Notat vedr. Nøgletal for kollektiv trafik Busdrift ekskl. handicapkørsel og privatbaner.

Transkript

1 Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Pilgaard Afdeling: Sekretariatet Journal nr.: Telefon: Dato: 22. oktober 2008 Notat vedr. Nøgletal for kollektiv trafik Busdrift ekskl. handicapkørsel og privatbaner. Trafikselskaberne skal indberette en række nøgletal for den kollektive trafik til trafikstyrelsen, der offentliggøres på Notatet indeholder følgende nøgletal baseret på regnskab 2007 og budget for alle trafikselskaber vedr. busdrift ekskl. handicapkørsel og privatbaner: Tabel 1. Udgifter, indtægter og tilskud pr. trafikselskab. Tabel 2. Udgiftsfordeling pr. trafikselskab. Tabel 3. Finansieringsfordeling pr. trafikselskab. Tabel 4. Busser, køreplantimer pr. bus, indtægter og tilskud pr. køreplantime. Tabel 5. Køreplantimer, påstigninger og tilskud pr. indbygger. Tabel 6. Regionale og kommunale tilskud pr. trafikselskab (kun regnskab 2007-tal) fordelt på busdrift og administration. Tabel 7. Fynbus og Sydtrafik - Administrationsudgifternes (til busdrift og fællesomkostninger) andel af nettodriftsudgifterne - regnskab 2007, budget 2008 (revideret budget) og budget 2009 (egne beregninger). Tabel 8. De kommunale udgifter pr. indbygger i Sydtrafik og Fynbus Trafikselskaberne vest for Storebælt Fynbus, Sydtrafik, Midttrafik og Nordjyllands Trafikselskab - er omfattet af samme lovgivning og kan derfor sammenlignes. Bemærkninger til de enkelte tabeller (Gennemsnitstal anvendes) Tabel 1. Udgifter, indtægter og tilskud pr. trafikselskab. Tabel viser de samlede udgifter, indtægter og tilskud pr. trafikselskab i 2007 og 2008, der uddybes i de andre tabeller. Tabel 2. Udgiftsfordeling pr. trafikselskab. Tabel 2 viser udgiftsfordelingen fordelt på kontraktbetaling, andre driftsrelaterede udgifter (f.eks. markedsføring, udviklingsprojekter, billetmaskiner og X-bus-sekretariatet) og administration. Hos Midttrafik bruges 95% af udgifterne til kontraktbetaling for køb af buskørsel og 86,5% hos Nordjyllands Trafikselskab, mens de tilsvarende tal for Fynbus og Sydtrafik er omkring 90%. De resterende udgifter anvendes til administration og andre driftsrelaterede aktiviteter og må grundet forskellig indberetningspraksis ses samlet. Tabel 3. Finansieringsfordeling pr. trafikselskab. Hos de jyske og fynske trafikselskaber andrager passagerfinansiering i 2008 omkring 50% af den samlede finansiering og den regionale finansiering knap 15%. Den kommunale finansiering udgør i 2008 ca. 35%. Tabel 4. Busser, køreplantimer pr. bus, indtægter og tilskud pr. køreplantime. I Region Syddanmark havde Fynbus og Sydtrafik hhv. 309 kr. og 272,50 kr. i passagerindtægter pr. køreplantime, mens det var 310,50 kr. og 275,50 kr. for hhv. Midttrafik og Nordjyllands Trafikselskab.

