Bilag 1 - Afstemningstema

Transkript

1 Ændringer til budget 2015 (B ) side 1 af 56 Bilag 1 - Afstemningstema Der er indkommet ændringer til Magistratens budgetforslag fra alle partier. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag fra forvaltningen Der er følgende opmærksomhedspunkter til afstemningstemaet: DRIFT 1 ) Tekniske ændringsforslag fra forvaltningen er listet først 2 ) I det omfang der er fuld enighed om forslag listes disse herefter øverst 3 ) Herefter er forslag listet fordelt på budgetreduktioner og budgetudvidelser 4 ) Indenfor hver type (reduktioner og udvidelser) er forslagene grupperet efter ændringsforslag med flest mandater bag sig. I tilfældet, at to ændringsforslag har lige mange mandater bag sig, bestemmes stemmerækkefølgen af det økonomisk mest vidtgående forslag. Det er summen af ændringsforslag indenfor samme mandatantal, der bringes til afstemning under ét. Forslagene er dog nummereret (a, b, c, d osv.), således at det fortsat er muligt at bede om, at et enkeltforslag kan bringes til særskilt afstemning. 5 ) Økonomisk mest vidtgående vurderes ud fra budgetåret 2015, herefter budgetår 2016 etc. 6 ) De samlede driftsbevillinger under den enkelte fane er opgjort som bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag tillagt tekniske korrektioner og tillagt flertallets ændringsforslag. ANLÆG 7 ) Under anlæg gælder som på drift, at forslag med enighed står øverst. Ændringsforslagene er grupperet efter ændringsforslag med flest mandater bag sig. I tilfældet, at to ændringsforslag har lige mange mandater bag sig, bestemmes stemmerækkefølgen af det økonomisk mest vidtgående forslag. Det er summen af ændringsforslag indenfor samme mandatantal, der bringes til afstemning under ét. Forslagene er dog nummereret (a, b, c, d osv.), således at det fortsat er muligt at bede om, at et enkeltforslag kan bringes til særskilt afstemning. 8 ) Beslutning i forhold til anlægsplanen påvirker driftsbevillingerne i det omfang, der vedtages ændringer på afledt drift. 9 ) Jf. forretningsorden stemmes om én bevilling ad gangen, dvs. afstemning om et udvalg genoptages ikke senere. 10 ) Det foreslås, at der aftales følgende undtagelse hertil: Når anlægsplanen er stemt igennem, vil nye konsekvenserne på afledt drift kunne nulstilles under Magistraten ved anvendelse af enten en negativ eller positiv pulje. Afstemning vil ske i forhold til summen af servicerammen efter afstemning af driftskonsekvenser på de enkelte udvalg. FINANSIELLE POSTER 11 ) På de finansielle poster er forslag om skattenedsættelser og skatteforhøjelse listet efter beskatningstema med det mest vidtgående forslag i 2015 først (netto skat og tilskud- og udligning under ét med udgangspunkt i 2015) forside mv.

2 Ændringer til budget 2015 (B ) side 2 af 56 De økonomiske konsekvenser af de enkelte ændringsforslag Den økonomiske politik for Frederiksberg indeholder en række målsætninger for budgettet - at der altid opnås balance på det skattefinansierede område i budgetperioden - at kassebeholdningen ikke i flere på hinanden følgende år afviger væsentligt fra det ønskede årlige niveau på mindst 500 mio. kr. - Frederiksberg Kommune vil overholde de årlige økonomiaftaler mellem KL og regeringen samt overholde skattestoppet. Alle de indmeldte ændringsforslag til budgettet overholder målet om balance på det skattefinansierede område i budgetperioden. Forligspartierne og Socialdemokraterne har en gennemsnitlig kassebeholdning på over 500 mio. kr i budgetperioden, mens SF ligger marginalt under med en gennemsnitlig kassebeholdning på 494 mio. kr. årligt. Enhedslistens kassebeholdning er i gennemsnit 477 mio. kr. mens Liberal Alliances kassebeholdning i gennemsnit er 449 mio. kr. Alle de indmelte forslag overholder servicerammen. Enhedslistens forslag ligger 5 mio. kr. over rammen. Dette er dog betinget af at der på landsplan samlet er indmeldinger om et lavere servicerammeniveau end det aftalte. I forhold til anlægsloftet overholder alle den anlægsramme, der var vurderet mulig i 2. finansielle orientering. Siden da, har Frederiksberg i den koordinerede budgetproces meldt ind, at kommunen kunne reducere anlægsniveauet til 370 mio. kr i Socialdemokraterne har bibeholdt niveauet på 385 mio. kr. i 2015, alle andre partier har et anlægsniveau, der ligger indenfor de 370 mio. kr. i 2015 og 363 mio. kr. i budgetoverslagsårene. Frederiksberg kommune har ikke søgt og fået lov til at lade skatten stige, hvorfor Enhedslistens foreslåede skattestigning ikke overholder den økonomiske politiks mål om overholdelse af skattestoppet. C, B, V, O Servicerammeoverholdelse (+ = over servicerammen) Anlægsloft Balance (+ = kasseopbygning) Ultimo kasse Forudsætninger vedr. indtægter: Halvt tilskud Indkomstskat Uændret Dækningsafgift erhverv Nedsat med 1 promille til 5 Grundskyld Nedsat med 0,5 promille til 26,5 forside mv.

