Bilag 1 Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 Politikområder

Transkript

1 1 Bilag 1 Budgetopfølgning pr. 31. august Politikområder Politikområder p/l, nettotal, kr. Regnskab (R) 2014 Oprindeligt (OB) Korrigeret (KB) Forventet regnskab (FVR) Afvigelse (KB-FVR) +=mindre forbrug -=merforbrug Bevillingsansøgning Økonomi- og Erhvervsudvalget Skattefinansieret drift Direktionens stabe Staben Økonomi og IT Ikke rammebelagt Økonomi og IT HR og Jura Direktionens stabe i alt Uddannelse og Arbejdsmarked Uddannelse og Arbejdsmarkeds Administration Beskæftigelsescenter Ungeenheden Horsens Kulturafdelingen, politisk organisation Kulturafdelingen, administration Kulturafdelingen, turisme Kulturafdelingen, erhvervsfremme Borgerservice Ikke rammebelagt Beskæftigelsescenter Uddannelse og Arbejdsmarked i alt Teknik- og Miljø Administration og Innovation Service og Beredskab Ejendomscenter Teknik- og Miljø i alt

2 2 Politikområder p/l, nettotal, kr. Regnskab (R) 2014 Oprindeligt (OB) Korrigeret (KB) Forventet regnskab (FVR) Afvigelse (KB-FVR) +=mindre forbrug -=merforbrug Bevillingsansøgning Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Handicap- og Ældrerådgivning Familiebehandling Ikke rammebelagt Handicap- og Ældrerådgivning Velfærd og Sundhed i alt i alt Ikke rammebelagt i alt Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt Beskæftigelsesudvalget Skattefinansieret drift Forsørgelse Ikke rammebelagt Budgetgaranti: Kontanthjælp til udlændinge Kontanthjælp Uddannelseshjælp Revalidering Ledighedsydelse Ressourceforløb og jobafklaring Beskæftigelsestilskud: Dagpenge, løntilskud og midlertidig arbejdsmarkedsydelse til forsikrede ledige Øvrige: Hjælp i særlige tilfælde til udlændinge Sygedagpenge Fleksjob Anden forsørgelse Forsørgelse i alt: Aktivitet: Ikke rammebelagt Budgetgaranti: Integrationsprogram Den kommunale beskæftigelsesindsats

3 3 Politikområder p/l, nettotal, kr. Regnskab (R) 2014 Oprindeligt (OB) Korrigeret (KB) Forventet regnskab (FVR) Afvigelse (KB-FVR) +=mindre forbrug -=merforbrug Bevillingsansøgning Andre garanterede aktiviteter Beskæftigelsestilskud: Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Øvrige: Mentorer og jobrotation Grundtilskud, integrationsprogram Andre aktiviteter Ikke rammebelagt i alt Budgetgaranti: Den kommunale beskæftigelsesindsats Øvrige: Indkvarteringsboliger for flygtninge i alt Aktivitet i alt: Beskæftigelsesudvalget i alt Børne- og Skoleudvalget Skattefinansieret drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren Undervisningsområdet Tværgående enhed for læring Dagtilbudsområdet Ungeområdet (UU) Teknik og Miljø Ejendomscenter i alt

4 4 Politikområder p/l, nettotal, kr. Regnskab (R) 2014 Oprindeligt (OB) Korrigeret (KB) Forventet regnskab (FVR) Afvigelse (KB-FVR) +=mindre forbrug -=merforbrug Bevillingsansøgning Ikke rammebelagt Ungeenheden Horsens (UU) Ikke rammebelagt i alt Børne- og Skoleudvalget i alt Kulturudvalget Skattefinansieret drift Biblioteker Museer Musikaktiviteter Idræt Fritidsaktiviteter Folkeoplysning Ejendomscenter i alt Ikke rammebelagt Fritidsaktiviteter Folkeoplysning Ikke rammebelagt i alt Kulturudvalget i alt Teknik- og Miljøudvalget Skattefinansieret drift Ejendomme Natur og Miljø Trafik og Vej Kollektiv trafik og havne i alt Ikke rammebelagt Ejendomme Natur og Miljø Trafik og Vej Kollektiv trafik og havne

