Til Socialudvalget. Tværgående effektiviseringer 2017, Socialudvalgets andel
|
|
- Fredrik Kvist
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Økonomi og Byggeri NOTAT Til Socialudvalget Tværgående effektiviseringer 2017, Socialudvalgets andel Dette notat er en teknisk gennemgang af effekterne af de tværgående effektiviseringer, der er vedtaget med Budget 2017, som har effekt på Socialudvalgets budget. Sagsnr Dokumentnr I nedenstående skema (Tabel 1) fremgår de vedtagne tværgående effektiviseringer fordelt på forslag, samt hvordan de indgår i Socialforvaltningens budget. De enkelte forslag er beskrevet på side 3-9. I budgetforslaget for 2017 besluttede Socialudvalget at anvende udvalgets andel af de tværgående effektiviseringer til at finansiere interne udfordringer (sikkerhedsudfordringer på Lindegården, samt tilbagebetaling af internt lån til Fælles MedicinKort/MedCom). Der er stigende profiler i årene på størstedelen af forslagene. De stigende profiler tilfalder Socialudvalget budget. Dette gælder dog ikke de tværgående indkøbseffektiviseringer, da de indgår som en del af Københavns Kommunes samlede indkøbsstrategi. Der stigende profiler på 1,6 mio. kr. i 2018 stigende til 4,0 mio. kr. i 2020, som tilfalder Socialudvalgets budgetramme. Anvendelse af stigende profiler i 2018 og frem vil indgå i Socialudvalgets drøftelser for budget 2018.
2 Tabel 1: Socialudvalgets andel af de tværgående effektiviseringsforslag B2017 Forslag (2017-pl, t. kr.) SUDs besparelse Tværgående forslag, Service Forslag 1: Effektivisering på contract management ydelser Forslag 2: Wifi as service Forslag 3: Effektivisering PC ydelse forlængelse af levetid på bærbare computere Effektivisering Forslag 3: Effektivisering PC ydelse forlængelse af levetid på bærbare computere Drift* Forslag 4: Effektivisering på indkøb de centrale obligatoriske aftaler** Forslag 5: Energipakke til opnåelse af effektiviseringer, bedre indeklima i ejendomme og nedbringelse af CO2 udledninger Effektivisering Forslag 5: Energipakke til opnåelse af effektiviseringer, bedre indeklima i ejendomme og nedbringelse af CO2 udledninger Drift* Forslag 6: Indkøbsprogram for Københavns Kommune ** Forslag 7: Belysningspakke Nr.1. LED-belysning i Københavns Kommune Effektivisering Forslag 7: Belysningspakke Nr.1. LED-belysning i Københavns Kommune Drift* Forslag 8: Udbud af drift og vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer Forslag 10: Tidlig indsats for 0-2 årige Effektivisering Forslag 10: Tidlig indsats for 0-2 årige Drift* Forslag 11: Fælles materielstyring Effektivisering Forslag 11: Fælles materielstyring Drift* Forslag 12: Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb Service i alt Tværgående forslag, Overførsler mv Forslag 5: Energipakke til opnåelse af effektiviseringer, bedre indeklima i ejendomme og nedbringelse af CO2 udledninger Forslag 9: Tidlig opdagelse og stop af udbetaling af uberettigede ydelser på tværs Forslag 12: Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb Overførsler mv. i alt * Midler til drift tilføres den implementerende forvaltning typisk koncernenhederne under ØKF. Netto-effekten af forslaget anvendes til finansiering af SUDs interne udfordringer. **SUDs andel af det fælleskommunale måltal for tværgående indkøbseffektiviseringer på 25 mio. kr. Side 2 af 10
3 Beskrivelse af forslagenes indhold Formålet med de enkelte forslag beskrives kort i det følgende. For uddybning henvises til Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2017 (BR 6. oktober 2016, punkt 7, bilag 6). Forslag 1: Effektivisering på contract management ydelser Forslagets baggrund og indhold Økonomiforvaltning, ved Team Udbud og Kontraktstyring, har forbedret og effektiviseret kontraktstyringen på Kommunens ITkontrakter, herunder forbrugsomlægninger mv. Effektiviseringerne vedrører seks indsatsområder: Flytning af netværksabonnementer Genforhandling af priserne på KK-net Opsigelse af KKI systemer Genforhandling af Doc2archive Opsigelse af databaser til Københavns Kommunes Fællessystemer Flytning af Opus Debitor til SKI Tiltagene vedr. de første fem indsatsområder er allerede