3 Ændringer til budget 2015 (B ) side 3 af 56 A Servicerammeoverholdelse (+ = over servicerammen) Anlægsloft Balance (+ = kasseopbygning) Ultimo kasse Forudsætninger vedr. indtægter: Halvt tilskud Indkomstskat Uændret Dækningsafgift erhverv Uændret Grundskyld Uændret F Servicerammeoverholdelse (+ = over servicerammen) Anlægsloft Balance (+ = kasseopbygning) Ultimo kasse Forudsætninger vedr. indtægter: Halvt tilskud Indkomstskat Uændret Dækningsafgift erhverv Uændret Grundskyld Uændret I Servicerammeoverholdelse (+ = over servicerammen) Anlægsloft Balance (+ = kasseopbygning) Ultimo kasse Forudsætninger vedr. indtægter: Tilskud på 9 mio. kr. år 1 Indkomstskat Nedsat med 0,4 procent til 22,4 Dækningsafgift erhverv Nedsat med 6 promille og afskaffet Grundskyld Nedsat med 8 promille til 19 Ø Servicerammeoverholdelse (+ = over servicerammen) Anlægsloft Balance (+ = kasseopbygning) Ultimo kasse Forudsætninger vedr. indtægter: Individuel sanktion ved skatteforhøjelse Indkomstskat Uændret Dækningsafgift erhverv Hævet med 2 promille til 8 Grundskyld Uændret forside mv.

4 Ændringer til budget 2015 (B ) side 4 af 56 nr. C B V O A F I Ø Bolig og Ejendomsudvalget DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Tekniske korrektioner 1 x x x x x x x x Nulstilling af afledt drift x x x x x x x x Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan x x x x x x x x Budgetreduktioner, enstemmigt indstillede a Driftsbesparelse på huslejeudgift ved flytning af daginstitution (bruttoficering af effektiviseringsforslag BU02) x Budgetreduktioner, Liberal Alliance a Yderligere effektiviseringer op til 1,6 pct. af servicerammen, BEUandel x x x x Budgetudvidelser, budgetforliget a Konservatoriegrunden Driftsbevilling herefter BEU

5 Ændringer til budget 2015 (B ) side 5 af 56 nr. C B V O A F I Ø Undervisningsudvalget DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Politiske ændringer siden 1. behandling, KB 29/9-14 Ansøgt overførsel, SFO Universet (KB 29/9) 200 Tekniske korrektioner 6 x x x x x x x x Nulstilling af afledt drift x x x x x x x x Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan x x x x x x x x Udvalgsfordeling af udbudsplanen x x x x x x x x Budgetreduktioner, enstemmigt indstillede a Digitaliseringsplan b Analyse af udgifter til specialundervisning til plejeanbragte børn og unge c Opsigelse af driftsoverenskomsten med døgninstitutionen Solbjerg (Bruttoficering af effektiviseringsforslag BU04) x x x x x x x Budgetreduktioner, flere partier a Aktivitet jul og nytår, Specialskolen ved Nordens Plads b Ensartet niveau for lejrskoleophold x x x x Budgetreduktioner, budgetforliget a Sommerklub (aktivitet i klub tilpasset konkret fremmøde i sommerugerne) b Sommer-SFO (aktivitet i SFO tilpasset konkret fremmøde i sommerugerne) c Klubnormering i ydertimer (tid med lavt fremmøde) x x x Budgetreduktioner, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Liberal Al a Omprioritering af naturbusordning SFO UU

6 Ændringer til budget 2015 (B ) side 6 af 56 nr. C B V O A F I Ø Undervisningsudvalget x x x Budgetreduktioner, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten a Aktivitet i klub tilpasset konkret fremmøde b Aktivitet i SFO tilpasset konkret fremmøde x x Budgetreduktioner, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance a Omstrukturering af SSP lokal forankring x Budgetreduktioner, Liberal Alliance a Ressourcer til klubtilbud i ydertimer (tid med lavt fremmøde) b Yderligere effektiviseringer op til 1,6 pct. af servicerammen, UUandel Budgetudvidelser 16 x x x x x Budgetudvidelser, budgetforliget og Socialdemokraterne a Mønsterbryderpulje x x Budgetudvidelser, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten Løft af udsatte børns skolegang og fritidsliv: a 1a efteruddannelse af vejledere og specialister b 1b) Systematisk supervision af vejledere og eksperter ved PPR og eksterne specialister c 1c) Efteruddannelse af skoleledere indenfor inklusion og specialpædagogik d 4b) Mere specialundervisning til særligt udsatte elever e 7) Yderligere ressourcer til socialrådgivning på skolerne f 8) Indsatser for anbragte børn og unge. Budgettilførsel på kr g 9a) Udvidet mulighed for efterværn i form af fast-kontaktpersoner h 16b) Ekstern supervision af lærere og pædagoger med udafreagerende børn/unge UU

7 Ændringer til budget 2015 (B ) side 7 af 56 nr. C B V O A F I Ø Undervisningsudvalget x Budgetudvidelser, Socialdemokraterne a Ekstraordinært inklusionsprojekt i folkeskolen/efteruddannelse af lærere 800 b Mere rengøring skoletoiletter c Skolemad x Budgetudvidelser, Enhedslisten a 12b) Ressourcer til at lærere og pædagoger hvert år gennemgår (screener) samtlige elever i klassen vedr. omsorg/udvikling sammen med skolens socialpædagog b 13a-13f) Overgreb c 16a) Øget efteruddannelses-indsats for pædagoger, lærere og ledere d 16c) Midler til fysisk indretning af lokaler, der giver bedre forhold for såvel almindelige som udafreagerende e Skolemad f Pulje til ekstra forberedelse til lærerne i Folkeskolen x Budgetudvidelser, Socialistisk Folkeparti a Børne- og ungepakke: Inklusionspulje b Fast UU-vejleder til Tre Falke (Børne- og ungepakke) c Lejrskolepulje, Nordens Plads Løft af udsatte børns skolegang og fritidsliv: d 9b) Systematisk samarbejde med frivillige organisationer om støttetilbud (netværk) e 16f) Ressourcer til at lokale ressourcepersoner fra fx specialskoler kan rådgive personale i almenområdet f 17d) Tilbud til skilsmisseforældre med fokus på børnene 550 g Skolemad (Børne- og ungepakke) h Socioøkonomisk skolemadskøkken, analyse (Børne- og ungepakke) 75 Driftsbevilling herefter UU