5 5 Politikområder p/l, nettotal, kr. Regnskab (R) 2014 Oprindeligt (OB) Korrigeret (KB) Forventet regnskab (FVR) Afvigelse (KB-FVR) +=mindre forbrug -=merforbrug Bevillingsansøgning Service og Beredskab Ikke rammebelagt i alt BUM-model Service og Beredskab BUM-model i alt Brugerfinansieret drift Affald og Genbrug Brugerfinansieret drift i alt Teknik- og Miljøudvalget i alt Beredskabskommissionen Skattefinansieret drift Brand og Redning Beredskabskommissionen i alt Velfærds- og Sundhedsudvalget Skattefinansieret drift Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhed og omsorg Familieområdet Udsatte voksne og handicappede Borgerservice Ejendomscenteret i alt Ikke rammebelagt Sundhed og Omsorg Familieområdet Udsatte voksne og handicappede Borgerservice Ikke rammebelagt i alt Velfærds- og Sundhedsudvalget i alt I alt

6 6 Politikområder p/l, nettotal, kr. Regnskab (R) 2014 Oprindeligt (OB) Korrigeret (KB) Forventet regnskab (FVR) Afvigelse (KB-FVR) +=mindre forbrug -=merforbrug Bevillingsansøgning Økonomi- og Erhvervsudvalget Finansiering og balanceforskydninger Finansiering Renter, netto Tilskud og udligning Skatter I alt - Finansiering Balanceforskydninger Indskud i Landsbyggefonden Afdrag, netto I alt - Balanceforskydninger Finansiering og balanceforskydninger i alt

7 7 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af bevillingsansøgning: kr. Bevillingsansøgning Uddannelse og Arbejdsmarked: Beskæftigelsescenter Teknik- og Miljø: Administration og Innovation Økonomi og Erhvervsudvalget i alt Direktionens stabe: Der forventes samlet set for Direktionens Stabe et mindreforbrug på 17 mio. kr. i. De 17 mio. kr. forventes overført til Der er tale om en nedbringelse af det overførte beløb fra 2014 på ca. 8 mio. kr. Nedbringelsen skyldes blandt andet brug af opsparede midler til oprettelse af nye elevstillinger i henhold til aftalen for. De 17 mio. kr., der forventes overført til 2016, vedrører primært fællesudgifter til oprettelse af elevstillinger i 2016 og 2017 samt fællesudgifter i tilknytning til IT-udgifter og effektiviseringstiltag. Kultur og Borgerservice: Samlet set forventes der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i. Mindreforbruget overføres til Kulturafdelingen, politisk organisation: Der forventes et mindreforbrug vedr. drift af Folkeoplysningsrådet. Området overførte kr. fra regnskab Kulturafdelingen, administration: Ekstraordinære udgifter i forbindelse med stillingsnedlæggelse og fleksjob giver sammen med negativ overførsel på 0,138 mio. kr. fra 2014 et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr., som delvist forventes dækket i forbindelse med regnskabsafslutning. Kulturafdelingen, erhvervsfremme: PR-gruppen forventer at overføre 1,0 mio. kr. til aktiviteter, der først afvikles i Annonceindtægter fra pyloner ved indfaldsvejene anvendes til finansiering af drift og vedligehold på pylonerne. På dette område forventes der opsparet 0,25 mio. kr. ultimo.

