Almene boligorganisationer Budgetår 2015/2016 Budgetperiode fra Budgetperiode til

Transkript

1 Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra periode til for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 313 LBF's afdelingsnr. 400 Kommunenr. 161 Glostrup Kommune v/kab Sandbjergvej Rådhusvej 2-4 Vester Voldgade Glostrup 2600 Glostrup 1552 København V Matrikel nr. 6 eh m.fl. BBR-ejendomsnr Telefon Telefon Telefon Fax Fax E-postadr. E-postadr. E-postadr. kab@kab-bolig.dk glostrup@kab-bolig.dk glostrup.kommune@glostrup.dk CVR-nr Lejemål: Bruttoetageareal i alt m² Antal lejemål Á lejemålsenheder Antal lejemålsenheder Almene familieboliger ,0 Boligoplysninger i alt ,0 Almene familieboliger 1 rum rum rum rum Øvrige lejemål: Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² 11,0 Garager/Carporte m.v /5 1,4 Øvrige lejemål i alt ,4 Lejeoplysninger i alt ,4 Udarbejdet den 31. oktober 2014 af Jesper Brix, FOC Godkendt på beboermødet den B1-1 formand/dirigent 1

2 Støtteart: Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Forside 2 Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Byggeart: Boliger i etagebyggeri Beboerfaciliteter Særskilte selskabs- og mødelokale Vaskeri Vaskeinstallation, fælles Varmeforsyning Fjernvarme Ja Ja Ja Lejeoplysninger for boligen Familieboliger Iværksat lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse Forhøjelse pr. m² i kr. 28,25 Forhøjelse i % 4,13% Forhøjelse i alt på årsbasis forhøjelse: Dato for lejeforhøjelse Gennemsnitlig forhøjelse pr. m² i kr. -7,72 Forhøjelse i % -1,10% Forhøjelse i alt på årsbasis Nuværende gennemsnitlig leje pr. m² 699,46 Forhøjelse pr. m² i kr. -7,72 Ny gennemsnitlig leje pr. m² 691,74 2

3 Driftsbudget UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift (inkl. miljøafgift) Målerpasning Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1 1 El til fællesarealer Målerpasning sum Bidrag til 2 1 Administrationsbidrag Dispositionsfond sum Afdelingens pligtmæssige bidrag: G - indskud Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser sum Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning): 1 Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser sum Særlige aktiviteter jf. specifikation: 4 1 Drift af vaskeri Drift af fælles Gæstebolig Drift af andre lokaler - Varmecentral Drift af møde- og selskabslokaler Fællesudgifter sum Diverse udgifter Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger Variable udgifter i alt

4 Driftsbudget 9 Henlæggelser kr./m² 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 161, (konto 401) 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 17, Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) 0, Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1 (konto ) Tab ved lejeledighed m.v Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden sum Andre renter EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT Årets overskud/lejenedsættelse UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT

5 Driftsbudget INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje 1 Almene boliger Erhverv Garager Forbedringsarbejder Merleje sum Renter Andre ordinære indtægter: 4 Drift af vaskeri Drift af fælles beboerlokaler Indeksoverskud Overført fra opsamlet resultat sum ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 Korrektioner fra tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT

6 1 VAND OG EL Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således: Vand: m³ á 50,00 kr. + målerafgifter El fællesarealer: kwh á 2,20 kr. + målerafgifter ADMINISTRATIONSBIDRAG TIL GLOSTRUP EJENDOMSSELSKAB Administrationsbidrag, grundbidrag Administrationsbidrag, stor pakke ,40 lejemålsenheder á kr Administrationsbidrag til boligorganisation ,40 lejemålsenheder á kr Obligatoriske ydelser 0210 Honorar varmeregnskab - grundregnskab, ejend. aflæser lejemålsenheder á 214 kr Fraflyttere varme RENHOLDELSE Lønninger: Ejendomsfunktionærer Rengøring Traktoromkostninger Snerydning Renholdelse diverse: 8002 Telefon, ejendomskontor Kontorhold Måtter PC-pakke, ansatte Udryddelse af skadedyr Renholdelse, diverse Drift af ejendomskontor

7 4 118 DRIFT AF VASKERI Udgifter 1031 Rengøring Telefonomkostninger Magnetkort, vaskekort og nøgler Indtægter Udgifter i alt Magnetkort Vaskeafgift Indtægter i alt NETTOUDGIFTER DRIFT AF GÆSTEBOLIG - FÆLLES Udgifter 2159 Diverse udgifter Indtægter 3111 Drift NETTOUDGIFTER DRIFT AF VARMECENTRAL Udgifter 2420 El DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Udgifter 3059 Diverse udgifter

8 8 119 DIVERSE UDGIFTER 1 Kontingent til BL Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v Afdelingsbestyrelsen: 4001 Rådighedsbeløb Telefon/Fax/Internet Særlige aktiviteter 8131 Gaver og blomster Generalforsamling, bestyrelsesmøde Kontorartikler Tidsskrifter og bøger Konsulentbistand Andre udgifter: 8612 Befordring PC-pakke Diverse HENLÆGGELSER Saldo pr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse, fraflytning (A-ordning) Tab ved lejeledighed/fraflytninger HENLÆGGELSER I ALT

9 YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER Sagsnr. Navn Udløber Grønne tage Vinduesudskiftning Containerhuse Vaskeri Vaskeri - Stadionvej Antenneanlæg Legepladser Containergård Kældertrapper Individuelle moderniseringer AFSKRIVNING PÅ FORBEDRINGSARBEJDER Navn 303 Råderetslån

10 Lejenedsættelse kr. skyldes følgende: Større udgifter: Vandafgift (inkl. miljøafgift) Afdelingens energiforbrug: Afdelingens pligtmæssige bidrag: Særlige aktiviteter jf. specifikation: Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger Større udgifter i alt Mindre indtægter: Boligafgifter og leje Mindre indtægter i alt Mindre udgifter: Ejendomsskatter Renovation Forsikringer Renholdelse Diverse udgifter Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) Mindre udgifter i alt Større indtægter: Renter Andre ordinære indtægter: Større indtægter i alt

11 Antennebudget - fremlægges til orientering for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr Boliger 150 Grundpakke Antal tilsluttede: 150 Intet TV 0 0 Udgifter nskab Administrationsbidrag Køb af danske TV-kanaler Serviceaftale Afskrivning, anlægsudgifter Underskud tidligere år Opkræves således pr. måned: Pr. bolig Pr. bolig Ændring Udgifter Samlet opkrævning pr. måned