implementeret i 2016 og effektiviseringen er indhentet. Det sidste tiltag forventes implementeret inden udgangen af SUDs effektivisering (netto): -243 t. kr. i 2017 på Service Andel af effektivisering: 6,7 pct. Effektiviseringen placeres hos Stabscenter SOF, der har budgettet til driften af de systemer, der berøres. Besparelsen modsvares af tilsvarende reduktioner i forvaltningens udgifter og vil derfor ikke påvirke serviceniveauet til borgerne negativt. Forslag 2: WIFI as service KS har, via bedre aftaler og hermed billigere priser, mulighed for at sænke priserne på WiFi og samtidig at sikre en større udbredelse af WiFi i kommunen og understøtte en mere fleksibel arbejdsform med mobile enheder. Forslaget medfører, at forvaltningerne fremover betaler en fast årlig leje af hardware, der indeholder en udskiftningscyklus, således at defekt eller forældet udstyr udskiftes løbende, uden ekstraomkostninger. Effektiviseringen består således af to dele: Besparelser på anskaffelse og drift af udstyr, samt besparelser på vedligehold og udskiftning af udstyr. SUDs effektivisering (netto): -387 t. kr. i 2017 på Service Andel af effektivisering: 21,1 pct. Side 3 af 10
4 Effektiviseringen fordeles ud til hele forvaltningen på baggrund af antal eksisterende access points. Besparelsen bør modsvares af en tilsvarende reduktion i forvaltningens internetudgifter og vil derfor ikke påvirke serviceniveauet til borgerne negativt. Forslag 3: Effektivisering PC ydelse forlængelse af levetid på bærbare computere Forslaget indebærer at den automatiske aldersudskiftning af bærbare efter 40 måneder annulleres og i stedet i lighed med stationære computere kører til end of live med en teknisk afskrivningstid der svarer til 46 måneder. Dermed forlænges levetiden på bærbare computere med 15 pct. SUDs effektivisering (netto): -521 t. kr. i 2017 på Service Andel af effektivisering: 24,4 pct. Effektiviseringen fordeles ud til hele forvaltningen på baggrund af antal PC-arbejdspladser. Besparelsen bør modsvares af en tilsvarende reduktion i forvaltningens udgifter til bærbare computere og vil derfor ikke påvirke serviceniveauet til borgerne negativt. Forslag 4: Effektivisering på indkøb de centrale obligatoriske aftaler Som led i Københavns Kommunes indkøbspolitik skal der hvert år findes effektiviseringer ved indgåelse af aftaler på i alt 25 mio. kr. for de centrale obligatoriske aftaleområder. Økonomiforvaltningen har, sammen med de berørte forvaltninger, beregnet, at der på følgende 6 fællesobligatoriske aftaleområder i 2016 kan hentes effektiviseringer: Elektricitet og elhandler Madkvalitet Brændstof og fyringsolie Håndværkerydelser (fagentrepriser) Låseservice Vikarer (kontor) Effektiviseringerne er beregnet på allerede indgåede indkøbsaftaler og forslaget kan derfor implementeres straks. SUDs effektivisering (netto): t. kr. i 2017 på Service Andel af effektivisering: 8,2 pct. Effektiviseringerne fordeles ud til forvaltningen baseret på enhedernes faktiske forbrug af de konkrete aftaleområder. Besparelsen bør således modsvares af en tilsvarende reduktion i forvaltningens udgifter og vil derfor ikke påvirke serviceniveauet til borgerne negativt. Side 4 af 10
5 Forslag 5: Energipakke til opnåelse af effektiviseringer, bedre indeklima i ejendomme og nedbringelse af CO2 udledninger Det årlige energiforbrug i Københavns Kommunes ejendomme skal ifølge målsætningen i KBH-2025 Klimaplanen reduceres med 40 % inden Det forudsætter, at der investeres i energirenoveringer. Energipakken omfatter to indsatser: 1) Energirenoveringer og justeringer af ældre fjernvarmecentraler og ventilationsanlæg Investering i renovering og justering af ældre fjernvarmecentraler og ventilationsanlæg giver erfaringsmæssigt energibesparelser på ca % af ejendommens samlede energiforbrug og forbedrer indeklimaet samt komforten for brugerne. Udover energibesparelser forventes investeringen at nedbringe ejendommenes eventuelle straffeafgifter til forsyningsselskabet for dårlig afkøling af fjernvarme. 