8 8 Uddannelse og Arbejdsmarked: Samlet set forventes et merforbrug på 8.8 mio. kr. Administration Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig således: Uddannelse og Arb.marked, forventet mindreforbrug Uddannelse Horsens, forventet mindreforbrug Kommissioner, råd og nævn, forventet mindreforbrug Forventet afvigelse i alt, mindreforbrug 2,3 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,2 mio. kr. 3,0 mio. kr. Beskæftigelsescenter Der forventes et merforbrug på 10,0 mio. kr. Der ansøges om tillægsbevilling på 8,0 mio., da en del af den beskæftigelsesrettede indsats kan betegnes som administration. Tillægsbevillingen vil modsvares af en tilsvarende negativ tillægsbevilling på Beskæftigelsesudvalgets område. Dermed vil terne for hhv. den kommunale beskæftigelsesindsats samt jobcenterets administration blive mere retvisende. Der ansøges om tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. til dækning af merudgifter til fælleskommunale KMD IT-systemer. Ungeenheden Horsens Budgettet for Ungeenheden består af tildeling fra 3 udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget. Ungeenheden forventer et samlet merforbrug på 2,0 mio. kr. hvoraf 1,8 mio. vedrører Økonomi- og Erhvervsudvalgets andel af Ungeenheden. Teknik- og Miljøområdet: Der forventes et merforbrug på i alt 2,4 mio. kr. Administration og Innovation Byggesagsgebyr: Indtægtstet til byggesagsgebyr er i på 4,2 mio. kr. På baggrund af opnåede indtægter i de første 8 måneder af samt forventning til antallet af sager resten af forventes det, at der vil komme indtægter vedrørende byggesagsgebyrer på ca. 2,1 mio. kr. I opkræves byggesagsgebyret for visse typer af sager i to rater. Første rate er, når byggetilladelsen gives og anden rate er, når byggeriet er gennemført. I er der endnu ikke opkrævet gebyr for 2. rate i ret mange sager. Det vurderes derfor, at de faktiske indtægter vil blive lidt højere i 2016 end i. Herudover er i på grund af ændrede gebyrregler ikke længere mulighed for at opkræve et opstartsgebyr. Der anmodes derfor om en tillægsbevilling til området på 2,1 mio. kr. i. Gennemførelse af første generation vandplaner: Det formindskede omfang af de statslige vandplaner for har medført mindre opgaver for kommunerne, men samtidig en række meropgaver i forbindelse med gensagsbehandling og revision af kommunale vandhandleplaner i. Horsens Kommune kompenseres med 0,176 mio. kr.

9 9 Færgesekretariat: Staten har tilført kommuner med øer midler til at drive et færgesekretariat. Kommunerne skal årligt betale et beløb til dette færgesekretariat. Horsens Kommunes bidrag udgør 0,164 mio. kr. Velfærd og Sundhed: Der forventes samlet set et merforbrug på 0,5 mio. kr. Der søges ikke tillægsbevilling. Merforbruget fordeler sig således: Handicap- og Ældrerådgivning: Ikke rammebelagt: Lægeerklæringer til klienter, merforbrug : Drift af myndighedsfunktion, merforbrug Velfærd og Sundhed i alt, merforbrug -0,2 mio. kr. -0,3 mio. kr. -0,5 mio. kr. Beskæftigelsesudvalget Specifikation af bevillingsansøgning: kr. Bevillingsansøgning Forsørgelse: Budgetgaranti Beskæftigelsestilskud Øvrige Forsørgelse i alt Aktivitet: Budgetgaranti Beskæftigelsestilskud 0 Øvrige Aktivitet i alt Beskæftigelsesudvalget i alt Budgetopfølgningen på beskæftigelsesområdet pr. 31. august viser et samlet mindreforbrug på 23,3 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et mindreforbrug på 14,6 mio. kr. til forsørgelse og et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. til aktiviteter. Der er to primære forklaringer på de forventede mindreudgifter: Forsørgelse På forsørgelsesudgifterne forventes et mindreforbrug på 14,6 mio. kr. Det skyldes en række mindre nedjusteringer af forventningerne til forsørgelsesudgifter, som følge af lidt færre modtagere eller lidt lavere gennemsnitsudgifter. Den største nedregulering sker på udgifter til ledighedsydelsen, som nedjusteres med 5,1 mio. kr., primært som følge af færre modtagere af ledighedsydelse over 18 måneder. Det skyldes, at forventningerne til antallet af modtagere på ledighedsydelse, der kommer i fleksjob, fortsat er stigende.

