 3,% 4 2,% 2 1,%,% Indkomne Forventet Indkomne Faktisk e forventet e Faktisk Sagsfrist overholdelse Faktisk Sagsfrist forventet Sagsfrist overholdelse, to ekstra ressourcer Driftsplanen er behæftet med usikkerhed grundet høj kompleksitet på området og er udtryk for et medianskøn. Usikkerheden er størst ved slutningen af planen.

6 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Borgercenter Handicap Driftsplan og prognoser for forklaring af modeller Borgercenter Handicaps driftsplan er et statistisk baseret planlægningsværktøj, der kan angive en forventet værdi for sagsfristoverholdelse. Driftsplanen for 218 og 219 er baseret på antal indkomne og afgjorte sager fra ultimo 216 og hele 217. Perioden er valgt, fordi den ikke var præget af større organisationsforandringer eller bunkeafviklingsindsatser. Planen tager højde for en vis løbende personaleudskiftning, men i de tilfælde, hvor personaleomsætningen er ekstraordinært stor, indgår den separat i planen. Ligeledes er ferier og helligdage indregnet samt effekter af diverse tiltag såsom bunkeafvikling og lettelse af sagsgange. Driftsplanen er inddelt i tre områder med et sagsflow på mellem 1.2 til 6.8 sager om året, nemlig HKY ( 41 og 42), Tekniske hjælpemidler og Personlige hjælpemidler. Planen er inddelt i få, større områder, fordi udviklingen i sagsfristoverholdelsen forudsiges ved hjælp af en lineær regressionsanalyse, og de statistiske modeller kan ikke forklare udsving på områder med få hundrede sager om året, som f.eks. merudgifter efter 1. Modellerne er tilpasset de enkelte sagsområder med henblik på at opnå den højest mulige forklaringsgrad og samtidig sikre stor sandsynlighed i den forudsagte sagsfristoverholdelse (signifikansniveau på maks. 5 procent). Selvom modellerne er tilpasset områderne forklarer de ikke hele variationen i sagsfristoverholdelse som det fremgår af tabellen, og det endelige resultat vil også være præget af flere andre forhold. Område Forklarende variable Forklaringsgrad Signifikansværdi Beholdning for 2 måneder siden, HKY Beholdning ved udgang af måned 59,4% 1,7% Tekniske Beholdning foregående måned, Antal afgjorte foregående måned 61,5% 1,4% Antal afgjorte denne måned, Personlige Beholdning foregående måned 7,7%,4%