Budget og forbrug fordelt på rammer. Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt

Transkript

1 Juni Bilag 4.2 Social- og Sundhedsudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret forventning og Korrigeret forventning og Ledelse, sekretariat og borgerkontakt % Den tværfaglige myndighed % Bibliotekerne % % Afvigelsesforklaringer Tillægs-bevilling I forbindelse med omplacering og nedskrivning af I forbindelse med omplacering og nedskrivning af tet til ØA 3, er periodiseringen ikke lagt korrekt. tet til ØA 3, er periodiseringen ikke lagt korrekt. Periodisering af manglende løn. Tomgangsleje på Zleephotel, bliver refunderet 1 %. Manglende afregning på ca 14 mio til kommunal leverandør. Prisændringer Resultat af udbud på personlig pleje (lavere timepris) Resultat af udbud på personlig pleje (lavere timepris) Aktivitetsændringer Resultat af udbud på tøjvask Andel af Integrationssag godkendt på BR den (Brutto 2,73 mio.kr. indtægter -,48 mio.kr. netto 2,25 mio.kr. i og 218 = 2,5 mio.kr.)udg. Og indt. Til husleje og dep. Til private udlejere.netto,72 mio.kr. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Korrigeret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Centerets kommentarer: Der søges samlet en bevilling på kr. I den samlede forventning på kr. indgår allerede godkendt tillægsbevilling på integrationsområdet, på netto 2,25 mio.kr. der blev godkendt på Byrådet møde den Siden sidste politiske opfølgning er der en aktivitetsjustering på mindre udgifter for 1,3 mio. kr. dette er hovedsalig på kropsbårne hjælpemidler, hvor der nedjusteres med 85. kr., det resterende er fordelt med mindre beløb på en række områder. Antallet af personer på BPA er steget fra 16 til 17 personer. Udgiften til denne borger udgør 1, mio. om året, for 216 er udgiften kr. 1,25 mio. kr, da borgeren fik BPA fra sidste kvartal 215. Der er en periodiseringsfejl på 55 mio på førtidspenison. Der er ikke er afregnet for ca 14. mio til den kommunal leverandør på pleje og og omsorg. Mangler afregning mellem UDK. Og Egedal kommune 6.,-. Endvidere er der udgifter til tomgangsleje på Zleephotel på ca. 2, 5 mio. vedr. flygtninge der er dog 1% refusion. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Tillægsbevilling til det samlede integrationsområde 9. Nej I 215 modtog Egedal Kommune 134 flygtninge og 42 familiesammenførte. I 216 er antallet af flygtninge steget til 177 flygtninge og et ukendt antal familiesammenførte. I 216 er der åbnet 4 nye martrikler med i alt 68 nye midlertidige integrationsboliger. Boligerne er placeret i Smørum, 2 steder i Ølstykke og Slangslunde. I denne forbindels er der tilknyttet en social viceværtsfunktion. I forbindelse med begge aktivitetsstigninger ansøges der om tilføjelse af 2 årsværk i Udgiften udgør årligt,9 mio. kr. Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner CBS16-1:Ændring i tiden i pakkerne til personlig og praktisk hjælp Udmøntning af prioriteringsforslag CBS16-1, og CBS16-5 har en samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på timer fra til 9.16 timer på personlig plejeløn Ja Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej CBS16-2 Velfærdsteknologisk indsats (Medicinbokse) CBS16-2 har en samlet effekt på Ja,17 mio.kr. dels til indkøb af medicin-huske-system og dels til abonnement. CBS16-3:Rengøringsgrundydelsen justeres og indarbejdes i kvalitetsstanden CBS16-1, CBS16-3 og CBS16-5 har en effekt på -,81 mio.kr.mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald på timer fra til 9.32 for praktisk hjælp Ja Udvidelser Side 1 af 18