10 10 Aktivitet På aktivitetsudgifterne forventes et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. Det skyldes primært den kommunale beskæftigelsesindsats, hvor der forventes et mindreforbrug på 8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dog, at der pågår en justering af forholdet mellem driftsudgifterne på konto 5 og administrationsudgifterne på konto 6. Mindreforbruget skal derfor ses i sammenhæng med opfølgningen på konto 6, hvor der forventes et merforbrug på 8 mio. kr. på jobcentrets administrationsudgifter. I denne opfølgning søges en tillægsbevilling på begge områder for at få retvisende ter. Børne- og Skoleudvalget Specifikation af bevillingsansøgning: kr. Bevillingsansøgning Børne- og Skoleudvalget i alt 0 Samlet set forventes der rammeoverholdelse set i forhold til Børne- og Skoleudvalgets korrigerede. Uddannelsesområdet På uddannelsesområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig således: På uddannelsesområdets fælleskonti forventes et mindreforbrug på 7,2 mio. kr., hvoraf 2,9 mio. kr. er reserveret til kompetenceudvikling på skolerne i anden halvdel af skoleåret /2016. Samlet set forventer uddannelsesområdet et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Betaling for 10. klasses elever, forventet mindreforbrug Færre udgifter til søskendestilskud i SFO Midler fra Tværgående Enhed for Læring til kompetenceudvikling i 2016 Bidrag til friskoler og private grundskoler, forventet merforbrug Bidrag til efterskoler, fagskoler og ungdomsskoler, forventet merforbrug Indtægter vedr. segregerede elever, forventet mindreindtægt Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), forventet mindreforbrug Kompetence- og rotationsprojekt, forventet merforbrug Mindreforbrug på syge- og hjemmeundervisning, samt frit valg af SFO over kommune grænser Mindreforbrug på specialskoler i andre kommuner Øvrige udgifter, forventet mindreforbrug Skoler, forventet merforbrug Forventet afvigelse i alt, forventet mindreforbrug 1,9 mio. kr. 2,8 mio. kr. 1,0 mio. kr. -2,0 mio. kr. -1,2 mio. kr. -1,9 mio. kr. 1,2 mio. kr. -3,7 mio. kr. 1,2 mio. kr. 3,6 mio. kr. 4,3 mio. kr. -5,2 mio. kr. 2,0 mio. kr.

