AFTALE OM RESULTATLØN 2017/2018 MELLEM BESTYRELSEN PETER AMSTRUP

Transkript

1 AFTALE OM RESULTATLØN 2017/2018 MELLEM BESTYRELSEN OG PETER AMSTRUP Indsatsområder 2017/2018: Basisramme: Indsatsområde Det økonomiske indsatsområde Kvalitet og Det gode Arbejdsmiljø Indsatsområdets resultatmål, jævnfør de obligatoriske indsatser og afdelingens EFQM-plan Det økonomiske mål er betinget af, at årsregnskabet 2017 er opfyldt i forhold til 2. budgetrevision, og halvårsregnskabet for 2018 er opfyldt i forhold til 1. budgetrevision i begge tilfælde før renter og ekstraordinære poster. Resultaterne for de to halvår ses samlet. At sikre et bevidst og bevist kvalitetsudviklingsarbejde og styrkelse af det gode arbejdsmiljø og herved understøtte et balanceret fokus på kvalitet, arbejdsmiljø og ressourcer. Kvalitet er beskrevet differentieret og med eksempler på fastlagte målbare indikatorer. Der er for hhv. gymnasiet, EUD og støttefunktionerne beskrevet kvalitetsopfattelser og fastlagt målbare indikatorer. Vægtning Opnået resultat 25% 100 % 35 % 95 % Værktøjer og processer for opfølgning på kvalitet er udviklet. Der er udviklet værktøjer og processer for opfølgning på kvalitet for hhv. gymnasiet, EUD og

2 støttefunktionerne. Implementering af kvalitetsopfølgning er påbegyndt, idet der er arbejdet på, at måling af kvalitet og opfølgning herpå opfattes som en støtte til den enkeltes og teamets/afdelingens udvikling. Implementering af kvalitetsopfølgning er påbegyndt på såvel gymnasiet, EUD og i støttefunktionerne. Det gode arbejdsmiljø er beskrevet differentieret og med eksempler på fastlagte målbare indikatorer. Det gode arbejdsmiljø er gennem drøftelser i de tre LSU er og i arbejdsmiljøorganisationen beskrevet for hhv. gymnasiet, EUD og støttefunktionerne, og der er i forbindelse med APV 2018 fastlagt eksempler på målbare indikatorer. Værktøjer og processer for opfølgning på arbejdsmiljøet er udviklet. Der er på hele gymnasiet og i en del af EUD afdelingerne og støttefunktionerne udviklet værktøjer og processer for opfølgning på udviklingen af arbejdsmiljøet. Implementering af opfølgning på arbejdsmiljø er påbegyndt, idet der er arbejdet på, at måling af arbejdsmiljø og opfølgning herpå opfattes som en støtte til den enkeltes og teamets/afdelingens udvikling. Løbende opfølgning på udviklingen af arbejdsmiljøet er i en del af EUD afdelingerne, støttefunktionerne og gymnasiet påbegyndt. Resultaterne af APV-2018 viser en forbedring af arbejdsmiljøet opgjort på udvalgte, væsentlige spørgsmål.

3 Digital forløbsdeling på gymnasiet Sammenholdt med APV-2015 viser resultaterne af APV-2018 en forbedring på stort set alle spørgsmål, der er stillet i begge APV er: - Alle 5 spørgsmål vedr. nærmeste leder viser en forbedring (+6,+6,+2,+4,+3) - Begge spørgsmål vedr. direktionen viser en forbedring (+4,+6) - Alle 5 spørgsmål vedr. stress viser en forbedring (+4,+3,+3,+2,+1) Sikre implementering af gymnasiereformen med samtidig overholdelse af krav om 2% årlig besparelse på driftsomkostninger. Der er udviklet og beskrevet fælles forløb for grundforløb på de enkelte gymnasiale retninger. (31/ ) Fælles grundforløb er udviklet og beskrevet i fag på alle gymnasiale retninger HTX, STX og HHX. Forløbene på HTX forefindes i Fronter. STX/HHXs forløb i Lectio 100 %. 20 % 53 % Der er udviklet og implementeret eksemplariske forløb med forløbsdeling i studieplan for 1. årgang på de enkelte gymnasiale retninger. (31/ ) Forløbsdeling ja på alle gymnasieretninger retninger, eksemplarisk nej 30 % Der er udviklet og implementeret eksemplariske forløb med forløbsdeling i studieplan for 2. årgang på de enkelte gymnasiale retninger. (30/6-2018) LEAN i støttefunktionerne Forløbsdeling ja på alle gymnasieretninger, eksemplarisk nej 30 % Større effektivitet i støttefunktioner og styrket samarbejde i forhold til kerneydelsen. Udbredelse og 20 % 100 %

4 forankring af LEAN-kompetencer til gennemførelse af løbende forbedringer. I hvert enkelt team under støttefunktionerne er gennemført min. 2 selvstændige LEAN-processer. (30/6-2018) Der er afviklet et LEAN driftsakademi, hvor alle ledere af støttefunktioner sammen med udvalgte medarbejdere fra hvert enkelt team har gennemført konkrete LEAN-processer med kortlægning af AS-IS og re-design af TO-BE. Som en del af driftsakademiet er de nye processer optimerede og efterfølgende implementeret. Der er gennemført konkrete aktiviteter til videndeling eksternt såvel som internt - omkring LEAN metoder og processer. (31/ ) Ved organisering af LEAN arbejdet i et samlet driftsakademi med deltagelse af ledere og medarbejdere fra alle støttefunktioner, tilrettelagt og faciliteret af eksterne konsulenter som har inddraget erfaringer fra, og konkrete metoder brugt i, andre organisationer, er videndeling internt såvel som eksternt sket i meget stort omfang. Der er udviklet skabeloner til brug for yderligere standardisering af LEAN processer og dokumentation. (30/6-2018) Som en del af det afviklede driftsakademi er skabeloner og værktøjer til f.eks. ydelseskatalog, årshjul og tavlemøder præsenteret og/eller udviklet. Herefter er udvalgte værktøjer implementeret i hvert team af støttefunktionerne.

5 Ekstraramme: Indsatsområde Omlagt undervisning på EUD Indsatsområdets resultatmål, jævnfør de obligatoriske indsatser og afdelingens EFQMplan At udvikle og implementere Flipped Learning som en metode til at understøtte den fortsatte udvikling frem mod, at lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter. Vægtning Opnået resultat 80 % 75 % Der er udviklet eksemplariske Flipped Learning forløb på EUD. (31/ ) Der er på flere afdelinger udviklet eksemplariske Flipped Learning forløb på EUD. Der er implementeret mindst ét forløb med Flipped Learning i hvert team. (30/6-2018) På enkelte uddannelser er implementeringen af Flipped Learning endnu ikke gennemført Fastholdelse At øge fastholdelse af elever på erhvervsuddannelserne i henhold til Handlingsplan for øget gennemførsel 2017 Afbrud uden omvalg (3 mnd efter tilgang) GF1 og GF2 samlet 14% HF 5% Resultatet var 14,2% og 6,3% 20 % 0 %