2 2 Fynbus og Sydtrafik fik hhv. 305 kr. og 269,50 kr. i tilskud pr. køreplantime, mens Midttrafik fik 295,50 kr. og Nordjyllands Trafikselskab 296,50 kr. Tabel 5. Køreplantimer, påstigninger og tilskud pr. indbygger. Sydtrafik fik i 2007 et regionalt tilskud på 79 kr. pr. indb. stigende til 104 kr. i 2008, mens Fynbus i gennemsnit fik 145 kr. pr. indb. Hos Midttrafik blev der ydet et tilskud på 133 kr. og hos Nordjyllands Trafikselskab på 140 kr. Til Fynbus, Midttrafik og Nordjyllands Trafikselskab blev der ydet mellem 325 og 365 kr. i tilskud pr. indb. i kommunalt tilskud, men det kommunale tilskud pr. indb. til Sydtrafik i gennemsnit var på 254 kr. Tabel 6. Regionale og kommunale tilskud pr. trafikselskab (kun regnskab 2007-tal) fordelt på busdrift og administration. Hos Fynbus anvendtes i ,8% af det regionale tilskud og 14,9% af det kommunale tilskud til administration. For Sydtrafik var de tilsvarende tal 29,1% og 17,2%. Hos Midttrafik ses sammen tendens, mens en væsentlig lavere andel med 17,8% af det regionale tilskud og 11,7% af det kommunale tilskud anvendtes til administration i Nordjylland. Tabel 7. Fynbus og Sydtrafik - Administrationsudgifternes (til busdrift og fællesomkostninger) andel af nettodriftsudgifterne - regnskab 2007, budget 2008 (revideret budget) og budget 2009 (egne beregninger). Hos Fynbus udgjorde de samlede administrative omkostninger i ,9% af de samlede nettodriftsudgifter faldende til 17,6 i I 2007 udgjorde de regionale, administrative udgifter 31,7% af de samlede regionale nettodriftsudgifter, faldende til 29% i 2008 og forventet 25,1% i Regionens udgifter til administration udgjorde i 2007 og ,1% af de samlede administrative udgifter. Hos Sydtrafik udgjorde de samlede administrative omkostninger i ,9% af de samlede nettodriftsudgifter faldende til 15,7 i I 2007 udgjorde de regionale, administrative udgifter 25,4% af de samlede regionale nettodriftsudgifter, faldende til 23,8% i Regionens udgifter til administration udgjorde i 2007 og % af de samlede administrative udgifter. Tabel 8. Oversigt over udviklingen i de kommunale udgifter pr. indbygger til Sydtrafik og Fynbus. Hos Sydtrafik er kommunernes gennemsnitlige udgifter steget fra 309 kr. pr indbygger i 2007 til 449 kr. i budget 209. Regionens tilskud er i samme periode steget fra 93 kr til 116 kr. pr indbygger. Kommunernes bidrag er meget forskellig. Billund kommune bidrog med 125 kr. pr. indbygger i 2007, mens Fanø kommunes udgifter var på 658 kr. Hos Fynbus er kommunernes gennemsnitlige udgifter steget fra 325 kr. pr indbygger i 2007 til 392 kr. i budget Regionens tilskud er i samme periode steget fra 142 kr. til 192 kr. pr indbygger. Kommunernes bidrag er også her varierende, men forskellen er ikke så stor, som for Sydtrafiks vedkommende.

3 3 Nøgletal for kollektiv trafik - Indberetninger fra trafikselskaberne til Trafikstyrelsen (Kilde: Tabel 1.

4 4 Tabel 2. Tabel 3.

5 5 Tabel 4. Tabel 5

6 Tabel 6. Regionale og kommunale tilskud pr. trafikselskab (kun regnskab 2007-tal) fordelt på busdrift og administration. 6

7 7 Tabel 7. Fynbus og Sydtrafik - Administrationsudgifternes (til busdrift og fællesomkostninger) andel af nettodriftsudgifterne - regnskab 2007, budget 2008 (revideret budget) og budget Fynbus Mill. kr. % Adm./nettodriftsudgifter R2007 B2008 B2009 R2007 B2008 B2009 Samlede administrative udgifter ,9% 17,6% 17,9% Samlede nettodriftsudgifter Regionale administrative udgifter ,7% 29,0% 25,1% Regionale nettodriftsudgifter %-Regionens adm.omkst./samlede adm.omkst. 49,1% 49,1% 48,9% Note: Ingen udspecificerede bemærkninger til Regnskab 2007 og budget 2008 og 2009 Kilde: Regnskab 2007: Bestyrelsesmøde 13/6-08, Budget 2008: Bestyrelsesmøde 13/ og Budget 2009: repræsentantskabsmøde 11/ Sydtrafik incl. Vestbanen Mill. kr. % Adm./nettodriftsudgifter R2007 B2008 B2009 R2007 B2008 B2009 Samlede administrative udgifter ,9% 15,7% 16,5% Samlede nettodriftsudgfiter Regionale administrative udgifter ,4% 23,8% 23,7% Regionale nettodrfitsudgifter %-Regionens adm.omkost./samlede adm. omkst. 34,8% 34,6% 33,3% Note: Fællesomkostninger omfatter udgifter til stoppesteder/billetmaskiner, markedsføring, kvalitets- og udviklingsprojekter, X-bussekretariatet samt administrationsomkostninger incl. overhead (IT, møder etc.) - Fordeles efter køreplantimer. Kilde: Regnskab 2007: Bestyrelsesmøde 14/8-08, Budget 2008: Bestyrelsesmøde 14/ og Budget 2009: bestyrelsesmøde 11/

8 8 Tabel 8. Kommunale nettoudgifter pr. indb. til Sydtrafik Kroner Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Sønderborg Tønder Regnskab 07 Budget 08 Budget 09 Kilde: Regnskab 2007: Bestyrelsesmøde 14/ For budget 2008: Efter budgetopfølgning juni Bestyrelsesmøde 9/ For budget 2009: Bestyrelsesmøde d. 11/ Varde Vejen Vejle Aabenraa Kommunale udgifter (jysk gns.) 446 Region Syddanmark (jysk gns.) Kommunale nettoudgifter pr. indb. til Fynbus Kroner Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyns Regnskab 2007 Budget 2008 Budget Nyborg Odense Svendborg Ærø Kommunale udgifter (fynsk gns.) Region Syddanmark (fynsk gns.) Kilde: Regnskab 2007: Bestyrelsesmøde 13/ For budget 2008: Bestyrelsesmøde d. 13/6-08. For budget 2009: Repræsentantskabsmøde d. 11/9-08