11 11 Tværgående Enhed for Læring Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Der blev overført 2,5 mio. kr. i uforbrugte midler fra 2014 til på Tværgående Enhed for Læring. Heraf er 1,0 mio. kr. i overført til undervisningsområdet til kompetenceudvikling i skoleåret /2016, samt forventede udgifter på 1,0 mio. kr. ved ansættelse af to reformkonsulenter. Dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet forventes der samlet set et merforbrug på 2,8 mio. kr. Merforbruget fordeler sig således: Obligatorisk tilbud til tosprogede børn, forventet mindreforbrug Pulje til udvidet åbningstid, forventet mindreforbrug Indtægter vedr. børn fra Hedensted i specialbørnehave, forventet mindreforbrug Øvrige udgifter, forventet mindreforbrug Daginstitutioner (inkl. Spiren), forventet merforbrug Dagplejen, forventet merforbrug Forventet afvigelse i alt, forventet merforbrug 0,6 mio. kr. 0,7 mio. kr. 0,4 mio. kr. 1,0 mio. kr. -0,3 mio. kr. -5,2 mio. kr. -2,8 mio. kr. På dagplejen Nord-Øst og Syd-Vest forventes et merforbrug på 5,2 mio. kr., som følge af udfordringer med faldende børnetal. På trods af et skærpet ledelsesmæssigt fokus er der forsat store udfordringer med overholdelse. Der iværksættes analyse af dagplejen som forelægges Børne- og Skoleudvalget med fokus på udgiftsniveau, organisering og serviceniveau. Ungeenheden Horsens Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,35 mio. kr. Budgettet for Ungeenheden består af tildeling fra 3 forskellige udvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget. På Børne-og Skoleudvalgets andel af Ungeenheden forventer et mindreforbrug på 0,35 mio. kr. For hele Ungeenheden forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Kulturudvalget kr. Bevillingsansøgning Kulturudvalget i alt 0 Kulturudvalgets regnskab forventes at overholde rammerne for det vedtagne. e områder: Biblioteker I forbindelse med salg af det gamle rådhus, Søndergade 26 er Byarkivet flyttet ind på Horsens Bibliotek i Tobaksgården. Biblioteket afholder udgifter til ombygning, indretning og flytning. Opgaven giver et merforbrug i regnskab på 0,5 mio. kr., hvoraf de 0,4 mio. kr. forventes dækket af provenuet fra salget af Søndergade 26.

12 12 Museer Horsens Museum overførte et merforbrug på arkæologien på 0,7 mio. kr. fra regnskab Merforbruget forventes at vokse til 1,4 mio. kr. i. Desuden forventes der opsparet 0,5 mio. kr. til aktiviteter i Der ventes derfor et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. på Horsens Museum. Musikaktiviteter Horsens Musikskole har modtaget projektmidler på 0,16 mio. kr. Midlerne er øremærket aktiviteter i Herudover opspares der midler til forventede ekstraordinære udgifter i 2016, herunder indretning af nyrenoverede lokaler. Idræt Forum Horsens samt området haller og idrætsanlæg overførte knap 1,6 mio. kr. fra regnskab I år forventes midlerne anvendt til inventar i Torstedhallen, tribune i Dagnæs samt opgaver på udendørsanlæg, der ikke løses af Ejendomscenteret. Fritidsaktiviteter Området dækker mange forskellige opgaver som vedligehold og drift af klubhuse, fritidscentre m.m., drift af de mindre institutioner Komediehuset og Musikstedet, tilskudsområder, festivaler, kultursamarbejde, midtbyaktiviteter og eliteidræt. Der er overført 3,4 mio. kr. fra regnskab 2014 og tidligere år. En del heraf anvendes i til vedligeholdelse af klubhuse og fritidscentre. Der er besluttet at anvende eventuelle uforbrugte -midler fra Kulturudvalgets puljer til formål med relation til gentænk temaet i 2016 og 2017 i anledning af Kulturhovedstad Aarhus Der resterer 0,8 mio. kr. der oprindeligt var afsat til drift af Kulturstationen. Der resterer 0,4 mio. kr. fra besparelse på de selvejende haller. Ikke rammebelagte områder: Folkeoplysning Budget til lokaletilskud har de senere år ikke kunnet dække de udgifter, kommunen i henhold til lovgivningen er forpligtet til at dække. I lighed med sidste år forventes der et merforbrug på 0,2 mio. kr. på det ikke rammebelagte område. Teknik- og Miljøudvalget Specifikation af bevillingsansøgning: kr. Bevillingsansøgning Trafik og Vej -218 Teknik- og Miljøudvalget i alt -218 Samlet set forventes der overholdelse på Teknik- og Miljøudvalgets område, dog søges der en tillægsbevilling på -0,218 mio. kr. vedr. en række ændringer i vejloven.