2 Social- og Sundhedsudvalget Effektiviseringer CBS16-5 D:Hurtigere opfølgning - tættere visitation CBS16-1, og CBS16-5 har en Ja samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på timer fra til 9.16 timer på personlig pleje Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Dato for overdragelse af Analyse Møde afholdt den Dato for overdragelse af Handleplan/opfølgning Dato for færdiggørelse af korrektioner Dato for færdiggørelse af rangering Tjekliste ja Rammeansvarlig Økonomikonsulent Side 2 af 18

3 Juni Bilag 4.2 Ledelse, Sekretariat og Borgerkontakt Afvigelser Korrigeret Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret forventning og Korrigeret forventning og % Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Vedr. fejlagtig dobbelt bogføring af pension for i Vedr. fejlagtig dobbelt bogføring af pension for i kvatal 216, merforbrug på lønforbrug, kvatal 216, periodisering af merforbrug på lønforbrug, begravelseshjælp og tomgangsleje vedr. midlertidige begravelseshjælp og tomgangsleje vedr. midlertidige flygtningeboliger. flygtningeboliger. Prisændringer Aktivitetsændringer Andel af integrationssag, godk. På BR den , Andel af integrationssag, godk. På BR den , netto netto,72 mio.kr.omplacering af løn fra DTM, flytning,72 mio.kr.omplacering af løn fra DTM, flytning af puljer af puljer vedr. effektiviseringer, samt tillægsbevilling vedr. effektiviseringer, samt tillægsbevilling for inventar på for inventar på flygtningeboliger. flygtningeboliger. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 1,2 Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Korrigeret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Ledelse, Sekretariat og Borgerkontakt Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Side 3 af 18

4 Ledelse, Sekretariat og Borgerkontakt Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Korrigeret Januar - Juni realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Juli - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn % Øvrige udgifter % Udgifter i alt % Indtægter % % Centerets kommentarer: Der søges om en tillægsbevilling på kr. til forbrug inventar m.m. på midlertidige flygtningeboliger, samt konsulentydelse til revisionsfirmaet BDO ifm. regressager - men samtidig foretages der en negativ tillægsbevilling på boligsikring kr. 5. som lægges i kassen. Reduktion ifm. Lov og cirkulære som følge af 225 timers regel og fire ugers ferie til udd. - og kontanthjælpsmodtagere. Det forventes at 216 overholdes - men der er dog nogle opmærksomhedspunkter som større tilkendelser af førtidspensioner, uforudsete regninger fra andre kommuner vedr. mellemkommunal refusion på pension og boligstøtte. Andel af integrationssag, godk. På BR den , netto,72 mio.kr. Omplacering af løn fra DTM, flytning af puljer vedr. effektiviseringer, tillægsbevilling for inventar på flygtningeboliger, konsulentydelse til revisionsfirmaet BDO ifm. regressager, samt flytning af for de sidste kommunale flygtningeboliger til CEI. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Side 4 af 18

5 Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Bilag 4.2 Ledelse, Sekretariat og Borgerkontakt Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Standardisering af processer Reduktion af lønudgifter vedr. Adm Ja Af kørsel, rådighedskaser, Ledelsestilsyn og Øvrigt regnskab Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Side 5 af 18

6 Ledelse, Sekretariat og Borgerkontakt Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Sekretariat og ledelse Prisændringer Omplacering af effektiviseringspuljer minus Omplacering af effektiviseringspuljer minus Omplacering af effektiviseringspuljer minus omplacering af fra DTM - løn, samt omplacering af fra DTM - løn, samt omplacering af fra DTM - løn, samt tillægsbevilling af udgift til BDO - tillægsbevilling af udgift til BDO - tillægsbevilling af udgift til BDO - regresssager og endelig annullering af T/B regresssager og endelig annullering af T/B regresssager og endelig annullering af T/B Aktivitetsændringer pr. 31/3-216 vedr. løn til leder med pr. 31/3-216 vedr. løn til leder med pr. 31/3-216 vedr. løn til leder med ansvar. Endvidere strategiske mål ansvar. Endvidere strategiske mål ansvar. Endvidere strategiske mål vedr. involvering i civilsamfundet og Ung vedr. involvering i civilsamfundet og Ung vedr. involvering i civilsamfundet og Ung Egedal ialt 31. kr. Egedal ialt 31. kr. Egdal ialt 31- kr. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Merforbrug skønnes at blive udlignet i løbet af sommeren, da der statiktisk sker værre dødsfald hen over sommeren. Begravelseshjælp Merforbrug skønnes at blive udlignet i løbet af sommeren, da der statiktisk sker værre dødsfald hen over sommeren. Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 3 Førtidspension Side 6 af 18