2) Renovering og modernisering af styringsautomatik Investering i renovering og modernisering af ejendommenes styringsautomatik (CTS-anlæg) og opbygning af en fælles alarmhåndteringsplatform er nødvendig, da automatikken i store dele af ejendomsporteføljen er nedslidt, utidssvarende, ikke internetopkoblet, hvilket indebærer, at der ikke er mulighed for et samlet overblik over alarmer og fejlmeldinger fra CTS-anlæggene. Dette forhold vanskeliggør styring, overvågning, fejludbedring og dermed drift af de tekniske basisinstallationer. I forslaget er estimeret en energibesparelse på 5 %, som bygger på kommunens erfaringstal fra lignende projekter. I Energipakken indgår 163 kommunale ejendomme, der er større end 3000 m², vedrørende styringsautomatik, og der indgår ca. 175 kommunale ejendomme, som screenes for mulige energioptimeringsprojekter med en tilbagebetalingstid på under seks år. Energipakken omfatter ikke ejendomme, der er udlejet til erhverv. SUDs effektivisering (netto): -192 t. kr. i 2017 på Service SUDs effektivisering (netto): -47 t. kr. i 2017 på Overførsler mv. Andel af effektivisering: 15,5 pct. Effektiviseringerne fordeles ud til de konkrete enheder, der får renoveres og moderniseret deres fjernvarmecentraler, ventilationsanlæg og CTS-anlæg. Besparelsen bør således modsvares Side 5 af 10
6 af en tilsvarende reduktion i enhedernes udgifter og vil derfor ikke påvirke serviceniveauet til borgerne negativt. Forslag 6: Indkøbsprogram for Københavns Kommune (anvendes til at opfylde måltal for tværgående indkøbseffektiviseringer på 25 mio. kr.) Københavns Kommune har løbende haft fokus på at sikre effektiviseringer på indkøbsområdet. For at der fortsat kan opnås effektiviseringer på indkøbsområdet, forudsætter det, at processerne i højere grad automatiseres, at der sker en større anvendelse af de indgåede aftaler, og at der skabes et bedre datagrundlag til opfølgning på aftalerne og ved indgåelse af nye aftaler. Der skal derfor etableres et samlet indkøbsprogram for Københavns Kommune, der skal sikre, at det fortsat er muligt at indfri årlige effektiviseringer på indkøb, samtidig med, at der sker en øge compliance i kommunens indkøb. Indkøbsprogrammet forventes at ville indfri nye indkøbseffektiviseringer på 30 mio. kr. hvert år fra 2018 til Effektiviseringer opnås ved at: Øge compliance Lave udbud på nye områder Lave bedre genudbud som følge af bedre datagrundlag over de faktiske indkøb Tilbyde leverandøren en højere grad af compliance Digitalisere indkøbsflowet Besparelserne fordeles ud på forvaltningerne forlods med udgangspunkt i fordelingen af tidligere gennemførte indkøbseffektiviseringer i budgetaftalerne SUDs effektivisering (netto): t. kr. i 2018 på Service Andel af effektivisering: 18,1 pct. Effektiviseringerne fordeles forlods mellem forvaltningerne, inden de konkrete indkøbsaftaler er indgået. Effektiviseringen placeres på Socialforvaltningens budgetreserve og vil blive fordelt ud til hele forvaltningen når de konkrete aftaler indgås og en konkret fordeling af effektiviseringspotentialer kan beregnes. Besparelsen vil således blive modsvaret af en tilsvarende reduktion i forvaltningens udgifter og vil derfor ikke påvirke serviceniveauet til borgerne negativt. Forslag 7: Belysningspakke Nr.1. LED-belysning i Københavns Kommune Side 6 af 10
7 Belysningspakke nr.1 er et forslag til investeringer i energieffektiviseringer og driftseffektiviseringer i Københavns Kommune. Besparelserne opnås ved driftseffektiviseringer som følge af udskiftning til LED-belysning på ca. 28 ejendomme i Københavns Kommunes ejendomsportefølje. Ejendommene har alle et højt energiforbrug til belysning. Realisering af Belysningepakke nr. 1 vil nedbringe CO2-udledningen og fjerne PCB-indholdet i de udskiftede lamper, samt forbedre ly kvaliteten i ejendommene. SUDs effektivisering (netto): t. kr. i 2017 på Service Andel af effektivisering: 46,1 pct. Effektiviseringerne fordeles ud til de konkrete enheder, der råder over de ejendomme, der får installeret LED-belysning. Besparelsen bør således modsvares af en tilsvarende reduktion i enhedernes udgifter og vil derfor ikke påvirke serviceniveauet til borgerne negativt. Forslag 8: Udbud af drift og vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer Københavns Kommune har et stort forbrug på drift og vedligeholdelse af de tekniske basisinstallationer i de ejendomme, der benyttes til kommunale formål. Vedligeholdelsen af basisinstallationerne er dog præget at manglende og dårlig koordinering. Et fælles udbud på indkøb af drifts- og vedligeholdelsesydelser på tekniske basisinstallationer for hele Københavns Kommune vil give en økonomisk gevinst, mindske antallet af leverandører og lette hverdagen for brugerne. SUDs effektivisering (netto): -263 t. kr. i 2019 på Service Andel af effektivisering: 6,0 pct. Effektiviseringerne fordeles ud på alle Socialforvaltningens enheder på baggrund af budgetandel. Besparelsen bør modsvares af en tilsvarende reduktion i enhedernes udgifter, men det er ikke muligt at lave en fordelingsnøgle, der sikrer fuld overensstemmelse mellem effektivisering og budgetreduktion. Effektiviseringen kan derfor opleves som en grønthøster. Forslag 9: Tidlig opdagelse og stop af udbetaling af uberettigede ydelser på tværs For at sikre korrekt brug af kommunale midler, samt borgernes tillid til velfærdssystemet, er det vigtigt at sørge for, at borgere får adgang til de ydelser, de er berettiget til og at det er de korrekte beløb der overføres til borgerne. Derfor iværksættes et projekt, der skal opdage og stoppe udbetalingen af uberettigede ydelser tidligere på tværs af Københavns Kommune ved at fokusere på: Side 7 af 10
8 Hurtigere deling og afgang til relevant information vha. itapplikationen it-glaspladen Systematisk samarbejde med Den Fælles Dataenhed (UDK) Systematisk deling og indarbejdelse af viden om tendenser og mønstre på bopælsområdet i forvaltningernes sagsgange. Der kan opnås en effektivisering på styringsområdet Overførsler mv. ved at forhindre ubetalinger af uberettigede ydelser. SUDs effektivisering (netto): -15 t. kr. i 2017 på Overførsler mv. Andel af effektivisering: 2,0 pct. Effektiviseringen hentes på styringsområdet Overførsler mv. Besparelsen bør modsvares af en tilsvarende reduktion i forvaltningens udbetalinger til borgerne og vil derfor ikke påvirke serviceniveauet til borgerne negativt. Forslag 10: Tidlig indsats for 0-2 årige Børne- og Ungeforvaltningen og Socialforvaltningen ønsker at udvide viften af tværfaglige, forebyggende indsatser til også at omfatte de 0-2 årige og deres familier, som er i risikozonen for at udvikle mere omfattende problemer, der med tiden bliver vanskeligere og mere ressourcekrævende at løse. Formålet er via et pilotprojekt at sætte ind så tidligt som muligt overfor børn i begyndende mistrivsel og ikkealderssvarende udvikling ved at støtte forældrene i at sikre en god omsorg for barnet og en god forældre-barn tilknytning. Indsatsen går ud på dels at styrke opsporingen af de helt små børn gennem et forbedret samarbejde med hospitaler og jordmødre og gennem en kvalificeret screening af familien ved sundhedsplejebesøg, dels at sætte ind med en forebyggende indsats med et tværfagligt BUF-SOF team. SUDs effektivisering (netto): -919 t. kr. i 2019 på Service Andel af effektivisering: 35,0 pct. Effektiviseringen placeres på Børnefamilier med særlige behovs budget til foranstaltninger til udsatte børn og unge. Besparelsen sker ved at tilbyde en tidlig, intensiv indsats til udsatte småbørnsfamilier, som reducerer udgifterne til dyrere foranstaltningstyper. Effektiviseringen vil således ikke påvirke serviceniveauet til borgerne negativt. Forslag 11: Fælles materielstyring Der er et stort potentiale for effektivisering og optimering af den samlede bil- og materielportefølje gennem en fælles materielstyring i Side 8 af 10