8 Ændringer til budget 2015 (B ) side 8 af 56 nr. C B V O A F I Ø Sundheds- og Omsorgsudvalget DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Tekniske korrektioner 21 x x x x x x x x Nulstilling af afledt drift x x x x x x x x Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan x x x x x x x x Udvalgsfordeling af udbudsplanen x x x x x x x x Budgetreduktioner, enstemmigt indstillede a Digitaliseringsplan b Effektfokus på forebyggelses-indsatserne x x x x x x x Budgetreduktioner, flere partier a Træning til alle - fokus på større effekt af rehabiliteringsindsatsen b Ydelser og tilbud der understøtter rehabilitering x x x x x x Budgetreduktioner, flere partier a Finansiering af fleksible døgnpladser x x x x Budgetreduktioner, budgetforliget a Omlægning af indkøbsordningen b Lavere friplejeboligtakster (moderniseringsaftale) x x Budgetreduktioner, Socialdemokraterne og Liberal Alliance a Omlægning af indkøbsordningen x Budgetreduktioner, Enhedslisten a Træning til alle - fokus på større effekt af rehabiliteringsindsatsen b Omlægning af indkøbsordningen x Budgetreduktioner, Socialistisk Folkeparti a Omlægning af indkøbsordningen SOU

9 Ændringer til budget 2015 (B ) side 9 af 56 nr. C B V O A F I Ø Sundheds- og Omsorgsudvalget x Budgetreduktioner, Liberal Alliance a Finansiering af fleksible døgnpladser b Yderligere effektiviseringer op til 1,6 pct. af servicerammen, SOUandel Budgetudvidelser 32 x x x x Budgetudvidelser, budgetforliget a Et stærkt og sammenhængende lokalt sundhedsvæsen x x Budgetudvidelser, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten a Et stærkt og sammenhængende lokalt sundhedsvæsen x Budgetudvidelser, Socialdemokraterne a Et stærkt og sammenhængende lokalt sundhedsvæsen b Pulje: mad og aktiviteter for ældre x Budgetudvidelser, Enhedslisten a Pulje til sundhedsfremme b Øgede normeringer i hjemmeplejen (fx som omsorgstid) c Øgede normeringer på plejecentre x Budgetudvidelser, Socialistisk Folkeparti a Klippekortordning (omsorg) (Social- og ældrepakke) Driftsbevilling herefter SOU

10 Ændringer til budget 2015 (B ) side 10 af 56 nr. C B V O A F I Ø Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Tekniske korrektioner 37 x x x x x x x x Nulstilling af afledt drift x x x x x x x x Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan x x x x x x x Budgetreduktioner, flere partier a Biblioteket - åbent bibliotek x x x x x x x Budgetreduktioner, flere partier a Lydavis x x x x x Budgetreduktioner, flere partier a Frederiksbergs værtskab af Aprilfestivalen x x x Budgetreduktioner, Socialdemokraterne, Liberal Alliance og Enhedslisten a Tilpasning af udgifter vedr. ferie Webavis aktiviteter x Budgetreduktioner, Liberal Alliance Yderligere effektiviseringer op til 1,6 pct. af servicerammen, KFUa andel KFU

11 Ændringer til budget 2015 (B ) side 11 af 56 nr. C B V O A F I Ø Kultur- og Fritidsudvalget Budgetudvidelser 44 x x x x x x x Budgetudvidelser, flere partier a Medborgerhus i Domus Vista (udvidet model (2)) x x x x Budgetudvidelser, budgetforliget a Drift Hermes hallen b Klubfaciliteter i ny svømmehal x x x Budgetudvidelser, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Enhedslis a Frederiksbergs værtskab af Aprilfestivalen x x Budgetudvidelser, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten a Mobilt spillested x Budgetudvidelser, Socialdemokraterne a Flere ressourcer oplysning om Frederiksbergs historie, inkl. 21. marts markering b Kulturskole x Budgetudvidelser, Socialistisk Folkeparti a Børnemuseum, arbejdsgruppe (Kultur- og idrætspakke) b Handicapidræt (Kultur- og idrætspakke) c Kulturskole, konkurrence (Kultur- og idrætspakke) 500 d Mere uddannelse og kompetenceudvikling til frivillige idrætsledere (Kultur- og idrætspakke) e Playground (Kultur- og idrætspakke) f Skak i byrummet (Kultur- og idrætspakke) Driftsbevilling herefter KFU

12 Ændringer til budget 2015 (B ) side 12 af 56 nr. C B V O A F I Ø Børneudvalget DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Politiske ændringer siden 1. behandling, KB 29/9-14 Lån til to daginstitutioner (KB 29/9) Tekniske korrektioner 50 x x x x x x x x Nulstilling af afledt drift x x x x x x x x Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan x x x x x x x x Udvalgsfordeling af udbudsplanen x x x x x x x x Budgetreduktioner, enstemmigt indstillede a Driftsbesparelse på huslejeudgift ved flytning af daginstitution (bruttoficering af effektiviseringsforslag BU02) b Digitaliseringsplan c Stordriftsfordele ved udbygning af dagtilbuddet Magnoliahuset til en bredere målgruppe x x x x x x x Budgetreduktioner, flere partier a Tilpasning af vederlag og aktivitetsbeløb til fast kontaktperson b Målrettet visitation vedrørende økonomisk støtte til forældre c Tilpasning i brugen af aflastningsinstitutioner x x x x x x Budgetreduktioner, flere partier a Køb af færre pladser på socialpædagogiske opholdssteder x x x x Budgetreduktioner, budgetforliget a Omstrukturering af skovpladser og effektiv udnyttelse af skovsteder b Opsigelse af driftsoverenskomsten med døgninstitutionen Solbjerg (Bruttoficering af effektiviseringsforslag BU04) BU