7 I forbindelse med omplacering og nedskrivning af tet til ØA 3, er periodiseringen ikke lagt korrekt I forbindelse med omplacering og nedskrivning af tet til ØA 3, er periodiseringen ikke lagt korrekt. CAS omplacerer. Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 1 Boligydelse og boligsikring Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Prisændringer Mindreforbrug på boligsikring, samt lov- og Mindreforbrug på boligsikring, samt lov- og cirkulæreprogram. Kontanthjælpsloft på cirkulæreprogram. Kontanthjælpsloft på Aktivitetsændringer 225 timer, samt fire ugers ferie til udd.- og 225 timer, samt fire ugers ferie til udd.- og kontanthjælpsmodtagere. kontanthjælpsmodtagere. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 1 Øvrige driftsudgifter Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Side 7 af 18

8 Tomgangsleje Zleep Hotel og manglende flytning af forbrug på midlertidige flygtningenboliger. Afventer afklaring om kommunen kan modtage statsrefusion på Zleep hotel - ligger til undersøgelse hos PWC. Flytning af af de sidste kommunale midlertidige flygtnigeboliger flyttes til CEI Tomgangsleje Zleep Hotel og manglende flytning af forbrug på midlertidige flygtningenboliger. Afventer afklaring om kommunen kan modtage statsrefusion på Zleep hotel - ligger til undersøgelse hos PWC. Flytning af af de sidste kommunale midlertidige flygtnigeboliger flyttes til CEI.. Prisændringer Andel af Integrationssag godkendt på BR Andel af Integrationssag godkendt på BR Andel af Integrationssag godkendt på BR den (Brutto 2,73 mio.kr. den (Brutto 2,73 mio.kr. den (Brutto 2,73 mio.kr. indtægter -,48 mio.kr. netto 2,25 indtægter -,48 mio.kr. netto 2,25 indtægter -,48 mio.kr. netto 2,25 mio.kr. i og 218 = 2,5 mio.kr. i og 218 = 2,5 mio.kr. i og 218 = 2,5 mio.kr.)udg. Og indt. Til husleje og dep. Til mio.kr.)udg. Og indt. Til husleje og dep. Til mio.kr.)udg. Og indt. Til husleje og dep. Til private udlejere.netto,72 mio.kr. private udlejere.netto,72 mio.kr. private udlejere.netto,72 mio.kr. Aktivitetsændringer Ansøgning om tillægsbevilling til inventar i Ansøgning om tillægsbevilling til inventar i Ansøgning om tillægsbevilling til inventar i privat lejede midlertidige flygtningeboliger, privat lejede midlertidige flygtningeboliger, privat lejede midlertidige flygtningeboliger, samt tillægsbevilling til mindre samt tillægsbevilling til mindre samt tillægsbevilling til mindre lejeindtægter på Fagotvej pga. ændring af lejeindtægter på Fagotvej pga. ændring af lejeindtægter på Fagotvej pga. ændring af beboersammensætningen. beboersammensætningen. beboersammensætningen. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 1 Side 8 af 18