9 Københavns Kommune. Det er muligt at sikre udnyttelse af Københavns Kommunes stordriftspotentiale ved trinvist at skabe rammerne for en intelligent og databaseret flådestyring af hele kommunens samlede materiel. Fælles materielstyring og indkøb vil give synergi og merværdi i markedskendskab, udbudsproces og transportplaner, og initiativerne vil på længere sigt sikre større fleksibilitet og en bæredygtig anvendelse af kommunes materiel på alle tider af døgnet. Besparelserne hentes ved reduktion i drifts- og vedligeholdelsesudgifter sfa. at konvertere konventionelle biler til elbiler, flådestyring baseret på GPS-data, samt registrering og fælles indkøb af øvrigt materiel. SUDs effektivisering (netto): t. kr. i 2017 på Service Andel af effektivisering: 59,0 pct. Effektiviseringerne fordeles ud på konkrete enheder på baggrund af de enheder, der får udskiftet deres konventionelle biler til el-biler. Besparelsen bør modsvares af en tilsvarende reduktion i enhedernes udgifter og vil derfor ikke påvirke serviceniveauet til borgerne negativt. Forslag 12: Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb Tværfaglig, virksomhedsrettet og koordineret forsøgsindsats for borgere i ressourceforløb med henblik på, at flere udsatte borgere kommer i beskæftigelse og færre bliver afhængige af langvarig social støtte og lægelig behandling. Der gennemføres et struktureret forsøg for halvdelen af de borgere, der påbegynder et ressourceforløb i 2017, hvor indsatser i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen, samt Regionen i videst muligt omfang sker sideløbende eller integreret samt hvor virksomhedsplaceringer og sundhedsfremme spiller en central rolle. Formålet er at skabe en effektiv ramme for at forbedre borgernes sundhed, sociale vilkår og beskæftigelsessituation samt skabe mere viden om, hvilke tværgående indsatser der også kan hjælpe andre udsatte borgere ind i en positiv udvikling. SUDs effektivisering (netto): -340 t. kr. i 2017 på Service SUDs effektivisering (netto): -163 t. kr. i 2017 på Overførsler mv. Andel af effektivisering: 15,5 pct. Side 9 af 10
10 Effektiviseringen placeres på Borgere med sindslidelses budget til botilbud, støtte i egen bolig samt støttekontaktpersoner. Forudsætningen er, at indsatsen vil sikre, at flere borgere kommer i ordinær beskæftigelse, og således have mindre brug for disse ydelser. Effektiviseringen vil således ikke påvirke serviceniveauet til borgerne negativt. Side 10 af 10
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereEffektiviseringsstrategi 2017: Tværgående effektiviseringsforslag
Bilag 6 Effektiviseringsstrategi 2017: Tværgående effektiviseringsforslag Dette katalog indeholder de tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i budget 2017. Der er udelukkende et måltal for tværgående
Læs mereBilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2018 - Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret
Læs mereAnlæg Anlæg 400. Anlæg
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Tidligere opdagelse og stop af udbetaling af uberettigede ydelser
Læs mereSamlet økonomisk påvirkning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Belysningspakke 2b Belysningspakke 2b er fortsættelsen på Belysningspakke 1
Læs mereBilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereEffektiviseringsstrategi 2017: Tværgående effektiviseringsforslag
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017: Tværgående effektiviseringsforslag Dette katalog indeholder de foreløbige tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2017. Flere af
Læs mereSocialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016
NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund
Læs mereBilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mere7. marts Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Margit Smedemark-Andersen. * Tidlig Indsats
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen Center for Policy Center for Politik NOTAT 7. marts 2018 Baggrundsnotat til Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget Børne- og Ungdomsforvaltningen
Læs mereBilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Med budget 2019 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte effektiviseringsstrategien i 2020. Effektiviseringsmåltallet i 2019 udgjorde
Læs mereOptimering af drift & data som forretning
Optimering af drift & data som forretning / Pernille Bahnson pebahn@kk.dk Københavns Ejendomme & Indkøb, Energi & Teknik 31. 05. 2018 Københavns Ejendomme og Indkøb Bygningsejer af kommunale ejendomme
Læs mereTabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.