13 Ændringer til budget 2015 (B ) side 13 af 56 nr. C B V O A F I Ø Børneudvalget x x x x Budgetreduktioner, flere partier a Opsigelse af driftsoverenskomsten med døgninstitutionen Solbjerg (Bruttoficering af effektiviseringsforslag BU04) x Budgetreduktioner, Liberal Alliance a Omstrukturering af skovpladser og effektiv udnyttelse af skovsteder b Yderligere effektiviseringer op til 1,6 pct. af servicerammen, BUandel Budgetudvidelser 59 x Budgetudvidelser, Socialdemokraterne a Børneergoterapeut - mere træning af handicappede børn x Budgetudvidelser, Enhedslisten a Øgede normeringer i daginstitutioner b Pulje til fastholdelse af seniormedarbejdere i daginstitutioner o.lign c Sundhedsplejer, ekstra barselsbesøg d Undersøgelse af muligheder for at lave en 10 minutters (på cykel) garanti ved daginstitutioner 300 e Øget tilskud til børn og unge med særlige behov grundet stigende børnetal f Demografiregulering af "familie- og Ungerådgivningen" x Budgetudvidelser, Socialistisk Folkeparti a Bedre normeringer i daginstitutionerne (Børne- og ungepakke) b En betalt pædagogisk dag i alle daginstitutioner (Børne- og ungepakke) c Modersmålsundervisning (Børne- og ungepakke) d Strategi for rekruttering og fastholdelse af mandlige pædagoger i daginstitutionerne (Børne- og ungepakke) 90 0 Driftsbevilling herefter BU

14 Ændringer til budget 2015 (B ) side 14 af 56 nr. C B V O A F I Ø Socialudvalget DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Tekniske korrektioner 62 x x x x x x x x Nulstilling af afledt drift x x x x x x x x Afledt drift/nulstilling af effektivisering svarende til budgetforligets anlægsplan x x x x x x x x Udvalgsfordeling af udbudsplanen x x x x x x x x Budgetreduktioner, enstemmigt indstillede a Digitaliseringsplan b Samling af enkeltmands-projekter i Frederiksberg Kommune med henblik på indflytning på Nordens Plads c Styrket tilgængelighed til personale med et forebyggende sigte for borgere i eget hjem eller botilbud med døgndækning d Udmøntning af KKR-krav om takstreduktion x x x x x x x Budgetreduktioner, flere partier a Omlægning af tilbud vedr. pleje/omsorg til udsatte målgrupper - alternative plejehjemspladser x x x x x x Budgetreduktioner, flere partier a Effektive sociale tilbud x Budgetreduktioner, Liberal Alliance a Yderligere effektiviseringer op til 1,6 pct. af servicerammen, SUandel Budgetudvidelser 69 x x x x x x x Budgetudvidelser, flere partier a Socialpsykiatri, c) Overgang ml. kommunale og regionale tilbud SU

15 Ændringer til budget 2015 (B ) side 15 af 56 nr. C B V O A F I Ø Socialudvalget x x x x x x Budgetudvidelser, flere partier a Socialpsykiatri, b) Indsatser for borgere med dobbeltdiagnoser x x x x x Budgetudvidelser, flere partier a Lørdagsåben cafe paraplyen x x x Budgetudvidelser, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten a Sagsbehandling i Frederiksberg Kommune på det specialiserede område for voksne x Budgetudvidelser, Enhedslisten a Socialpsykiatri, b) Indsatser for borgere med dobbeltdiagnoser b Fastholdelse af styrket hjerneskadeindsats c Støtte til Kvindekrisecentrets projekt om Vold mod børn d Tandbus, opsøgende tandbehandling til socialt udsatte (permanent) e Øget udgifter til krisecentre og herberger f Pulje til socialt udsatte x Budgetudvidelser, Socialistisk Folkeparti a Lørdagsåben Café Paraplyen (Social- og ældrepakke) b Narkomaner, analyse ift. Fixerum (Social- og ældrepakke) 100 c Socialrådgivere på væresteder (Social- og ældrepakke) d Sprogpulje til kvinder af anden etnisk herkomst (Integrationspakke) e Ture til kolonierne for socialt udsatte (Social- og ældrepakke) f Socialpakke: Værestedspulje Driftsbevilling herefter SU

16 Ændringer til budget 2015 (B ) side 16 af 56 nr. C B V O A F I Ø By- og Miljøudvalget DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Tekniske korrektioner 75 x x x x x x x x Nulstilling af afledt drift x x x x x x x x Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan x x x x x x x x Udvalgsfordeling af udbudsplanen x x x x x x x x Budgetreduktioner, enstemmigt indstillede a Indtægtsforøgelse på drift af kirkegårde x x x x x Budgetreduktioner, flere partier a Vedligehold fortove b Vedligehold kirkegårde x x Budgetreduktioner, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten a Beboerlicens op med 350 kr x Budgetreduktioner, Enhedslisten a Besparelse på æstetisk belysning b Effektivisering af kommunens springvand c Øgede P-indtægter (bortfald af 2 timers gratis parkering) x Budgetreduktioner, Socialistisk Folkeparti a Renhold af fortove (grundejerfinansiering) b Øgede P-indtægter (bortfald af 2 timers gratis parkering) x Budgetreduktioner, Liberal Alliance a Yderligere effektiviseringer op til 1,6 pct. af servicerammen, BMUandel BMU