9 Juni Bilag 4.2 Den tværfaglige myndighed Afvigelser Korrigeret Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret forventning og Korrigeret forventning og % Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Den primære årsag er manglende afregning til Den primære årsag er manglende afregning til kommunal leverandør for personlig pleje m.m. kommunal leverandør for personlig pleje m.m. Prisændringer Resultat af udbud på personlig pleje (lavere timepris) Resultat af udbud på personlig pleje (lavere timepris) Aktivitetsændringer Byrådets tillægsbevilling på integrationsområdet Byrådets tillægsbevilling på integrationsområdet Byrådets tillægsbevilling på integrationsområdet vedtaget i vedtaget i april 216, Acadre 16/4958 vedtaget i april 216, Acadre 16/4958 april 216, Acadre 16/4958 Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Korrigeret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Den tværfaglige myndighed Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Side 9 af 18

10 Den tværfaglige myndighed Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Korrigeret Januar - Juni realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Juli - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn % Øvrige udgifter % Udgifter i alt % Indtægter % % Centerets kommentarer: Budgettet er reduceret med,381 mio. kr. grundet udbud på tøjvask og,855 mio. kr. grundet udbud på personlig pleje (lavere timepris). Budgettet for hele rammen forventes overholdt. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Samlet ansøgning om tillægsbevilling på integrationsområdet 16/ Ja Budgettet overholdes. Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Side 1 af 18

11 CBS16-1:Ændring i tiden i pakkerne til personlig og praktisk hjælp CBS16-1, og CBS16-5 har en samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på timer fra til 9.16 timer på personlig plejeløn Ja Den tværfaglige myndighed CBS16-2 Velfærdsteknologisk indsats (Medicinbokse) CBS16-2 har en samlet effekt på Ja,17 mio.kr. dels til indkøb af medicin-huske-system og dels til abonnement. CBS16-3:Rengøringsgrundydelsen justeres og indarbejdes i kvalitetsstanden CBS16-1, CBS16-3 og CBS16-5 har en effekt på -,81 mio.kr.mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald på timer fra til 9.32 for praktisk hjælp Ja Udvidelser Effektiviseringer CBS16-5 D:Hurtigere opfølgning - tættere visitation CBS16-1, og CBS16-5 har en Ja samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på timer fra til 9.16 timer på personlig pleje Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Tøjvask for visiterede hjemmeboende Reduktion af indtægts med Ja,159 mio.kr. og en reduktion af udgiftstet på,54 mio.kr. netto,381 mio.kr. Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Hjemmehjælp private leverandører Resultat af udbud i efteråret 215 af Ja lavere timepriser fra private leverandører. Estimeret på baggrund af visiterede timer 1. kvartal 216 Side 11 af 18

12 Den tværfaglige myndighed Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Administration (DTM) Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Prisændringer Andel af Integrationssag godkendt på BR 3.55 Ansættelse af barselsvikar fra medio juli til den (Brutto 2,73 mio.kr. ultimo jan 217 samt ansættelse af indtægter -,48 mio.kr. netto 2,25 teamleder samt lønændring Aktivitetsændringer mio.kr. i og 218 = 2,5 mio.kr.) Se også Tilbud til udlændinge samt Sekr. Og ledelse i Borgerkontakt Rangering Personlig pleje Prisændringer Manglende afregning med kommunal leverandør Resultat af udbud på personlig pleje Resultat af udbud på personlig pleje (lavere (lavere timepris) timepris) Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Manglende afregning med kommunal leverandør Resultat af udbud på personlig pleje (lavere timepris) Rangering Praktisk hjælp Manglende afregning med kommunal leverandør Manglende afregning med kommunal leverandør Prisændringer Side 12 af 18

13 Aktivitetsændringer Resultat af udbud på tøjvask Resultat af udbud på tøjvask Resultat af udbud på tøjvask samt overførsel af puljemidler fra ministeriet til klippekort fra 215 til 216 Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Hjælpemidler (DTM) Udgifterne på området kan ikke periodiseres med 1/12 del, hvorfor der reelt ikke er et mindreforbrug, da udgifterne til bl.a. de biler der er bevilliget først forventes betalt i 3. kvartal 216. Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Udgifterne på området kan ikke periodiseres med 1/12 del, hvorfor der reelt ikke er et mindreforbrug, da udgifterne til bl.a. de biler der er bevilliget først forventes betalt i 3. kvartal Rangering Tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) Periodiseres på grund af forudbetaling Perioderes på grund af forudbetaling (BPA) (BPA) Prisændringer Der er kommet afregning på yderligere en Aktivitetsændringer borger. 96. Afregningen dækker 4. kvartal 215 samt hele 216.? Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Side 13 af 18