Læs mereLED-belysning. Energioptimeringsprojekt Thomas Maare Projektleder belysning
LED-belysning Energioptimeringsprojekt 2018-2021 Thomas Maare Projektleder belysning Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme og Indkøb Energi Energispring temadag Torsdag den 31. januar
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen. 1000 kr. 2016 p/l Styringsområde 2016* 2017 2018 2019 2020 2021
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Fælles materielstyring En samlet og koordineret indsats for kommunens
Læs mereStatus på energiindsatsen i KEID v/ Pernille Bahnson,
Status på energiindsatsen i KEID v/ Pernille Bahnson, pebahn@okf.kk.dk Københavns Ejendomme & Indkøb Børne- og Ungdomsudvalget 7. juni 2017 Københavns Kommunes Klimaplan 2025 40 pct. reduktion af energiforbruget
Læs mereBilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr
NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Bilag 4 Effektivisering 2014: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2013 at fortsætte den flerårige effektiviseringsstrategi, som indebærer, at der skal udarbejdes
Læs mereBUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling til
Læs mereBudgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058
Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række
Læs mereTabel 1: Status på den samlede investeringspulje (1.000 kr., 2016 pl)
NOTAT Til Økonomiudvalget Status vedr. Smarte investeringer pr. 6. april 2016 Med budget 2016 blev det vedtaget at igangsætte en ny langsigtet strategi for smarte investeringer i velfærden. Økonomiudvalget
Læs mereEnergirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp
InnoByg Efterårskonference den 9. november 2011 Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp KOMMUNE De næste 20 minutter Kort om Københavns Ejendomme Energirenovering i København Overvejelser
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen kr p/l Styringsområde 2016/
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb
Læs mere07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302
Koncernservice Koncernadministration NOTAT Til Økonomiudvalget Foranalyse om nyt økonomisystem I det følgende gives en status på foranalysen vedrørende nyt økonomisystem. Foranalysen er gennemført i foråret
Læs mere1.000 kr p/l Styringsområde
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ren by med smartere affaldskurve Teknik- og miljøforvaltningen vil nedbringe
Læs mereBILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING
BILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatiseret postsortering I Økonomiforvaltningen modtages
Læs mereStatus på samarbejdet mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget Status på samarbejdet mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen
Læs mereTil Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sagsnr Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget Orienteringsnotat vedr. madservice til hjemmeboende Sundheds- og Omsorgsudvalget har budgettet
Læs mereEffektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag af 7
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag 2017 1 af 7,,,,,, E1 -, E2 - E3 - REV E4 - BOR E5 - E6 - E7 - E8 - Tværgående - investeringer 39 Ja Tværgående - investeringer 39 Ja
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ændret tilrettelæggelse af undervisningen mv. på Center for Specialundervisning for Voksne Det foreslås
Læs mereYderligere forslag til effektiviseringer
Yderligere forslag til effektiviseringer Nedlæggelse af to vicedirektørstillinger og ændring af lønniveau... 2 Udlejning i Kødbyen øget indsats... 5 Tilskud til det Kongelige Teater ingen prisfremskrivning...
Læs mereBI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT BI25 - Sundhed, social mobilitet og
Læs mereI notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.
NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.
Læs mereBilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020
Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen
Læs mereLED-belysning. Energioptimeringsprojekt Thomas Maare Projektleder belysning
LED-belysning Energioptimeringsprojekt 2018-2021 Thomas Maare Projektleder belysning Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme og Indkøb Energi Energispring temadag Torsdag den 31. januar
Læs mereBUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL 1.3 FORSLAGETS INDHOLD
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet Tilsynsindsatsen
Læs mereBilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.
Læs mereVarige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i erhvervslejemål i Kødbyen Investering i istandsættelse af lejemål
Læs mereBorgere i ressourceforløb
Borgere i ressourceforløb / Kort præsentation af analysen Velfærdsanalyseenheden Juni2017 Baggrund Stigende pres på tilgang til ressourceforløb Udvikling i målgruppen v. hhv. 3 og 5 års gns. varighed på
Læs mereOmrådet for udsatte børn og unge i Socialforvaltningen står i de kommende år overfor følgende udfordringer, som følge af befolkningsudviklingen:
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående Økonomi BILAG 18 Demografisk pres udsatte børn og unge 2015 Baggrund Det fremgår af budgetaftale 2014, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner)
Læs mereIndkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune
Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...