13 13 Der skal knyttes flg. bemærkninger til opfølgningen: Ejendomme/Ejendomscenteret e områder: Bygningsvedligeholdelse I er terne til vedligeholdelse (udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer og udenomsarealer) placeret ved kommunens forskellige fagudvalg. Løsningen af vedligeholdelsesopgaven er behovsstyret. De midler, der samlet set i er afsat til vedligeholdelse, vurderes således samlet trods forskellige udvalg. I praksis vil vedligeholdelsesterne under Ejendomscentret blive vurderet samlet som tidligere år ved regnskabsafslutningen. Overordnet set forventes rammeoverholdelse. Fra 2016 samles terne til vedligeholdelse (udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer og udenomsarealer) under Teknik- og Miljøudvalget/Ejendomscentret. Natur og Miljø Samlet set forventes rammeoverholdelse på Natur og Miljøområdet. Der knyttes følgende bemærkninger til opfølgningen. e områder: Natur og Miljø fik overført -4,2 mio. kr. fra 2014 til. Dette skyldes primært, at der ikke var kommet betaling fra staten for de afholdte udgifter til anlæg af to vådområdeprojekter langs Store Hansted Å. Medio september er der modtaget refusion fra Staten vedrørende vådområdeprojektet Horsens Hansted enge (2,791 mio. kr.). Der mangler fortsat refusion vedrørende projektet ved Bygholm Enge. Her er anmodet om refusion på 2,733 mio. kr. Det er pt. usikkerhed om Horsens Kommune/Natur og Miljø modtager refusionen vedr. Bygholm Enge i. Såfremt refusionen modtages i indeværende år forventes et mindre overskud ved Natur og Miljøs rammebelagte områder. Dette skyldes primært overførte midler fra tidligere år vedrørende parker og legepladser. Ikke rammebelagte områder: Rottebekæmpelse Udgifterne til rottebekæmpelse forventes at blive ca. 0,7 mio. kr. højere end teret. Der har de senere år været en stigning i antallet af rotteanmeldelser. Der er derfor i ansat to ekstra medarbejdere. Budgettet til rottebekæmpelse skal over en årrække hvile i sig selv. Som følge af merudgifter til rottebekæmpelse, vil gebyret for rottebekæmpelse blive forhøjet fra Merudgiften i forudsættes dækket via en forhøjelse af rottegebyret for rottebekæmpelse i 2016.

14 14 Trafik og Vej e områder: Ifølge lov om offentlige veje foretages der en lang række ændringer i vejloven Som følge heraf indarbejdes en negativ regulering af Trafik og Vejs i på -0,218 mio. kr. Kollektiv trafik og havne Ikke rammebelagte områder Busdrift Ifølge Midttrafik er den samlede økonomi vedrørende rejsekortet udfordret på grund af forsinkelser og manglende indtægter mv. Midttrafik har fremsendt deres forventede regnskab for den kollektive trafik i Horsens Kommune (vurderet på baggrund af andet kvartal). Ud fra dette forventes det, at udgifter til busdrift kan afholdes inden for rammen i. Der er herunder mulighed for at få udarbejdet en ny trafikplan af Midttrafik inden for rammen (forventet udgift ca. 0,4 mio. kr.) Ved opfølgningen pr. 31. august samles alle ter vedrørende kollektiv trafik på det ikke rammebelagte område. Ændringer på det rammebelagte område -0,556 mio. kr. og på det ikke rammebelagte område 0,556 mio. kr. Herudover gennemføres neutrale omplaceringer inden for området. Lystbådehavne Horsens Lystbådehavn I Lystbådehavnen er der pt. ca. 80 ledige pladser. Som følge heraf nedjusteres indtægtstet med 0,5 mio. kr. samtidigt hermed nedskrives afdrag til kommunen med 0,5 mio. kr. Lystbådehavnen har selvstædigt regnskab og skal over en årrække hvile i sig selv. Havnen afdrager hvert år på gæld til kommunen. Ultimo 2014 var gælden 1,14 mio. kr. Service og Beredskab Ikke rammebelagte områder Service og Beredskab - Endelave Færgefart Der forventes rammeoverholdelse ved Endelave Færgefart. Bum model Service og Beredskabs er, som udgangspunkt, et "nul-", hvor udgifterne skal dækkes af indtægterne fra de opgaver, som udføres for "bestillerne" i form af Trafik og Vej, Natur og Miljø, Affald og Genbrug og Ejendomscentret. Der forventes rammeoverholdelse i. Takstfinansieret driftsområde Affald og Genbrug Der forventes ved opfølgningen pr. 31. august rammeoverholdelse.