17 Ændringer til budget 2015 (B ) side 17 af 56 nr. C B V O A F I Ø By- og Miljøudvalget Budgetudvidelser 84 x Budgetudvidelser, Socialdemokraterne a Bedre busdrift b Vandautomater i det offentlige rum x Budgetudvidelser, Enhedslisten a Agenda 21 pulje til støtte for borgerinitiativer på miljøområdet b Frederiksberg som Danmarks bedste miljø- og klimakommune c Projekt solceller/solcellelaug x Budgetudvidelser, Socialistisk Folkeparti a Et trafikhierarki, udarbejdelse (Klima- miljø- og trafikpakke) 60 b Frederiksberg som Danmarks bedste miljø- og klimakommune c Idékonkurrence om Frb. Allé (Klima- miljø- og trafikpakke) 125 d Idéudviklingskonkurrence for potentiel udvikling af Gl. Kongevej (Klima- miljø- og trafikpakke) 100 e Kommunalt udlån af ladcykler (Klima- miljø- og trafikpakke) f Shuttlebus fra ZOO til Frb. Bymidte, analyse (Kultur- og idrætspakke) 20 g Udisponerede midler Driftsbevilling herefter BMU

18 Ændringer til budget 2015 (B ) side 18 af 56 nr. C B V O A F I Ø Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag x x x x x x x Budgetreduktioner, flere partier a Plan for den virksomhedsrettede indsats (OVF) b Socialpsykiatri, d) Effekt af støtte af udsatte unge i uddannelse eller job (OVF) x x x x x x Budgetreduktioner, flere partier a Effekt af investering i effektivisering i kontrolenheden, overførsler (OVF) x Budgetreduktioner, Liberal Alliance a Yderligere effektiviseringer op til 1,6 pct. af servicerammen, AUUandel Budgetudvidelser 90 x x x x x x x Budgetudvidelser, flere partier a Socialpsykiatri, d) Støtte af udsatte unge i uddannelse eller job (SER) b Ungdommens Uddannelsesvejledning - fremadrettet finansiering x Budgetudvidelser, Enhedslisten a Frederiksberg i arbejde - strakshjælp til ledige og opfølgning på reformer for velfærd (OVF) b Frederiksberg i arbejde - strakshjælp til ledige og opfølgning på reformer for velfærd (SER) c Rådighedsbeløb til enlig kontanthjælpsmodtagere d Rådighedsbeløb til gifte kontanthjælpsmodtagere e Styrkelse af UU-vejledningen f Ekstra sagsbehandlere i arbejdsområdet AUU

19 Ændringer til budget 2015 (B ) side 19 af 56 nr. C B V O A F I Ø Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget x Budgetudvidelser, Socialistisk Folkeparti a Flere hænder i jobcenteret (3 jobkonsulenter) (ikke serviceramme) (Medarbejderpakke) b Forøgelse af rådighedsbeløb for folkepensionister (Socialpakke) c Harmonisering af rådighedsbeløb, kontanthjælp og førtidspension (Socialpakke) d Rådighedsbeløb kontanthjælp på niveau med KBH (Socialpakke) e Styrkelse af UU-vejledningen Driftsbevilling herefter AUU

20 Ændringer til budget 2015 (B ) side 20 af 56 nr. C B V O A F I Ø Magistraten DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Politiske ændringer siden 1. behandling, KB 29/9-14 Ansøgt overførsel, SFO Universet (KB 29/9) -200 Lån til to daginstitutioner (KB 29/9) Bedre arbejdstidstilrettelæggelse - Dagpengerefusion (MAG 18/8) Tekniske korrektioner 93 x x x x x x x x Nulstilling af afledt drift x x x x x x x x Nulstilling af måltalspulje x x x x x x x x Udvalgsfordeling af udbudsplanen x x x x x x x x Budgetreduktioner, enstemmigt indstillede a Digitaliseringsplan b Facility Management x x x x x x x Budgetreduktioner, flere partier a Kontaktcenter løsning og styrkelse af bibliotekets rolle som medborgercenter x x x x Budgetreduktioner, budgetforliget a Effektive sagsgange på beskæftigelsesområdet (moderniseringsaftale) b Handlingsplan for udbud x x x x Budgetreduktioner, flere partier a Nulstilling af usikkerhedspulje vedr. P-indtægter MAG

21 Ændringer til budget 2015 (B ) side 21 af 56 nr. C B V O A F I Ø Magistraten x Budgetreduktioner, Socialdemokraterne a Handlingsplan for udbud: tilbagerulning af besparelse ved tvangsprivatisering af plejehjem b Borgmesterbil c Reduktion af usikkerhedspulje d Årlige borgerundersøgelser, a) Digitale borgerundersøgelser hvert 4. år x Budgetreduktioner, Enhedslisten a Handlingsplan for udbud: fravalg af konkurrenceudsættelser (ekskl. hjemmeplejedistrikt og vikarkorps) b Reduktion af usikkerhedspulje x Budgetreduktioner, Socialistisk Folkeparti a Handlingsplan for udbud: uden udbud af plejecenter 1 og x Budgetreduktioner, Liberal Alliance a Handlingsplan for udbud: yderligere konkurrenceudsættelse b Reduktion af usikkerhedspulje c Yderligere effektiviseringer op til 1,6 pct. af servicerammen, MAGandel Budgetudvidelser 104 x x x x x x Budgetudvidelser, flere partier a Investering i fremskudt sagsbehandling, a) Fortsættelse af projekt b Investering i fremskudt sagsbehandling, b) Inddragelse af flere målgrupper MAG

22 Ændringer til budget 2015 (B ) side 22 af 56 nr. C B V O A F I Ø Magistraten x x x x Budgetudvidelser, budgetforliget a Borgerundersøgelser hvert andet år b Investering i effektivisering i kontrolenheden c Tilskudspulje til faste events d Hurtigere byggesagsbehandling e Styrkelse af tillidsdagsordenen f Sygedagpengereform g Pulje vedr. demografi-reserve x x x Budgetudvidelser, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Enhedslis a Sygedagpengereform x x Budgetudvidelser, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti a Investering i effektivisering i kontrolenheden x Budgetudvidelser, Enhedslisten a Borgerrådgiver b Huslejeklagenævnet (Lovliggørelse mht. svarfrister mm) c Kontrolenhed til kontrol af overholdelse af sociale kausuler o.lign d Reduktion af nedskæringer overfor ansatte e Sagsbehandlere til det specialiserede område for voksne for at reducere antallet af sager per socialrådgiver f Sagsbehandlere til Familieafdelingen for at reducere antallet af sager per socialrådgiver g Udsatteråd h Yderligere elev/praktikpladser i kommunen i Udvidelse af serviceramme til udmøntning i 2015, hvis samlede serviceramme for kommunerne overholdes MAG