14 Tilbud til udlændinge Restafregning for statsrefusion for 215 samt 2. kvartal 216 Prisændringer 82.5 Andel af Integrationssag godk.br den (Brutto 2,73 mio.kr. indtægter Aktivitetsændringer -,48 mio.kr. netto 2,25 mio.kr. i og 218 = 2,5 mio.kr.) Se også under administration DTM 1, mio.kr Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Restafregning for statsrefusion for 215 samt 2. kvartal Rangering Manglende afregning med kommunal leverandør samt omkontering af en borgers indsatser Diverse aktiviteter Manglende afregning med kommunal leverandør samt omkontering af en borgers indsatser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Side 14 af 18

15 Juni Bilag 4.2 Bibliotekerne under Socialudvalget Afvigelser Korrigeret Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret forventning og Korrigeret forventning og % Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Skyldes manglende effektivisering pga. afskedigelser Der er fortaget en beregning af lønforbruget som udviser at rammen kommer ud med et underskud på ca kr. Prisændringer Aktivitetsændringer Lægges i kassen grundet mindreforbrug på Lægges i kassen grundet mindreforbrug på Lægges i kassen grundet mindreforbrug på dropfodsstimulator, arme- og benproteser, ortopædisk dropfodsstimulator, arme- og benproteser, ortopædisk dropfodsstimulator, arme- og benproteser, ortopædisk fodtøj, i alt kr. fodtøj, i alt kr. fodtøj, i alt kr. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering,5 Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Korrigeret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Bibliotekerne under Socialudvalget Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Side 15 af 18

16 Bibliotekerne under Socialudvalget Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Korrigeret Januar - Juni realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Juli - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn % Øvrige udgifter % Udgifter i alt % Indtægter % % Centerets kommentarer: Det skønnes for kto. 6 at der ved årets udgang er et merforbrug for løn på kr Vedr. forbrug på kropsbårne hjælpemidler er der foretaget en analyse som har resulteret i at der pr. 3/6-216 kan lægges i alt 1.2. kr. i kassen - grundet bagudrettet mindre forbrug de første 6 måneder. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Side 16 af 18

17 Bibliotekerne under Socialudvalget Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Ortopædisk fodtøj/indlæg. Fra 215 Reduktion i pris pr. enhed Ja Stomiprodukter fra 215 Reduktion i pris pr. enhed Ja Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Side 17 af 18

18 Bibliotekerne under Socialudvalget Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Borgertorvet Skyldes manglende effektiviering pga. afskedigelser. Der er foretaget en beregning af lønforbruget som udviser at rammen kommer ud med et underskud på ca kr Skyldes manglende effektiviering pga afskedigelser. Der er foretaget en beregning af lønforbruget som udviser at rammen kommer ud med et underskud på ca kr. Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Kropsbårne hjælpemidler Periodisering af mindreforbrug på kropsbårne hjælpemidler Periodisering af mindreforbrug på kropsbårne hjælpemidler Prisændringer lægges i kassen grundet mindreforbrug på lægges i kassen grundet mindreforbrug på lægges i kassen grundet mindreforbrug på dropfodsstimulator, arme-benproteser, dropfodsstimulator, arme-benproteser, dropfodsstimulator, arme-benproteser, Aktivitetsændringer ortopædisk fodtøj i alt 1.2. kr. ortopædisk fodtøj i alt 1.2. kr. ortopædisk fodtøj i alt 1.2. kr. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 1 Side 18 af 18