15 15 Beredskabskommissionen kr. Bevillingsansøgning Beredskabskommissionen i alt 0 Der forventes overholdelse på beredskabsområdet. Velfærds- og Sundhedsudvalget Specifikation af bevillingsansøgning: kr. Bevillingsansøgning Sundhedsfremme: Aktivitetsbestemt medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi Borgerservice: Befordringsgodtgørelse -700 Velfærds- og Sundhedsudvalget i alt Budgetopfølgningen estimerer et samlet merforbrug i forhold til det korrigerede på 6 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et forventet merforbrug på de rammebelagte områder på 8,2 mio. kr. samt et forventet mindreforbrug på de ikke rammebelagte områder på 2,2 mio. kr. Det skal i denne sammenhæng bemærkes at langt den største enkeltoverskridelse på det rammebelagte område udgøres af merudgifter i forhold til aktivitetsbestemt medfinansiering. Denne udgiftspost er fra året 2016 flyttet til det ikke rammebelagte område. Sundhedsfremme e områder: Aktivitetsbestemt medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi, merforbrug Kommunal genoptræning inkl. befordring, merforbrug Udgifter til hospice (Region Midts skøn), merforbrug Plejetakst færdigbehandlede patienter (Region Midts skøn), mindreforbrug Sundhedsfremmeindsatser, mindreforbrug Projekt Horsens på forkant med sundhed, mindreforbrug Samlet afvigelse, sundhedsfremme, merforbrug -12,8 mio. kr. -2,8 mio. kr. -0,4 mio. kr. 0,2 mio. kr. 6,1 mio. kr. 0,9 mio. kr. -8,8 mio. kr. Udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet og vederlagsfri fysioterapi bestemmes af aktiviteten på sygehusene og henvisninger fra praksislæger. I tilfælde af meraktivitet i Region Midt i forhold til aftalen mellem regeringen og regionerne tilbagebetales denne meraktivitet til kommunerne året efter. Horsens Kommune modtager tilbagebetaling vedr. meraktivitet for Denne tilbagebetaling kan modsvare det forventede merforbrug i.