23 Ændringer til budget 2015 (B ) side 23 af 56 nr. C B V O A F I Ø Magistraten x Budgetudvidelser, Socialistisk Folkeparti a Styrkelse af tillidsdagsordenen (Medarbejderpakke: Tillidsreform) b Borgerrådgiver (Demokratipakke) c Borgerbudget (Demokratipakke) d Ligestillingskonsulent (Medarbejderpakke) e Mere medarbejderfysioterapi (Medarbejderpakke) f Stresskonsulent (Medarbejderpakke) x Budgetudvidelser, Liberal Alliance a Pulje vedr. demografi-reserve Driftsbevilling herefter MAG

24 Ændringer til budget 2015 (B ) side 24 af 56 nr. C B V O A F I Ø By - og Miljøudvalget, brugerfinansieret område DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag INGEN FORSLAG Driftsbevilling herefter Brugerfin

25 Ændringer til budget 2015 (B ) side 25 af 56 nr. C B V O A F I Ø Anlæg SKATTEFINANSIEREDE ANLÆG Rådighedsbeløb i henhold til Magistratens budgetforslag U I Nulstilling af anlægsplan U I Nulstilling af afledt drift x x x x x x x x Enstemmigt indstillede anlægsforslag x x x x x x x x - nettoanlægsudgifter x x x x x x x x - afledt drift Bolig- og Ejendomsudvalget x x x x x x x x a 1 P-kælder i Flintholm U x x x x x x x x Afledt drift, årligt x x x x x x x x b 2 Køb af Vagtelvej 58 U x x x x x x x x c 5 Renovering Christian Paulsens Vej m.v. U Undervisningsudvalget x x x x x x x x d 13 Lindevangsskolen, udbygning U x x x x x x x x Afledt drift, årligt x x x x x x x x e 15 Genanvendelse af Lollandsvej som indskolingsbygning U 500 x x x x x x x x Afledt drift, årligt x x x x x x x x f 16 Indretning af 12 faglokaler U x x x x x x x x Afledt drift, årligt x x x x x x x x g 17 Udvidelse Klub Louis P U 500 x x x x x x x x Afledt drift, årligt x x x x x x x x h 18 Fuglevangsvej 5 udvidelse af klub Tempeltræet U x x x x x x x x Afledt drift, årligt x x x x x x x x i 20 Klub Vagtelvej U x x x x x x x x Afledt drift, årligt 500 Anlæg

26 Ændringer til budget 2015 (B ) side 26 af 56 nr. C B V O A F I Ø Anlæg Sundheds- og Omsorgsudvalget x x x x x x x x j 22 Modernisering af plejeboliger U x x x x x x x x - udgifter til boligdel U I x x x x x x x x Afledt drift, årligt x x x x x x x x k 23 Helhedsplan Solbjerg Have, Sundheds- og Omsorgsudvalget U x x x x x x x x l 24 Renovering af boliger på Lauritz Sørensens Vej U x x x x x x x x Kultur- og Fritidsudvalget x x x x x x x x m 28 Mageskift af p-areal U x x x x x x x x n 31 Community Center på Nordens Plads U x x x x x x x x Afledt drift, årligt Børneudvalget x x x x x x x x o 37 Carlsvognen, nybygning U x x x x x x x x Afledt drift, årligt x x x x x x x x p 38 Institution på Frederiksvej U x x x x x x x x Afledt drift, årligt x x x x x x x x q 39 Louis Petersens Børnegård, sammenlægning U x x x x x x x x Afledt drift, årligt x x x x x x x x r 40 Helhedsplan Solbjerg Have Børneudvalget U x x x x x x x x s 41 Solmarken - tilbygning til daginstitution U x x x x x x x x Afledt drift, årligt x x x x x x x x t 43 Daginstitution 2 U x x x x x x x x Afledt drift, årligt x x x x x x x x u 44 Josephine Schneiders Hus U x x x x x x x x v 89 Magnoliahuset - udvidelse U x x x x x x x x Afledt drift, årligt Anlæg

27 Ændringer til budget 2015 (B ) side 27 af 56 nr. C B V O A F I Ø Anlæg Socialudvalget x x x x x x x x x 48 Lauritz Sørensens Vej U 500 x x x x x x x x Afledt drift, årligt x x x x x x x x y 49 Modernisering af botilbud på Mariendalsvej U x x x x x x x x z 50 Alternative plejehjemspladser - Etablering af pilotprojekt U 500 x x x x x x x x æ 51 Samling af enkeltmandsprojekter U 500 x x x x x x x x Afledt drift, årligt x x x x x x x x ø 52 Helhedsplan Solbjerg Have Socialudvalget U x x x x x x x x å 92 Bernhard Bangs Allé (Magneten) U By- og Miljøudvalget x x x x x x x x aa 54 Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret U x x x x x x x x I x x x x x x x x Afledt drift, årligt x x x x x x x x ab 55 Områdefornyelse Svømmehalskvarteret U x x x x x x x x I x x x x x x x x Afledt drift, årligt x x x x x x x x ac 56 Områdefornyelse Nordre Fasanvej Nord U x x x x x x x x I x x x x x x x x ad 57 Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd U x x x x x x x x I Anlæg