Læs mereBørne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvidelse af Asta - den digitale sagsassistent Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mereOmstilling og effektivisering
Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian
Læs mereCase 1: Overgangen fra barn til voksen (18 år) for unge med særlige
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet NOTAT Til Strukturudvalget Baggrundsnotat om tema 2 Overgange i borgenes liv og parallelitet i ydelser Temaet tager udgangspunkt i det skifte
Læs mereØkonomiske udfordringer på AUH de kommende år
Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen
Læs mereBILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER
BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens
Læs mereOverførsl. er(eo) Overførsl. er (EI) Samlet varig ændring
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Intensiv jobhjælp til akademikere Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Forenkling af vejledningen af unge på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Det foreslås at
Læs mereDagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016
Dagsordenpkt. 2-5 Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 2. Oktoberprognosen Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner 2016 afvigelse efter korrektioner Procentvis afvigelse (pct.) Bevilling
Læs mereOmstilling & Effektivisering
Omstilling & Effektivisering Nummer 6 Projektnavn Effektive køb af varer og tjenesteydelser Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 06.45. Administrativ enhed Stab Økonomi og Løn Indsatsområde Tværgående effektivisering
Læs mereIndstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 14. januar 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der er i Børn og Unges budget afsat 58,1 mio. kr. til investeringer
Læs mereNotat til aflæggerbordet om effektivisering af rengøring
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 4. april 2018 Notat til aflæggerbordet om effektivisering af rengøring 1. Indledning Børne- og ungdomsforvaltningen
Læs mereSamlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Bedre trivsel og færre voldsomme episoder på specialskoler og almene skoler
Læs mereSkoleåret 2015/16. Skoleåret 2016/17
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget 20. februar 2018 Status på den fælles fraværsindsats og fraværsmåltal Baggrund
Læs merePå Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 12. marts 2019 Finansieringsnotat til overførselssagen 2018-2019 På Økonomiudvalgets budgetseminar den 22.-23. januar blev der præsenteret
Læs mereNedenstående er eksempler på, hvordan et realistisk og ambitiøst mål kunne se ud for hvert af de forslag til mål, som findes i grundlagspapiret.
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Resultater NOTAT Til Socialudvalget Bilag 1 Eksempler på målsætninger Nedenstående er eksempler på, hvordan et realistisk og ambitiøst mål kunne se ud
Læs mereProces og principper for udmøntning af investeringspuljerne
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11. oktober 2017 Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne Proces for udmøntning Forvaltningerne udarbejder investeringsforslag
Læs mereLokale funktionsbygninger (skoler og andre undervisningsfaciliteter).
KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Intelligente m 2 12-01-2012 Sagsnr. 2011-185553 Dokumentnr. 2012-36513 Københavns Kommunes Porteføljestrategi 2012 Københavns
Læs mereRettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Rettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016 Helhedsrenovering af skoler Ved en fejl er fordelingen på bevillinger angivet forkert. Den
Læs mere9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget
9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring
Læs mereSvar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Neil Bloem Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år Økonomiforvaltningen
Læs mereJustering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden
Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering
Læs mereAutomatisering og optimering af manuelle processer på it-sikkerhedsområdet
Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Angiv p/l: Automatisering og optimering af manuelle processer på it-sikkerhedsområdet Med forslaget
Læs mereBilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)
Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Hjemmepleje HJ01 HJ02 HJ03 HJ04 HJ06 Målrettet serviceniveau Vi går på
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Tidlig indsats for de 0-2-årige Børne- og Ungdomsforvaltningen
Læs mereBilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.
KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.
Læs mereBilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)
Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV01c: Omstilling af familieplejeområdet
Læs mereTabel 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2019
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 4. september 2018 Bilag 2: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2019 Effektiviseringerne i budget 2019 er Børne- og Ungdomsudvalgets
Læs mereBilag 1: Årsopgørelse for opfyldelse af måltal for støttet beskæftigelse i Københavns Kommune 2015
BILAG 1 Bilag 1: Årsopgørelse for opfyldelse af måltal for støttet beskæftigelse i Københavns Kommune 2015 Borgerrepræsentationen besluttede den 22. maj 2014, at Københavns Kommune skal oprette 170 helårsenkeltpladser
Læs mereGodkendelse af ny udbuds- og indkøbspolitik for Aalborg Kommune
Punkt 4. Godkendelse af ny udbuds- og indkøbspolitik for Aalborg Kommune 2017-015815 Borgmesterens Forvaltning indstiller, efter drøftelse i Direktørgruppen, at byrådet godkender, Forslag til Aalborg Kommunes
Læs mereForvaltningen ønsker derfor at iværksætte en fleksjobpakke, som skal medvirke til at øge antallet af fleksjobansatte (primært) i kommunen.
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI4 Flere i fleksjob Baggrund Københavns Kommune har som arbejdsplads relativt få ansatte i fleksjob (1,4 %) sammenlignet med andre kommuner (4
Læs mereSOCIALUDVALGET. 1. at Socialudvalget godkender, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anmodes om et internt lån, jf. økonomiafsnittet.