16 16 Aktiviteten i Region Midtjylland forventes at overstige aktivitetsloftet i, hvilket betyder, at Horsens Kommune må forvente en positiv efterbetaling vedr. i Der søges om tillægsbevilliger til merforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi på i alt 12,8 mio. kr. Velfærds- og Sundhedsudvalget har valgt at udsætte en række besluttede patientrettede sundhedsfremmeindsatser for at styrke mulighederne for overholdelse og imødegå uterede merudgifter på andre politikområder. Projekt Horsens på forkant med sundhed er udvidet med et år indenfor den afsatte ramme. De uforbrugte midler på 0,9 mio. kr. ansøges derfor overført til projektet i Familieområdet Ikke rammebelagte områder: Kriminalforsorgens anbringelser, mindreforbrug e områder: Anbringelser, mindreforbrug Forebyggende foranstaltninger, merforbrug Hjælpemidler, mindreforbrug Kontante ydelser ( 41 og 42), mindreforbrug Samlet afvigelse, familieområdet, mindreforbrug 1,5 mio. kr. 2,6 mio. kr. -4,6 mio. kr. 0,8 mio. kr. 1,1 mio. kr. 1,4 mio. kr. Sundhed og Omsorg e områder: Velfærds- og Sundhedsstaben: Lejetab, merforbrug Drift af omsorgssystem, merforbrug Handicap- og ældrerådgivning: Frit valg, merforbrug Rehabilitering 83a, mindreforbrug Øvrige områder, mindreforbrug Drift, sundhed og omsorg: Frit valg, merforbrug Øvrige driftsområder, mindreforbrug Samlet afvigelse, Sundhed og Omsorg, mindreforbrug -1,4 mio. kr. -0,4 mio. kr. -7,1 mio. kr. 2,9 mio. kr. 5,7 mio. kr. -3,5 mio. kr. 6,0 mio. kr. 2,2 mio. kr. Frit valg: Der forventes et merforbrug på driften hos de kommunale fritvalgsleverandører på 3,5 mio. kr. samlet for de tre distrikter. Der er merforbrug i alle tre distrikter. På myndighedsområdet forventes der et merforbrug på 7,1 mio. kr. Der bliver visiteret flere timer, end der er ramme til. Der er omplaceret 2,2 mio. kr. til rehabilitering ( 83a). Der forventes et mindreforbrug på rehabilitering på 2,9 mio. kr., da der ikke er igangsat det forventede antal rehabiliteringsforløb. Mindreforbruget på 5,7 mio. kr. på handicap- og ældrerådgivning, øvrige områder skyldes køb og salg af plejeboliger kommunerne imellem. I sælges der flere pladser til andre kommuner end Horsens Kommune køber hos andre kommuner.

17 17 Mindreforbruget på 6,0 mio. kr. på driften skyldes primært mindreudgifter til respiratorbrugere, rengøring og køkkener. Det specialiserede socialområde for voksne e områder: Handicap- og Ældrerådgivning: Skønnet merforbrug ved uændret antal visiterede borgere Skønnet mindreforbrug til imødegåelse af besparelser i 2016 Samlet afvigelse, det specialiserede socialområde for voksne, merforbrug -2,0 mio. kr. 0,5 mio. kr. -1,5 mio. kr. Borgerservice Ikke rammebelagte områder: Befordringsgodtgørelse, mindreforbrug 0,7 mio. kr. Som følge af en aftale indgået med Midttrafik om kørsel af borgere til læge og speciallæge forventes der mindreudgifter til befordringsgodtgørelse på i alt 0,7 mio. kr. En tilsvarende besparelse er indarbejdet i Finansiering og balanceforskydninger kr. Bevillingsansøgning Finansiering Balanceforskydninger Finansiering og balanceforskydninger i alt Finansiering Der forventes samlede merindtægter på finansieringssiden på 20,1 mio. kr. i. Hovedparten af merindtægterne vedrører tilskud og udligning, hvor der forventes merindtægter på samlet set 18,1 mio. kr., og de resterende 2,0 mio. kr. vedrører skatter. Tilskud og udligning Merindtægterne under tilskud og udligning skyldes primært, at midt- og efterreguleringen af statstilskuddet blev 13,6 mio. kr. bedre end forventet. Dette skyldes hovedsageligt en godtgørelse af merudgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering i 2014 samt i mindre grad kompensation vedr. lovændringer. De resterende merindtægter stammer fra tilskud fra staten på 4,2 mio. kr. vedr. nedsættelse af dækningsafgiften for forretningsejendomme og fra tilskud på 0,3 mio. kr. til nedsættelse af færgetaksten på godstransport til Endelave.

18 18 Skatter Der forventes merindtægter på 2,0 mio. kr. vedr. ejendomsskatter. Merindtægterne skyldes en mindre tilbagebetaling af grundskyld og dækningsafgift end oprindeligt teret. Balanceforskydninger Afdrag, netto Der forventes et merforbrug på afdrag af lån på 1,4 mio.kr. i. Merforbruget skyldes indfrielse af et lån i forbindelse med ejendomssalg. Tillægsbevillingen finansieres på anlægssiden af puljen vedr. salg af diverse ejendomme.