28 Ændringer til budget 2015 (B ) side 28 af 56 nr. C B V O A F I Ø Anlæg x x x x x x x x ae 59 Efterplantning af kandelaberklippede lindetræer på Frederiksberg A U x x x x x x x x Afledt drift, årligt x x x x x x x x af 60 Pulje til offentlige legepladser* U x x x x x x x x Afledt drift, årligt Pulje til implementering af klimatilpasningsprojekter i samarbejde x x x x x x x x ag 66 med FF* U x x x x x x x x I x x x x x x x x ah 67 By- og pendlercykelsystem U x x x x x x x x Afledt drift, årligt x x x x x x x x ai 68 Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond* U x x x x x x x x I x x x x x x x x aj 70 Byudvikling ved Fasanvej station U x x x x x x x x ak 71 Byudvikling Nordens Plads byrum og stiforbindelser U x x x x x x x x Afledt drift, årligt 245 x x x x x x x x al 73 Metro Cityringen - projektstyring, stationsforpladser og byrum U x x x x x x x x am 78 Overdækning af rulletrapper på Aksel Møllers Have og Frederiksberg Station U x x x x x x x x an 79 Parkeringsstrategi U Anlæg

29 Ændringer til budget 2015 (B ) side 29 af 56 nr. C B V O A F I Ø Anlæg Anlægsforslag 112 x x x x x x x Anlægsforslag, flere partier x x x x x x x - nettoanlægsudgifter x x x x x x x - afledt drift x Undervisningsudvalget x x x x x x x a 12 Skolen på Duevej, udbygning U x x x x x x x Afledt drift, årligt x x x x x x x b 19 Skoleforlig Klub Grundtvigsvej U x x x x x x x Afledt drift, årligt 395 x x x x x x x c 21 Depotbygning Bülowshallen U x Kultur- og Fritidsudvalget x x x x x x x d 34 Udskiftning af sorteringsmaskine og renovering af indgangsparti Ho U x By- og Miljøudvalget x x x x x x x e 63 Pulje til støjbekæmpelse (offentlig/privat samarbejde)* U x x x x x x x f 64 Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan* U x x x x x x x g 97 Rahbeks Allé, Etablering af nyt vejprofil med parkering og ny træpl U x x x x x x x h 99 Pulje til implementering af klimatilpasningsprojekter i samarbejde mu x x x x x x x i 105 Udarbejdelse af cykelhandlingsplan U 225 Anlæg

30 Ændringer til budget 2015 (B ) side 30 af 56 nr. C B V O A F I Ø Anlæg x x x x x x x Anlægsforslag, flere partier x x x x x x x - nettoanlægsudgifter x x x x x x x - afledt drift Bolig- og Ejendomsudvalget x x x x x x x a 7 Byfornyelse og boligforbedring U x x x x x x x I x x x x x x x Afledt drift, årligt x x x x x x x b 8 Pulje til imødekommelse af AT-påbud* U x x x x x x x Afledt drift, årligt Børneudvalget x x x x x x x c 42 Sammenlægningsstrategi U x x x x x x x d 45 Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud* U By- og Miljøudvalget x x x x x x x e 62 Pulje til genoprettelse af kirkegårde* U x x x x x x x f 74 Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master samt intelligent bel U x x x x x x x g 76 Trafikhandlingsplan: Opfølgning på Trafik- og mobilitetsplan* U x x x x x x x Afledt drift, årligt x x x x x x x h 77 Værnedamsvej U x x x x x x x Afledt drift, årligt x x x x x x x i Ny Udgifter, relateret til Svømmehallen, udearealer Grøndalen, rådgivn U Magistraten x x x x x x x j 3 Digitaliseringsplan 2014 U x x x x x x x k 4 Digitaliseringsplan 2015 U x x x x x x Anlægsforslag, flere partier x x x x x x - nettoanlægsudgifter x x x x x x - afledt drift Kultur- og Fritidsudvalget x x x x x x a 87 Udskiftning af kunstgræs på 3 baner på Jens Jessens Vej U By- og Miljøudvalget x x x x x x b 72 Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier* U x x x x x x I x x x x x x Afledt drift, årligt x x x x x x c Ny Springvand U x x x x x x I x x x x x x Afledt drift, årligt Anlæg

31 Ændringer til budget 2015 (B ) side 31 af 56 nr. C B V O A F I Ø Anlæg x x x x x x Anlægsforslag, flere partier x x x x x x - nettoanlægsudgifter x x x x x x - afledt drift Bolig- og Ejendomsudvalget x x x x x x a 6 Fællesarealer Finsensvej , renovering af gårdmiljø U x x x x x x b 9 Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster* U x x x x x x c 11 Pulje til ekstraordinært vedligehold af kommunens ejendomme* U Undervisningsudvalget x x x x x x d 84 Renovering af skolegårde med klimatilpasning U Kultur- og Fritidsudvalget x x x x x x e 29 Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek U By- og Miljøudvalget x x x x x x f 61 Metro Cityringen: Frederiksberg Station, cykel- rulle- rampe U x x x x x x g 65 Pulje til klimatilpasnings- og skybrudsplan projektledelse og udvik U x x x x x x h 94 Trekantsgrunden på Sønder Fasanvej - omdannelse af grunden til p U 500 x x x x x x Afledt drift, årligt x x x x x x i 95 Byrummet Solbjergvej Øst (frivilling udbygningsaftale med Frederik U x x x x x x j 96 Mindre omlægning af Falkonér Plads foran Frederiksberg Gymnasiu U 500 x x x x x x k 106 Opfølgning på cykelparkeringsanalyse U x x x x x x Afledt drift, årligt x x x x x x l 108 Grønt byrum ved Skolen på Bülowsvej U 700 x x x x x x Afledt drift, årligt Anlæg