Bilag 1 SOCIALUDVALGET 4. Optagelse af internt lån ifm. oktoberprognosen (2018-0294250) Resumé Denne sag omhandler behov for optagelse af internt lån til dækning af en mindre del af Socialforvaltningens
Læs mereBilag 1: Projektplan for digitalisering og omstrukturering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering NOTAT Bilag 1: Projektplan for digitalisering og omstrukturering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol. Investeringsbudgettet
Læs mereKøge Byråd besluttede med aftalen om budget at nedsætte et 17 stk. 4 udvalg, som skal beskæftige sig med afbureaukratisering.
NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Stab for Byråd og Direktion Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om Afbureaukratisering Køge Byråd besluttede med aftalen om budget 2017-20 at nedsætte et 17 stk.
Læs mereBilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)
Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet
Læs mereSOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist.
KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT 07-08-2014 Opsigelse af lejemål på Tycho Brahes Allé - bilag til august-indstillingen Formål Casen understøtter udfasning af
Læs mereVarige ændringer Reducering af huslejeudgifter Service Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af administrative m2 i områdeforvaltningerne Forslaget omhandler
Læs mereCTS fra strategi til praksis
CTS fra strategi til praksis Om CTS fra strategi til praksis Processen Tekniske løsninger Projektmæssige løsninger Opvarmning af brugsvand i to trin Kontakter Udrulning af CTS i Brøndby Kommune er baseret
Læs mereEffektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag 2019 1 af 10, E1 E3 ØU,,,,, BIU E2 ØU E3 BIU E4 - BOR E5 - BIU E6 - BIU E7 - E8 - E3 E1, E2 Udmøntning af investeringspuljerne 50 Ja
Læs mereSO28 Hjemløsepakke BUDGETNOTAT
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO28 Hjemløsepakke Baggrund Socialudvalget havde den 6. juni en temadrøftelse omkring udfordringerne på hjemløseområdet. Nærværende budgetnotat er en
Læs mere21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt
Læs mereBudgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste
BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.
Læs mereBilag 1. Styring- og governancemodel for indkøbsområdet. Sagsnr Baggrund. Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1. Styring- og governancemodel for indkøbsområdet Baggrund I forlængelse af vedtagelsen af Indkøbsprogrammet ved budgetforhandlingerne
Læs mereEnergistrategi Evaluering 2013
Energistrategi Evaluering 2013 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2013, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2013 er der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter
Læs mereFORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG
FORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: SU20. Effektivisering og styrkelse af SUFs driftsstruktur (fortroligt) Forslaget indebærer en forenkling og effektivisering af Sundheds-
Læs mereSamlet økonomisk påvirkning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af netværkslinjebestilling og fakturering fra Københavns Kommunes
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1 Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Teknik- og Miljøforvaltningen har, med
Læs mereSamlet varig ændring Service Samlet økonomisk påvirkning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Etablering af borgervendt løsning i Børnetandplejen Det foreslås at etablere
Læs mereSamlet varig ændring
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: BU03: Investeringsforslag omstilling af Familie- og ungerådgivningerne
Læs mereTil Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr
NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på forslag fra dagtilbudsledere til implementering af effektiviseringsmåltal I budget 2016 indgår et effektiviseringsforslag på dagtilbudsområdet, der udarbejdes
Læs mereStatus på Socialudvalgets handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik
Status på Socialudvalgets handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik 2011-2012 SOCIALUDVALGET Tværgående målsætninger 3.1.1 Bolig Omdannelse af bofællesskaber til solistboliger Udvikle nye teknologier
Læs mereEffektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4 REV, BOR, BER, E1 Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb 2014 9 Nej 0-39.572-39.572-39.572-39.572 REV,
Læs mere1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Forslagets titel: Optimering af skolernes kopi, scan og print 2 Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Denne investeringscase omhandler effektivisering
Læs mereVirkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.
1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en
Læs mereGenudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser
Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede
Læs mereNotat. Ejendomsstrategi - Sådan udvikler og driver Albertslund de kommunale ejendomme
Notat Ejendomsstrategi - Sådan udvikler og driver Albertslund de kommunale ejendomme De kommunale ejendomme danner rammen om en stor del af de aktiviteter, som Albertslund leverer til sine borgere. Albertslund
Læs mere