32 Ændringer til budget 2015 (B ) side 32 af 56 nr. C B V O A F I Ø Anlæg x x x x x Anlægsforslag, flere partier x x x x x - nettoanlægsudgifter x x x x x - afledt drift Undervisningsudvalget x x x x x a 82 P-kælder samt forareal (trafikal afvikling) ved Skolen på GrundtvigsU x x x x x - modregning p-fond U x x x x x Afledt drift, årligt x x x x x b 85 Udskiftning af gulv i hallen på Nyelandsvejens skole U 900 Kultur- og Fritidsudvalget x x x x x c 86 Udvidelse/renovering af Bülowsvejhallen U By- og Miljøudvalget x x x x x d 36 Forskønnelsespulje vedr. bunkers* U x x x x x Afledt drift, årligt x x x x x x Anlægsforslag, flere partier x x x x x x - nettoanlægsudgifter x x x x x x - afledt drift By- og Miljøudvalget x x x x x x a 53 ESCO-projekt U x x x x x x Afledt drift, årligt x x x x x x Anlægsforslag, flere partier x x x x x x - nettoanlægsudgifter x x x x x x - afledt drift Kultur- og Fritidsudvalget x x x x x x a 30 KU.BE, kultur- og bevægelseshus U x x x x x x I x x x x x x Afledt drift, årligt x x x x x x b Ny Svømmehal som OPP U x x x x x x Afledt drift, årligt By- og Miljøudvalget x x x x x x c 69 Pulje til udlægning af nyt slidlag* U Magistraten x x x x x x d Ny Svømmehallen, reservation til fremrykning af rådighedsbeløb fra 20 U Anlæg

33 Ændringer til budget 2015 (B ) side 33 af 56 nr. C B V O A F I Ø Anlæg x x x x x Anlægsforslag, flere partier x x x x x - nettoanlægsudgifter x x x x x - afledt drift By- og Miljøudvalget x x x x x a Ny Vedligehold fortove U x x x x x b Ny Vedligehold kirkegårde U Magistraten x x x x x c Ny Pulje til håndtering af overførsler fra B2014 U x x x x x Anlægsforslag, flere partier x x x x x - nettoanlægsudgifter x x x x x - afledt drift By- og Miljøudvalget x x x x x a 98 Overgang ved Peter Bangs Vej og omlægning af den Grønne Sti (Di U x x x x x b Afledt drift, årligt x x x x Anlægsforslag, flere partier x x x x - nettoanlægsudgifter x x x x - afledt drift Bolig- og Ejendomsudvalget x x x x a 10 Pulje til rådhusarbejder* U x x x x b 81 Skybrudssikring af kommunale ejendomme U x x x x Afledt drift, årligt Undervisningsudvalget x x x x c 14 Skolen på Grundtvigsvej U x x x x Afledt drift, årligt x x x x d Ny Bedre toiletforhold på skolerne (250 t. kr. til analyse) U 750 Anlæg

34 Ændringer til budget 2015 (B ) side 34 af 56 nr. C B V O A F I Ø Anlæg Kultur- og Fritidsudvalget x x x x e 27 Pulje til åbne idrætsanlæg* U x x x x Afledt drift, årligt x x x x f 35 Pulje til gavlmalerier* U x x x x g Ny Kulturskole, konkurrence samt oprydning på grund U Børneudvalget x x x x h 88 IT-infrastruktur dagtilbud U Socialudvalget x x x x i 46 Nordens Plads - serviceareal U x x x x I x x x x Afledt drift, årligt x x x x j 47 Nordens Plads - Boligdel U By- og Miljøudvalget x x x x k 58 Pulje til tilplantning af nye vejtræer* U x x x x l 75 Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje* U x x x x Afledt drift, årligt x x x x m 101 Etablering af cykelbane på Grundtvigsvej U x x x x n 104 Opgradering af belysningen på Frederiksberg Allé U x x x x o Ny Byforskønnelse lamper (Skt. Thomasplads) U x x x x Afledt drift, årligt x x x x p Ny Sporvejsstandere U 200 x x x x Afledt drift, årligt Magistraten x x x x q Ny Investeringspulje til senere disponering U x x x x Anlægsforslag, flere partier x x x x - nettoanlægsudgifter x x x x - afledt drift Undervisningsudvalget x x x x a 14 Skolen på Grundtvigsvej U x x x x b Afledt drift, årligt Socialudvalget x x x x c 46 Nordens Plads - serviceareal U x x x x I x x x x Afledt drift, årligt x x x x d 47 Nordens Plads - Boligdel U Anlæg

35 Ændringer til budget 2015 (B ) side 35 af 56 nr. C B V O A F I Ø Anlæg By- og Miljøudvalget x x x x e 58 Pulje til tilplantning af nye vejtræer* U x x x Anlægsforslag, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten x x x - nettoanlægsudgifter x x x - afledt drift Bolig- og Ejendomsudvalget x x x a Ny Rottespærrer i kommunale institutioner U Kultur- og Fritidsudvalget x x x b 27 Pulje til åbne idrætsanlæg* U x x x Afledt drift, årligt c By- og Miljøudvalget x x x 100 rute og bedre lys i Grøndalen og Grøndalsengen U x x x d Afledt drift, årligt x x x Anlægsforslag, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance x x x - nettoanlægsudgifter x x x - afledt drift By- og Miljøudvalget x x x a 75 Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje* U x x x b Afledt drift, årligt x x Anlægsforslag, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten x x - nettoanlægsudgifter x x - afledt drift Bolig- og Ejendomsudvalget x x a 10 Pulje til rådhusarbejder* U Undervisningsudvalget x x b 85 Udskiftning af gulv i hallen på Nyelandsvejens skole U 900 Kultur- og Fritidsudvalget x x c 35 Pulje til gavlmalerier* U x x d 86 Udvidelse/renovering af Bülowsvejhallen U x x e Ny Mobil musikscene U Børneudvalget x x f 88 IT-infrastruktur dagtilbud U Anlæg